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为了规范产品,物料出现超期后由上至下各部门都清楚,做到有单可查有据可依,便于跟进管理,因此要做好对超期物料的管理,现在就和读文网小编一起来学习一下吧!
1. 适用范围:
适用于本公司所有存储的原材料、半成品、成品和包装材料的储存期限以及超期物料的管理。
2. 职责:
2.1.仓库:负责物品的标识、超期物品的报检,库存不能使用物料的报废。
2.2.品质:负责超期物品的抽检。
2.3.生产部:配合仓库和品质对物料进行全检。
3. 管理规定:
3.1物品的储存期限(以原材料或产品标签上注明的日期计算)。
3.2 仓管员在日常管理中一旦发现有超期物料的就必须标识出来,填写《报检单》备注送检原因送交品质部检验,品质将按标准进行抽检,抽检不合格者,按《不合格品控制程序》处理。
3.3.库存超过1个月的成品,在出货前,生产须送交品质部检验,品质将按标准抽检,抽检不合格者,按《不合格品控制程序》处理。
3.4 检验后应做好相应的标识并将检验结果记录于相应的检验记录单中。
3.5 仓库对超期或重新送检不合格者,经判定不能使用进行报废处理,并记录于《报废清单》中。
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为了控制生产成本,规范公司物料管理,保证生产正常进行,物流畅通,加强仓储人员责任心,特制定物料管理规定,欢迎参阅。
1.目的
为进一步加强物料管控工作,节约资源、杜绝浪费,特制定本规定。
2.适用范围
本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。
3.职责
3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人,全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。
3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人,负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作,对物料的完整性、完好性、安全性负责。
4.内容
4.1物料申请
4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求,一方面要满足各阶段业务需求,另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划,于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。
4.1.2物料申请流程
4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训):下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率)
如:A站11月份实际收件量为10000件,12月预计业务增长率为15%,物料损耗率为7%,则该站12月份申请物料数量应为:10000×(1+15%+7%)=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4如:纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件,12月份预计业务增长率为15%,物料损耗为7%,则下周的可用物料量为:10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8如:运单领用量(A站11月份收件量为10000件,12月份预计业务增长率为15%,物料损耗为7%,则该站半周的可用物料量为:10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二),因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。
4.1.4注意:物料损耗率暂定为7%,各营业站的业务增长率由市场部提供,由经理核定,以每月经理办公会议公布的数据为准。
4.2物料发放
4.2.1总务接到申请表后,要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关,对超出限额部分进行合理调整,特殊情况站点如需超限领取物料,须在申请表后附上相关情况说明,否则不予发放。
4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15:30,跟交接车一起带回各站点。
4.2.3物料发放流程:
4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作,并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作,经理办公室将每月进行抽查,并结合公司制度予以奖惩。
4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料,发放物料时,要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》,按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案,使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查,并结合公司制度予以奖惩。
4.3物料盘点
4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间,当天的所有物料不得办理入账或出库手续,等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。
4.3.2营业站在盘点时,须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控,要求外务员随时了解客户物料库存情况,并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时,外务员必须及时将存放于客户处的物料索回,对因此给公司造成损失的,将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。
4.4表格填制
4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录,并保证所填制的表格完整、真实、准确,禁止弄虚作假,伪造数据。
4.4.2填制时间必须及时,在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误,做到账物相符、账表相符。
4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失,使用人员要如实向站点文员报告,站点文员均要按时如实登记,保证发出的物料与领用的物料数据一致。
4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据,务必切实保证数据的准确性。
4.5奖罚规定
4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计,对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进行处罚(按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款)。
4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计,对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告,对物料损耗率高于8%以上的,报至公司行政部进行处罚(按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款)。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为)。
4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人,公司将给予100-500元不等的奖励。
5解释
本办法由客服部行政负责解释。
6细则
6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。
6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料,各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督,所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。
6.3各单位在行政申领物品时,必须填写《全一快递物品申领表》
6.4各部门内部建立员工物品领用档案,即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品,必须在《全一物品领用表》上签字确认,每月底将表汇总交客服审核备案。
6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率
6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过,各单位需要再次申领的,需要将已不能使用的旧物退回客服部,经检验确认不能使用者方可领用新品,否则,依照行政部总务按公布价由持有人自行购买
6.5.1.1办公室用:裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等
6.5.1.2员工个人用:员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足,其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐
6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还,若不能交还的,依照客服部所列价格从入职保证金中扣减
6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后,凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请,经公司经理批准后方可申领。
6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品,由各站提出申请经批准后自行维修,但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。
注:以上所用表格在客服领取
物料管理规定相关
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物料,是我国生产领域中的一个专业术语。生产企业习惯将最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料(不论其来自生产资料还是生活资料)、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。本文是读文网小编为大家整理的物料领用申请报告范文,仅供参考。
尊敬的连锁公司领导:
因长期开展培训和会议,我司现有两个无线话筒(已使用十余年),现已出现网头脱落、音质差、有啸音、信号干扰大的问题,已无法满足正常工作需要。为便于日后重要会议、培训工作的顺利开展,达到更加满意的效果,现特向公司申请无线话筒一对、话筒架两个。经过考察与对比,从国内排名前十的麦克风品牌中罗列出以下三款产品:
quduwenx
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经过对比分析,舒尔UK666性价比较高,推荐选择购买,即818元/对。
当否,请批示。
XX公司
20xx年x月x日
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物料,是我国生产领域中的一个专业术语。生产企业习惯将最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料(不论其来自生产资料还是生活资料)、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。本文是读文网小编为大家整理的物料述职报告范文,仅供参考。
尊敬的各位领导:
我自xx年5月担任xx项目部副经理兼物资机械部部长以来,认真履行副职领导及部门领导的各项职责,并尽最大努力完成分管的物资采购、对外协调及生产管理工作。下面,我将一年多以来的工作情况作以述职,请各位领导和同志们审议:
一、工作情况
xx年,对我来说是不平凡的一年,我经历了从部门领导到行政岗位,从中层到管理层的转变,工作上经历了甲供材料不足施工无法全面展开、工程施工进展缓慢形势严峻、地方关系协调困难等诸多不利因素的影响。我积极采取措施,努力协调好各方面的关系,使施工材料能满足生产需要。从加强物资管理入手,提高项目物资管理水平,确保了全年物资管理目标,保证了施工生产的顺利进行,较为圆满地完成了各项施工生产任务。
1、明确任务目标,协助经理抓好项目物资管理工作。我在施工管理中认真落实项目经理意图,与项目部同事一起深入工地,靠前指挥、靠前指导、靠前协调、靠前服务,发现问题,及时解决。在现场多次发现工序衔接不畅的问题,立即组织施工队分析原因,科学安排工序,通过加强监督和检查的力度。提高了工作效率,有效地促进了各队的施工进度。我还狠抓了现场文明施工管理,要求按高起点、高标准、高水平运行,做到规范、整洁,对现场文明施工一抓到底。实践证明:抓而不紧等于没抓,抓而不实等于白抓。通过对现场管理的常抓不懈,各施工队的施工现场均达到了文明施工标准,树立了公司好的品牌与形象,受到了业主的普遍好评。
2、加强物资管理,确保物资满足生产需要。作为主管物资的负责人,我深知物资工作的极端重要性,正是对企业的高度责任感,我对物资工作丝毫不敢懈怠。我首先组织完善了《物资管理办法》、并细化了物资采购及入库检查、物资发放等多项物资管理制度,使物资工作做到了有章可循。各项制度贵在落实,否则就会变成一纸空文,而施工单位的工作重心就是现场,所以一切物资工作都要围绕施工现场。项目部在认真执行各项制度的同时,还通过加强对现场物资的管理和盘点,确保项目的材料管理工作落到实处,材料员要每天对施工采购的材料进行登记和发放,并做好相关的台账。这样既使材料员的工作做到量化,又便于项目部对物资工作进行考核。在物资人员的登记发放上,我组织制定了物资管理制度,各种材料入库或进场前都要认真进行进场前的检查,并签字做好记录留存备查。物资入库及盘点记录包括物资的型号、规格、数量及来源,通过这种灌输型的教育,使材料人员做到有章可循。正是各种制度健全、措施得力,保证了施工生产的正常进行,施工进度相对靠前,在历次业主组织的安全、质量、进度考评中取得不错的成绩,xx年获业主奖励40多万元。
3、加强对外协调,为施工生产服好务。对外协调方面,在甲供材料供养不足,工期相对紧张,施工压力大、业主征地拆迁工作滞后、施工区域经过多个村庄、村情、民情复杂等不利条件下,我积极主动与业主材料部、材料供应商、兄弟单位及公司附近项目材料部门沟通,取得他们的理解和支持,采取能动就抓紧动,能采购就及早采购、见缝插针等方法,物资供应紧张等问题逐步得到了解决,为施工创造了条件。
二、加强自身廉政建设,牢固树立服务意识。
做为一名干部,我深刻认识到廉洁奉公、勤政为民的重要性,常怀律己之心,增强自律意识,做到自重、自警、自励,清正自守,不该拿的东西不拿,不该去的地方不去,不该做的事情不做,保持一名共产党员清正廉洁的本色。
三、总结经验,加强学习,努力做合格的生产管理者。
为了适应新形势、新任务、新工作的要求,我主动加强业务知识和理论的学习,不断丰富提高自身的知识储备和层次。并以创优争先活动为契机,在政治、思想、作风等方面有了较大收获。同时,我还能够从其他领导同志身上吸取优点和长处,弥补自身不足,努力使自己成为一个合格的管理者。
四、存在的不足
1、有时因工作忙,政治理论学习还不够自觉。由于工程管理方面的知识欠缺,我的业务水平还需进一步提高。我将通过向有经验的同志学习、多看施工方面的书籍等方面,提高自身业务水平。2、对外协调上还需要更加努力,确保顺畅施工。由于物资紧张,外部环境复杂,业主协调能力较弱等原因,我还需加强对外协调,督促业主解决问题,尽量使物资的供应能够满足施工的需要;以上是我在一年来的工作情况,由于水平有限,在工作中难免会存在不足,恳请领导、同志们给予批评指正。在新的一年里,我将正视困难,团结同志,为xx项目部的发展尽我的微薄之力。
我的述职到此结束,谢谢大家!
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仓库物料管理制度是为了规范物料入库、出库程序,降低 资金占用额而制定的。读文网小编精心准备了仓库物料管理规定范文,欢迎参阅。
一、 工作职责:
(一) 物资的出入库管理
(二) 物资的保管
(三) 物资的盘点
二、技能要求:
1、熟悉仓库管理办法,并能按要求执行。
2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。
3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。
三、工作内容
(一) 入库管理
1、生产物资到货后,确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。
2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后,将产品放置于待检区,由检验员进行检验。数量不准确的,物资名称型号不清楚的通知采购部处理。
3、上述确认无误后,在《送货单》上签字,并留存根。
4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域,不合格的物资放置在不合格区域,并督促采购部及时处理不合格物资。
5、盘点检验合格的物资,并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区),然后将盘点结果录入计算机。
6、及时更新数据库库存数据。
(二)出库管理
同型号货物在出库时应遵循先进先出原则,以防老化损失。
1、工具:
1) 对借用件必须由借用人员填写《借用表》(签字,填写借用日期)
2) 仓库根据实际领用情况,保存各类单据,做好台帐管理,并及时更新数据库。
2、元器件:
1) 配料, “元件明细表”为发料大单。
2) 手工填写《领料单》为小单,是大单的补充,一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份,领料人与库管员各自留存备查对照。
3) 仓库管理员在发放物资时,应向收货人员当面点交清楚,同时必须在有关单据上填写实发数量,收货人与发货人(保管人员)双方认可。
4) 如果领料时发现元件不齐,仓库管理员要及时通知采购部门,不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。
5) 凡实行以旧换新的物资,应收回旧物,且分区存放并作明显标识。
6) 委外加工物资的发放,需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。
7) 仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理,并及时录入数据库。
(三)保管
应根据物资的不同性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐”、“三清”、“四号定位”、“五五堆放”、“六防”。
1、“二齐”:库容整齐,堆放整齐。
2、“三清”:数量、规格、材质要清。
3、“四号定位”:区域、料架、层次、货位号实行定置管理,对号入位。
4、“五五堆放”:以五为基本单位,定量堆放,达到过目知数。
5、“六防”:防锈、腐、蛀、潮、混、漏。
6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放,应采取特殊防护安全措施,指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。
7、对库存物资应做到帐、物相符,加强盘点工作,做到日清、月抽、年综合盘点。
8、加强仓库的安全、保卫工作。
9、为确保仓库保管物资安全,未经批准,无关人员一律不得进入库房。
10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。
11、仓库保管区严禁烟火。
12、库区内的水、电、气源,应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符,并建立健全台帐,完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时,仓库应及时隔离并报质检部鉴定后,将合格的放回原处;不合格的分析原因、查明责任,再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理,更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时,按公司规定严肃处理。
(四)物资的盘点
1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。
2、库存物资必须做到日清、月结,做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后,打印库存报表交部门负责人审核,再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查,抽查结果与报表有出入时,书面报告管理者代表进行责任追究与处理。
3、对库存物资应经常进行盘点、清查,做到日查、月抽、年(季、半年度)盘点,年终盘点时采购部须派专人协助盘点,结果报至采购部及财务部。
4、库存物资每年至少全面盘点一次。
5、仓库对盘点情况,必须做好记录。对在盘点中发现的问题,应认真分析原因,提出改进措施并组织实施,同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。
6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏,必须经过总经理审批,并以书面形式下达处理方法后方可转帐,在批准前,仍按原帐面数列帐,严禁擅自调整。
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物业公司的物料管理制度可以提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序。下面是物业公司物料管理办法,欢迎参阅。
一、目的
规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。
三、职责
1.各物业管理处:物业主任负责制订采购计划申请,并协助进行物资核对、清点入库;
2.管理部:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类:办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价<1000元
B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元或≤5000元
特殊类:大金额固定资产,单价>5000元
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况,一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的
一、目的
规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。
三、职责
1.各物业管理处:物业主任负责制订采购计划申请,并协助进行物资核对、清点入库;
2.管理部:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类:办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价<1000元
B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元或≤5000元
特殊类:大金额固定资产,单价>5000元
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况,一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请,并详细说明原因。
采购人员在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,经街道主任审批后,财务部根据相关合同、协议办理借款。
5.物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收,验收合格后办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。
物资采购入库后,领用物资时,填写物资出库领用单,并做好登记,建立物资台帐。
6.报销
经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
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公司物料管理规定是为了规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程,控制存货采购成本,防范存货呆滞积压的损失风险,促进公司经营管理水平和经济效益的提高而制定的。下面是公司物料管理办法,欢迎参阅。
为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作,保障工程进度和质量,特制定本制度。
一、计划申报
1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批,保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理
1、材料物资运送至仓库时,交验人要当面点清数量并检查质量,办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明,填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资,保管员应当指定专门地点存放,并出具临时存放物资手续,即开具暂存物资入库单,及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理
1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库,按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨
1、公司有多余物资时,要及时上报上级公司,按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续,并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理
建立设备工具使用台账,记录存放地点、使用人责任人、维修情况等,有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具,应当交回公司仓库。
六、材料盘点
1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记,并查明原因,上报公司领导,妥善处理。
七、本规定自xxx年x月x日起执行。
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公司物料规章制度是为了进一步加强物料管控工作,节约资源、杜绝浪费而制定的。下面是公司物料规章条例,欢迎参阅。
一、目的:为了控制生产成本,规范公司物料管理,保证生产正常进行,物流畅通,加强仓储人员责任心,特制定本制度。
二、运用范围:公司所有仓库及涉及部门
三、内容:
1、物料管理包括:物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。
2、物品购买程序:
(1)凡因生产或工作需要,需购置原材料或其它物品,必须由需求部门组长提出申请,并填写《请购单》,统一由主管审核,厂长批准以后采购部门方可购买,否则由采购部门负责。
(2)玻璃原片由生产部计划文员申请,生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请,采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请,生产厂长审批,百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请,技术部经理审批;其它由各部门负责。
(3)各部门在编制采购计划时,必须确定合适的数量,保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标,各责任部门应根据生产实际需要和采购周期,制定安全库存量上报审批。
(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购,并确保按时到货。
(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系,填写《入库单》并会同质检人员签字,同时做好电子档台账。
(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪,以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的,则须向供应商进行索赔。
3、物品入库程序:
(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收,仓管员进行质量检验、签收,填写《入库单》会同叉车工签字。
(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》,采购经理签字。
(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》,技术经理签字。
(4)仓管人员进行数量清点,确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点,而将货物入库时,造成的损失由仓管员负责赔偿。
4、物品领用程序:
(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料,严禁私自到仓库领用材料。
(2)《出库单》由用料部门组长开具,由各部门主管或厂长审核批准,仓库才能办理发料。
(3)各部门主管在审核时,必须抱着对公司负责任的态度,严格把关,审核所要领用的材料是否真是工作所需要,是否需要那么多的量。
(4)仓管员发料时,必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料,不得多发。属于连续性的物品,不得多发给一个部门(例:手套,护腕等)。
(5)各部门的仓库领用材料必须指定专人,并经各部门主管同意,领用人员名单在各部门主管,公司管理部备案。
5、工具管理程序:
(1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。
(2)仓库须建立专门的工具账本,对每件工具祥细记录,工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。
(3)员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的,由仓库管理员负责。
(4)员工领用工具由本人保管,在使用时应文明操作,做好维护保养工作,凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。
(5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续,并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续,对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。
(6)仓管员在办理退库手续时,仓管员仔细检查工具的好坏,如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。
(7)因使用时间或其它原因工具要求调换的,则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意,才能到仓库办理调换手续。
(8)各部门提出所要的工具,须有各部门提出填写《请购单》,报请厂长同意,采购员才能采购。
6、仓库管理制度:
(1)要求各部门,特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作,严禁私自更改。
(2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查,对不符合规定要求的应立即汇报厂长,并提出整改意见。
(3)对不能按本制度进行操作,视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的,又屡次屡犯的,作调离工作岗位或开除出厂处理。
(4)对提出完善意见被公司采纳的,特给予公开表彰并给予经济奖励。
四.其他规定
1.本制度的修订权和解释权属公司管委会
2.本制度自2010年3月1日公布执行。
XX有限公司
20xx年03月01日
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在供货合同中,价格的作用是价值规律 作用的表现,是价格实现自身功能时对市场经济运行所产生的效果,是价格的基本职能的外化。以下是读文网小编为大家精心准备的:物料供货合同相关范本。欢迎阅读与参考!
合同编号:
签订地点:
甲方:武汉普莱克红梅色母料有限公司 (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方依据《合同法》经长期来往,建立了良好的合作关系,为了确保后期供销的正常进行,经双方友好协商,就乙方所需塑料再生料等产品供货事宜达成以下供货协议:
一、产品质量标准,甲方提供的塑料再生料应先提供样品,经乙方检测或试车使用进行确认,并保留送样标准,作为后期供货验货标准。
二、产品价格、品种、数量
产品品种按以上标准执行,数量以乙方订货单或电话通知为准,价格随行就市,每期经协商后开具送货单,注明价格、数量、金额。
三、供货方式及时间
乙方若需货需提前两天通知甲方,可用订货单及电话形式进行,需注明品种、数量,价格及到货时间。
四、结算方式:鉴于甲、乙双方长期合作关系,乙方以滚动付款方式对甲方进行货款结算(后一批货到结清前一批货款,时限不超过半个月)。
2、货到付款方式:甲方按乙方订单送货到乙方仓库,付款后卸货。
3、月结方式:即当月底结清全月所供货款。
4、垫资方式:甲方以_____万元人民币货款作为垫资资金,甲方所供货物款项超过以上数额,货到付款,年末结清全额货款。
五、其他约定:
(一)甲方的责任和义务
1、甲方负责产品质量(符合前期送样及送货标准),乙方在生产过程中若出现产品问题必须及时停车并通知甲方,甲方在24小时内派员到现场确认,若确认为甲方产品质量问题乙方负责作退货、换货处理。
2、甲方负责货源充足供应,按以上约定的时间甲方若不能正常供货造成延误损失由甲方承担责任。
(二)乙方的责任和义务
1、乙方保证该产品由甲方优先提供。
2、乙方保证货款按第四款方式结算,若因价格等原因终止合同,乙方必须在壹个月内结清全额货款。
六、解决合同纠纷的方法:双方协商,若协商不成可向当地人民法院申请仲裁。
七、合同期限及终止:本合同自_____年_____ 月_____日至_____年_____月___日止。到期可续签,若因故终止合同乙方在壹个月内结清全额货款。
八、本合同一式两份,甲、乙双方签字盖章生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
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