为您找到与超市信用承诺制度相关的共200个结果:
无论在哪行工作,都必须遵守一定的规章制度。下面读文网小编为大家精心整理了遵守制度承诺书,以供参考。
自愿遵守宿舍管理制度承诺书
为使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐的环境,以保证员工在休息时间得到充分的休息,维护生产安全和提高工作效益。 宿舍设立管理员一人,管理员负责管理宿舍内的卫生、值日、安全检查,监督管理一切内务及各寝室轮值人员维护环境清洁及关闭门窗;晚上12点后锁门(含节假日),晚上超时返回人员进行登记并记录(门卫配合);每日小查、每周大查并如实记录。 并制订以下制度:
一、有以下情形之一者,一经发现,可以清除出厂(A类):
1、在宿舍内打架斗殴及在宿舍内进行一切违法活动者。
2、患有传染病者,有吸毒、酗酒、赌博等不良嗜好者。
3、蓄意毁坏公司物品或设施者。
4、室内使用或存放易然、易爆等危险物品及违禁物品者。
5、不服从管理员监督、管理者。
6、在宿舍内乱接或自配电线及装接电器,造成事故的,有本人承担相关经济损失。
7、未经宿舍管理员(或办公室)同意私自留宿外人者。
二、有以下情形之一者,一经发现,视情节轻重给予50-500元的罚款处罚,屡教不改者,清除出厂(B类):
1、为保持宿舍整洁鼓励在定点处统一作饭。因使用煤气灶、电炉、热得快(除电饭煲及其它公司规定可以使用的除外),造成火灾及其它事故的,承担引起的一切经济责任和刑事责任。
2、工作时间未经过主管领导同意私自进入宿舍的,算旷工1天处理或罚款50元。
3、宿舍熄灯时间为11:00时,遇加班顺延一小时;迟到回厂者须登记,迟归累计达三次者罚款50元。(门卫配合)
4、不爱护公物,损坏公物照价赔偿,并处以50元以上的罚款。
5、个人素质低,卫生习惯差,便后不冲水、水池内乱扔杂物、随地乱丢垃圾者,取消住宿资格。
6、未经办公室允许,擅自调动宿舍的。
三、有以下情形之一者,一经发现,视情节轻重给予10-50元的罚款处罚,屡教不改者,清除出厂(C类):
1、在宿舍内大声喧哗,影响他人休息。
2、不节约用水、用电者。
3、寝室内卫不整洁,在楼道里堆放其它物品,往楼道中倒水,向窗外扔杂物等的,依检查结果做出相应处罚;
4、因疏于管理,损坏所有器具设备者(含电视、玻璃镜、卫浴设备、门窗、床铺、锁等)。
5、寝室不执行轮流值日制,当值人员不担当起卫生清洁工作,寝室长没有起到监督的职责。
四、其它事项:
1、每个房间由指派员工担任寝室长,由寝室长负责管理指派本寝室内的卫生、值日、安全等事宜。
2、人数规定与费用标准:⑴人数规定:朝南、朝北宿舍每间各四个床位。⑵费用标准:朝南宿舍按120元每间收费(每个床位30元);朝北宿舍按100元每间收费(每个床位25元),执行起始时间另通知。
以上每间房间暂定4人合住(如有变动另行通知),车间及部门负责人级以上或两名以上大学生经公司同意每间作为2人标准,特殊岗位1人1间,并有南向寝室的优先选择权。如希望单独住宿一间的,由本人向办公室提出申请,经批准住宿的费用按以上标准计算。
3、员工离职(包括自动辞职、免职、解职等),应于离职日起1天内搬离宿舍,不得借故拖延。住宿者迁出应将床位、物品等处理干净,带出物品应先交管理员或办公室检查。
4、贵重物品应避免携入,违反规定放入室内而致丢失者责任自负。
5、办公室建立宿舍设备、床、桌椅、电器管理台帐,对相关设施进行管理。 6、寝室空调使用收费标准:一、按每间四人时每位50元/年,每间三人时每位70元/年,每间二人时,每位100元/年,每间一人时每位200元/年的标准按年交纳,作为空调维修基金; 二、中层管理人员的免除额度为:副总200元/年,部长100元/年,车间主任50元/年,有夫妻二人合住的根据实际情况另定;本人已认真阅读《宿舍管理制度》上述条款,并保证能够遵守制度,如今后入住中有违反制度之处,愿意接受相应处罚。
承诺人:XXX
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公司的规章制度是企业运行的基础,下面读文网小编为大家精心整理了遵守公司制度的承诺书,以供参考。
遵守职业道德及公司规章制度承诺书
我自愿加入合肥鸿鹤物业管理有限公司,本人郑重承诺如下:
一、遵守诚实守信原则,如实向公司提供包括但不限于身份证、学历学位证书、身体健康证明、职称及技术等级证书(岗位及从业)、专业技术任职资格证书证明文件,以及其他各项与劳动合同相关的基本情况,并承诺上述证件资料均真实、有效、准确。 本人确认以下所有录用条件:
1.具备并及时提供国家及劳动保障部门规定的有效就业手续。
2.按公司要求提供公司办理录用、入职等所需的证明材料。
3.能够胜任公司安排的工作任务和公司规定的岗位职责。
4.入职后同意按公司劳动合同文本签订劳动(劳务)合同。
5. 按公司规定进行考核且遵守考核成绩所执行的奖惩措施。
6. 其他符合公司规定的具体岗位的录用条件的情形。
7、保证本人品行端正,未受到任何处分,没有犯罪记录
二、本人已接受公司入职包括相关制度的培训,认真学习了公司规章制度、员工手册、工作标准、考核标准、奖罚制度等内容、岗位操作规范等,无任何异议,保证严格遵守并认真履行。
三、保证时刻忠诚于公司,确保公司利益高于一切,不损害公司利益并坚决服从公司管理。
四、保证坚持原则,秉公办事,廉洁奉公,一切按规章制度行事,做到不吃请、不受贿,不损公肥私,不以权谋私,不违法乱纪。
五、保证忠实地履行岗位职责,竭尽全力完成各项工作任务,坚决做到手续齐备, 账目清楚,帐物相符,金额准确。不弄虚作假,不贪污,不挪用公款。
六、 我若违反上述承诺或有不符合录用条件的,愿无条件地接受公司任何处分(处理),公司有权即时解除劳动关系,并自动申请离职。
承诺人:XXX
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用人单位规章制度是由用人单位依法制定的,要求公司的每位员工严格遵守相关条例。下面读文网小编为大家整理了一些遵守规章制度承诺书,以供大家参考。
公司规章制度承诺书
我们不仅仅满足于生产出优质的产品,发展成为能够培养现代化人才的高品质企业才是我们的宗旨。公司渴望着与您共同前进。为了公司能更好的稳定发展,提高员工遵守纪律的自觉性,在加入公司团队的时刻,我承诺已了解以下各项规章制度:
1. 已了解公司的用工流程。
2. 已了解公司的工作时间,不无故迟到早退。
3. 已了解公司的入职离职制度
4. 已了解公司的薪金制度,严格遵守保密制度。
5. 已了解公司的物品制度,每位员工均有责任爱护公司物品。如员工有不合理的使用而引起的损坏或遗失,员工必须及时向有关部门或人事部报告,并按规定做出相应的赔偿。
6. 已了解公司的仪容仪表要求,除公司组织娱乐活动时间不允许穿着运动服、奇装异服、短裤及过于暴露的服装。
7. 已了解公司的电话规定,主动接听电话,并用公司统一的问候方式“XXXXX”,员工有责任帮助其它员工接听电话,不因私事而使用公司电话。
8. 已了解禁止吸烟条例,在工厂范围内不论任何时刻都不带入火种和香烟,更不在厂区内吸烟。
9. 已了解公司的保密制度,不将本公司的任何生产情况、技术情况、财政资料和一些市场策略等公司内部事务的机密资料向外透露。在生产部与技术部的员工,不可抄袭或带出技术资料。
10. 已了解公司的各个假期、保险等福利政策规定。
11. 已了解公司纪律规定细则(缺勤、工作态度、工作行为、态度、弄虚作假、安全、保密、利益冲突等以及违反处理规定)。
12. 我已接受过公司的人事培训,并认真阅读过员工手册,熟悉各项规章制度的内容,愿意严格遵守;如有违反以上事项,我愿意承担相应的责
承诺人:XXX
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遵守制度是管理精细化的前提,下面读文网小编为大家精心整理了遵守制度承诺书范文,以供参考。
本人 系********有限责任公司员工,本人自愿、郑重承诺如下:
一、本人自在********有限责任公司参加工作之日起,公司己将所有规章制度书面告知本人,本人己经阅读、理解该规章制度所有条款。
二、本人确认该规章制度符合相关法律法规,保证遵守该规章制度。
三、如因本人在********有限责任公司工作期间的行为违反该规章制度,本人自愿接受********管理有限责任公司依其规章制度,对本人作出的任何处理决定。
特此承诺!
承诺人:XXX
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为了公司能更好的稳定发展,提高员工遵守纪律的自觉性,签订承诺书已是普遍现象。下面读文网小编为大家带来了关于自觉遵守公司制度的一些承诺书模板,希望能给你带来帮助。
我们不仅仅满足于生产出优质的产品,发展成为能够培养现代化人才的高品质企业才是我们的宗旨。公司渴望着与您共同前进。在加入公司团队的时刻,我承诺已了解以下各项规章制度:
1. 已了解公司的用工流程。
2. 已了解公司的工作时间,不无故迟到早退。
3. 已了解公司的入职离职制度
4. 已了解公司的薪金制度,严格遵守保密制度。
5. 已了解公司的物品制度,每位员工均有责任爱护公司物品。如员工有不合理的使用而引起的损坏或遗失,员工必须及时向有关部门或人事部报告,并按规定做出相应的赔偿。
6. 已了解公司的仪容仪表要求,除公司组织娱乐活动时间不允许穿着运动服、奇装异服、短裤及过于暴露的服装。
7. 已了解公司的电话规定,主动接听电话,并用公司统一的问候方式“XXXXX”,员工有责任帮助其它员工接听电话,不因私事而使用公司电话。
8. 已了解禁止吸烟条例,在工厂范围内不论任何时刻都不带入火种和香烟,更不在厂区内吸烟。
9. 已了解公司的保密制度,不将本公司的任何生产情况、技术情况、财政资料和一些市场策略等公司内部事务的机密资料向外透露。在生产部与技术部的员工,不可抄袭或带出技术资料。
10. 已了解公司的各个假期、保险等福利政策规定。
11. 已了解公司纪律规定细则(缺勤、工作态度、工作行为、态度、弄虚作假、安全、保密、利益冲突等以及违反处理规定)。
12. 我已接受过公司的人事培训,并认真阅读过员工手册,熟悉各项规章制度的内容,愿意严格遵守;如有违反以上事项,我愿意承担相应的责任。
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超市只有签订诚信经营承诺书才能不断提高报务质量,得到顾客的信任。下面读文网小编为大家精心整理了超市诚信经营的承诺书范文,希望能给你带来帮助。
军威苑综合市场即将开业,本着对所有消费者认真负责的原则,为全面加强商品质量管理,切实保护消费者的合法权益,确保广大人民群众的消费安全的原则,根据《消费者权益保护法》和《产品质量法》的要求,现向社会公开承诺如下:
1. 自觉履行商品经营者的义务,保证所经销的商品符合保障人身财产安全的要求,保证所经销的商品应当具有的质量、性能、用途和有效期限,并自觉承担“三包”责任。
2. 不销售不符合保障人体健康和人身财产安全的商品。
3. 不垄断货源、哄抬物价、强买强卖、欺行霸市、迫使他人接受不平等或不合理的交易条件。
4. 不掺杂使假、以假乱真、以次充好、短斤少两,不销售假冒伪劣商品。
5. 不销售有毒有害、失效、腐烂变质的商品和不合格商品。
6. 不使用不规范、不合格的计量器具销售商品。
7. 不销售应当检验、检疫而未检验、检疫的商品或检验、检疫不合格的商品。
8. 不销售走私和国家明令禁止上市或淘汰的商品。
9. 不销售危害消费者身心健康的商品,不对商品做引人误解的虚假宣传。
10.本单位(个人)若违背以上承诺,除接受相关执法部门处罚外,还要依法承担对消费者所造成的损失。
11.自觉接受工商行政管理机关和相关部门的监督。
12.自觉接受广大消费者的监督。
承诺人:XXX
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超市的财务管理是为了加强财务管理,规范财务工作,促进超市经营业务的发展,提高公司经济效益而制定的。下面是超市财务管理制度规定,欢迎参阅。
为了加强财务管理,理顺规范公司工作关系,明确财务收支审批权限和工作权限,严格控制费用开支,依据国家及公司相关制度和规定,特制定如下规定及办法,以供参考执行。
财务开支审批签报程序的规定
公司任何财务开支都应在相关事项所订立的合同、计划、预算和审批报告的基础上进行,也就是在“资金拨付有计划,费用开支有预算”的原则下具体实施。公司所有对外签订的合同、预算、报告等必须由财务部进行事前审批后方可对外签订,否则财务部有权拒绝付款,由此引起的经济纠纷和经济损失由签订合同的有关人员负责,并追究签订合同的人员所属部门经理及分管副总的连带责任。因此,请各部门严格执行把关,避免给公司造成损失。公司财务开支主要包括:资本性资金开支、经营性开支、费用性资金开支和其他性质资金开支。现按职务和管理权限制定以下审批签报程序;
一、 总经理
1、公司总经理是一切财务活动的最高负责人。在国家法律、法规、财务制度范围内和公司法人代表授权下,统一审批重大财务收支款项。组织各项经营活动,完成确定的经营目标,听取和采纳财务部门的合理化建议,接受财政、税务、审计机关的监督,并对公司的经济行为承担法律责任。
2、货币资金支付实行“一支笔审批制”,一律由总经理审批,或由总经理授权人审批。
3、总经理因公出差或其他原因不在公司时,上述项目发生时,需暂缓办理。如遇特急事项,必须及时办理的,应由总经理授权人审签并报知,以保证工作的顺利进行,事后应由总经理补签。
二、 部门经理
1、在总经理授权后方可行使审批签报权。
2、正确作出本部门的各项开支计划,并报总经理及财务部门审批备案。
3、在计划开支范围内认真审核签批本部门的各项费用开支。
三、 业务经办人应在上报审批签报前,将审批的相关报告、表册和其他手续单据准备精准,按顺序依次审批。
资本性资金开支的管理规定
资本性资金开支主要包括:固定资产的购建、改良和大修理费用的支出。根据“费用开支有预算”的原则,工程部根据相关资产的购建、改良以及大修理情况,编制工程预算报告书,上报总经理及财务部审查签批,根据审批情况,对外联系签订工程购建及资产修理合同。支付工程款时,根据合同规定和工程进度及质量,按审批顺序签批,到财务部领款支付。工程款的支付,应严格按照
工程预算执行,如需追加,工程部应提出书面报告及预算并报总经理审批。审批后按前述程序支付款项。工程部应在每月27日前,详细填报各项工程名称、工程单位、工程量、工期、本期预算资金开支额、结算期和追加预算金额等上报财务部,在经财务部报总经理审批下达后,严格执行。
经营性资金开支的管理规定
本公司经营形式主要分为:经销、代销、联营三种,这其中代销、联营商品货款结算主要是以上期实际销售情况而确定的,而经销商品货款的结算则需视具体的经营情况而定,不论何种结算方式其资金开支要在“资金开支计划”的原则下执行。所以本着加强公司资金管理和资金周转,提高资金利用率和使用效益,维护提高企业信誉和声望,现制定本管理规定,各部门应严格执行。
一、财务部是统管公司全部资金的职能部门,在财务总监的领导下,负责资金的筹措与调度,管理好、使用好资金,使有限资金发挥其最佳的经济效益。
一、 所有经济合同及协议必须送财务部一份,以便掌握公司经营及资金的需求情况。
二、 财务部对各往来账户要明细核算,要定期与供货厂商对帐,随时掌握资金结算情况,防止出现呆账、坏账和死账。
三、 采购商品原则上不准许预付货款,特殊情况确需预付货款时,须经采购副总审批并报总经理和财务总监后,方可执行办理相关业务。
四、 本公司商品经销付款方式主要包括:预付货款、货到付款、账期、压批、月结。业务部应对经销商品设专人负责,并对该商品的进、销、存进行监控和管理,尤其是对经销商品中的预付、现款和账期15天以内的商品采购进行监控与管理,出现问题时应及时逐级上报,并形成处理结果予以执行。
五、 每月25日至月底,采购部、业务部、企划部应将下月资金开支与计划上报财务部。其中:1、采购部、业务部所属各部应将下月需支付的经销、代销、联营商品货款详细填列具体内容后附表格。2、企划部应将下月所作的促销企划方案及相应资金需求详细列报。
六、 财务部根据各部门上报计划和预算做出具体审核,在报总经理审批后,做出具体计划和预算执行数额,各部门应严格控制和执行。
七、 财务部的商品货款结算的具体管理规定如下:
1、 经销商品货款的结算:结算是在“资金开支有计划”的原则下由财务部监督执行。
(1) 预付货款的结算:此种商品采购一般情况下是属于计划外开支,因此应先提出资金追加计划和相应的审批报告,在审批后填写“货款结算审批单”,按审批权限签批,然后持:资金追加计划、预付货款审批报告和货款结算审批单到财务部结算中心领取货款。在商品入库后,采购人员应及时到财务部办理结算手续,同时打印结算单,并注销支票等结算手续。
(2) 货到付款的结算:采购人员应以“资金开支计划”和相关合同的规定,在商品入库后办理“货款结算审批单”的签批,然后持供货发票、商品入库单到财务部结算中心打印结算单,同时支付厂商货款。
(3) 账期、压批、月结等商品货款的结算:
a、 采购部应在账期到期前2天通知供应厂商到财务部对账,与此同时应查明该厂商商
品销售情况,对滞销商品提出处理意见。
b、 财务部结算中心根据厂商提供的单据详细核实准确无误后,加盖个人人名章,交采
购部办理相关审批手续。
c、 采购部应详细填列审批单,应将供应厂商的进、销、存等资料填明,填写时,字迹
工整,不得有涂改、描画、错位等。如出现,财务部有权拒收不符合规定的审批单。
d、 采购部应在账期到期后2日内办理完审批手续交结算中心。结算中心根据供货厂商
提供的加盖收款单位印章的收款单或同供应厂商签订的付款协议支付货款。
销、联营商品货款的结算,财务部根据采购部的资金开支计划,具体实施结算业务。
(4) 财务部结算中心按计划在每月10日前将结算清单打印出,供应厂商根据付款结算表,到财务部提取结算单,回原单位开发票后交采购部办理审批手续。采购部在详细填列审批单并办理审批手续后,于次日交财务部结算中心。结算中心根据供应厂商提供的加盖收款单位印章的收
款收据支付货款,或根据同供应厂商签订的付款协议直接支付货款
2、 不论何种结算方式,在财务部对账时,如出现基础信息、税率、进价、进货数量、负毛利、负库存等问题,采购部应在2日内更改,否则财务部有权拒付该采购人员的货款,直至问题解决。
3、 采购部应通知代销商品的供应厂商于每季末提交一份对账清单将本季度该供应厂商的进、销、存的账目提供给财务部资金往来会计,进行对账,如出现不附,财务部有权责成采购人员在5日内核实。
4、 财务部货款结算的具体时间为:
(1) 经销商品根据资金开支计划,在兼顾企业信誉和财务部内部工作的情况下,到期即付,但在每月25日到次月10日之间属于财务结账期,可能出现结算速度缓慢的情况,因此,采购人员应同供应厂商协商以防发生误解。
(2) 代销、联营商品货款结算期为每月10日至25日。
经营管理费用开支范围的规定
经营管理费用开支范围的规定:
一、 办公室负责审批的费用开支项目:
1、 所有机动车辆日常维修、保养和所需各种燃料。
2、 机动车辆营运中所发生的各项税、费、保险、驾驶员体检、机动车辆的大修理等费用。
3、 所有报刊、杂志的征订费用、邮电费。
4、 各类会议所发生的费用,以及差旅费。
5、 档案管理所发生的相关费用。
6、 其他相关费用的开支。
二、 人事部负责审批的费用开支项目:
1、 支付的各种工资、奖金及相关费用。
2、 公司员工的各种培训费用、教育经费的开支。
3、 办理劳动、人事调动、招聘手续所发生的相关费用。
4、 各类社会保险金、医疗保险等的支出费用、员工牌证的制作费用。
5、 公司员工工装的订制费用。
6、 其他相关费用的开支。
三、 企划部负责审批的费用开支项目:
1、 各类广告费、公司形象宣传所涉及的费用开支。
2、 企业优惠卡片、POP等的制作费用。
3、 公司内部各种报表、传票订作费用。
4、 其他相关费用的开支。
四、 电脑部负责审批的费用开支项目:
1、 购置各类计算机、电子监控设施开支费用、软件费用。
2、 计算机网络日常维修和保养费用。
3、 计算机软件开发费用。
4、 电子监控设备的维修与保养费用。
5、 购置计算机、电子监控设备相关备件配件的开支。
6、 其他相关费用的开支。
五、 财务部负责审批的费用开支项目:
1、 与税务、银行等职能部门接洽时所发生的各项费用开支。
2、 财务专业性各种耗材办公用品的购置与专业性书籍的购买费用。
3、 企业各种资产(车辆除外)相关税、费、保险等费用的开支。
4、 其他有关费用的开支。
六、 采购部负责审批的费用开支项目:
1、 在采购过程中发生的会务费、差旅费等费用的开支。
2、 经销商品经营过程发生的运输、自然损耗等相关费用,以及资金占用利息等。
3、 在进行市场调研分析过程中发生的费用支出。
4、 集团外销部在营销过程中发生的相关费用支出。
5、 业务部在接洽卫检、商检、物价、计量等职能部门时,所发生的各项费用支出。
七、 营运部负责审批的费用开支项目:
1、 各类商品所发生的运输费、装卸费、仓储费的开支。
2、 卖场卫生清洁费用的开支和服务设施耗材、耗品的开支。
3、 店内营运器材的日常维修费用的开支。
4、 前台部、物流部相关费用的开支。
5、 其他相关费用的开支。
八、 行政部负责审批的费用开支项目:
1、 各种非经营性固定资产的购置费用及修理费用的开支。
2、 各种低值易耗品、办公用品的购置费用及修理费。
3、 各种复印耗材的购置及相关复印、打印、晒图等费用的开支。
4、 配置各类通讯工具、维修及话费的开支费用。
5、 接待过往来客所发生的相关费用。
6、 职工就餐、劳保用品等各种福利费的开支。
7、 防损部工作所发生的相关开支。
8、 后勤工作所涉及的各项费用开支。
九、 工程部负责审批的费用开支项目:
1、 购置各类经营性固定资产与维修费用的开支。
2、 公司各项工程改造项目所发生的费用开支。
3、 水、电、燃气、电梯、空调、排水、排污、冷库冷柜等设备的运营、供应、维护、配置等日常费用的开支。
4、 与绿化、环保、路政等职能部门接洽联系所发生的相关费用。
5、 其他相关费用开支。
经营管理费用开支管理规定
费用管理是在“费用开支有预算”原则下具体实施的。每月月底前,公司各部门应将下月各部门所需费用开支进行预算列表上报,再经财务部审核上报总经理审批,下发各部严格执行。各
部门费用开支详见前述开支范围。另外,各部门应制定专人对预算的填列上报和执行进行管理。
现就专项费用的管理予以规定:
一、 差旅费用审批签报的管理规定:
根据《财务通则》并结合公司的实际情况,本着既保证出差人员生活与工作的需要,又节省开支的原则,特制定本管理办法:
1、公司董事长、董事、总经理、副总经理、因其直接代表公司形象,因而出差所乘交通工具及费用标准,在本着节省开支原则的前提下,实行实报实销,不计算补助。
2、 部门经理、财务主管因工出差,异地往来可乘坐火车硬座(卧)、空调软座客车,其它费用(包括:住宿费、补助、补贴和外地市内交通费等)实行包干到人的原则,具体标准为:部门经理、财务主管:150元/天;部门内主管:120元/天
3、 公司普通员工因公出差,异地往来可乘坐火车硬座、长途客车,其它费用(包括:住宿费、补助、补贴和外地市内交通费等)实行包干到人的原则,具体标准为:100元/天。
4、公司员工出差需要乘飞机时,需报总经理批准;不同职务员工共同出差,交通工具标准就高不就低。
5、 出差借款审批程序:
(1) 因公出差员工在出差前填写“公差借款单”。借款时,依次经过部门经理、分
管副总经理、财务总监审签后,到财务部办理借款。没有具体分管副总经理的部门员工出差,必须由总经理审签。
(2) 实行备用金制度的部门,借款人报销时,由财务部付讫现金,借款滚动使用。
(3) 出差借款自最后一天的住宿日期或回本市车船票日期算起,在十日内到财务部
办理报销还款手续(特殊情况除外),否则,财务部有权在借款人工资中扣除。
6、 出差签报程序:出差签报人在粘贴差旅费报销单后,先交财务部负责报销业务的会计处验审,然后按财务开支审批程序签批,最后到财务部负责报销业务的会计处报销。
二、 行政部调用办公用品的管理规定:
行政部是低值易耗品的监管部门,是公司费用预算执行的重要部门,因此应设专人对其所管费用开支项目进行核算管理,而且于每月底将低值易耗品领用分配表上报财务部。为了降低费用开支,行政部从卖场调用办公用品应按:以下规定办理相关手续
1、根据“费用预算”和各部门的领用情况,随时办理调拨手续,即:在调用时,填列“商品调拨单”,经行政副总及行政部和防损部经理审批后,到卖场提调。
2、营运部各主管在接到行政部“商品调拨单”后组织人员协助行政部提调。在行政部将商品提调完毕后,到财务部办理结算手续,然后财务部通知电脑部做出提调手续,并通知营运部。
3、行政部对从卖场提调的商品应单独核算并报行政副总和财务部,如调拨商品超出审批签报范围还应上报总经理。
其他相关财务管理制度的规定
一、 现金管理:
应严格执行国务院颁布的《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》,加强对现金收入、付出和结存的监督检查,确保现金的安全完整及合理使用,任何人、任何部门不得扩大现金的使用范围。凡超过现金使用范围和规定标准(100元以上),必须实行转账结算。不准以白条顶替现金;不准挪用现金;不准私人借用公款;不准单位之间套换现金;不准单位收入的现金以个人名义存储;不准保留账外现金;不准假造用途套取现金;不准以任何票证代替人民币;不准用银行账户代其他单位存入或支取现金。
二、 支票管理:
(1) 严格遵守结算纪律,财务部在签发支票前,出纳人员应该认真查明银行存款的账面
结存余额,防止签发空头支票。在签发支票时要详细填明日期、收款单位或收款人,
列明款项的用途和金额,并进行认真登记,以更备查。借用支票经办人要妥善保管
好支票,如果已经签发的现金支票遗失,应立即向开户银行申请挂失;空白支票或
已经签发的转账支票如果遗失,要及时请求开户银行和收款单位协助防范。因遗失
支票造成的经济损失,要对责任人按损失金额的一定比例进行处罚。
(2) 采购业务借用支票,按采购资金拨付审批程序签批。借用支票者,要及时到财务部
办理归还手续,归还期限从借出日起不得超过15天(月底无论支票使用与否,都必
须到财务部核销)。若到期未归还者,再借用支票时,无论任何原因,财务部有权拒
绝开出支票,直至办完原领支票的归还手续。
(3) 空白支票不准外借,不准以支票换取现金或以现金换取支票。作废的支票应加盖“作
废”戳记,与存根一并交还财务部。
(4) 财务部要加强对支票的监管和控制,银行出纳员或其他分管人员做到及时对账,月
终编制银行存款余额调节表,对银行未达账项于次月8日前通知所在开户银行查明
原因,并在月内及时查清业务的负责人和责任人,责令其按规定办理核销手续。
二、 异地结算管理:
公司异地结算主要以电汇方式进行结算,如需办理汇票等其他方式进行结算货款,还应到集团财务审计处办理审批手续,然后按资金拨付审批程序签批后,财务部办理付款手续。
三、 业务招待费及出租车费的报销:
业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用,要严格执行国家规定的标准。对因业务需要,在外招待的,必须先由经办部门写出申请,如情况特殊,无法先写申请的,回来后要写出报告,由总经理和财务总监审批后,方可报销。市内出租车费,原则上不报销,确因工作需要而乘坐的,要写出书面情况报送总经理和财务总监审批后,方可报销。
四、 财务部要加强对原始发票的审核、监督、控制,保证原始发票的真实性、合法性,不符合规定的发票,拒绝受理并及时报告领导。用于购置材料辅料、低值易耗品、办公用品以及修理配件等,原则上要求取得增值税发票,特殊情况下,经批准可使用普通发票。
原始发票的审核重点放在收付款单位名称、账号、税务登记号、单价、数量、金额等方面。在审核中对手续不全、内容不真实、数据不准确或超过标准规定限额的原始单据,财务部不予受理,对伪造、涂改或不合法定手续的原始单据,除不予受理外应及时向总经理报告。现金收付必须当面点清,认真识别真伪,事后发现差错的由经办人负责。
五、 清欠管理:
1、 因购销业务和其他业务发生形成的债权或债务,其业务经办部门和经办人负责债权债务的清理工作,债权清理时间不找过一个月(合同规定除外)。债务的清理时间根据资金状况有财务部和业务部共同商定。
2、 在规定的清理时间内,业务部门没有及时清理债权债务的,财务部的分管人员应下达债权债务通知书,督促业务部门及时清理。
3、 财务部要建立债权债务的核对制度,财务人员要在每月十日前将债权债务的结存余额通知业务部门和业务经办人,由业务部门的经办人负责同其他业务单位进行核对账目,必要时财务部配合其共同核对账目,防止债权债务不清、金额不符,给企业造成损失。
4、 业务部门没有按规定清理债权债务的,一方面,财务部不再安排该部门使用任何资金,另一方面,要追究业务部门负责人、经办人的责任,情节严重者将严肃处理。
六、 其他管理:
1、 不准给系统外单位提供任何形式的担保,违反者将追究负责人、责任人的责任,并进行严肃处理。
2、 货币资金的日常管理由财务部出纳人员具体负责,各级部门人员应积极支持出纳人员按照本制度履行职责,不得借故刁难、打击报复。
3、 各部门要认真执行本规定,加强财会基础工作建设,完善管理制度,堵塞漏洞,提高财会工作的管理水平。
4、 本规定自即日起执行,未尽事宜财务部提出修订意见,报总经理批准后执行。
年 月 日
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个人征信的投诉内容主要是针对个人信用报告中的不良信用记录。不良信用记录的形成,可能由个人主观故意或负面行为造成,也可能是由非本人原因或本人原因造成的但 情节轻微 的不良信用记录,后者是引致目前征信投诉的主要原因。本文是读文网小编为大家整理的,仅供参考。
本人郑重承诺信用良好,可以正常办理银行贷款业务。若存在信用不良记录,后果一切自负。与观湖壹号售楼处无关,贷款部分,一次性付清于XXXX售楼处。
业主签名:
手 机 号:
20xx年x月x日
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服务是指为他人做事,并使他人从中受益的一种有偿或无偿的活动。不以实物形式而以提供劳动的形式满足他人某种特殊需要。为超市服务作一个承诺书,本文是读文网小编为大家整理的超市服务承诺书范文,仅供参考。
1.我们承诺执行国家有关食品安全的各项法律法规。
2.本单位保证生产的食品中不添加xx之外的物质作为食品添加剂。不超量使用食品添加剂。
3.保证本单位生产的食品符合(国家的)产品标准规定。
4.如本单位生产的食品发生食品安全方面的问题,本单位一定承担相应的法律责任。并在监管部门的指导下积极整改。
我们一定把食品安全的企业主体责任放在第一位,为消费者提供合格的、安全的食品。
承诺单位负责人:
承诺单位(盖章)
年 月 日
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信用是人类社会交往的一种道德规范,是现代文明的重要标志。本文是读文网小编为大家整理的个人信用承诺书范文,仅供参考。
诚实守信是中华民族的优良传统,是做人之本,立德之源。讲究诚信,回归诚信,是当代大学生对优秀传统的继承与发扬。为进一步增强自身的诚信意识,树立大学生的良好形象,使自己成为适应社会主义市场经济需要的诚信人才,我庄严做出如下承诺:
1、学习诚信承诺:学习目的明确,学习态度端正,遵守学习纪律,积极参加自习,不迟到早退,不旷课,按时独立完成作业,不抄袭作业,不剽窃他人作品,严肃考风,遵守考纪,不携带与考试相关的材料入考场,考试时不东张西望,自己不作弊且不协同他人作弊,勤奋学习,努力掌握最新科学文化知识。
2、守纪诚信承诺:遵纪守法,遵守公共场所的有关规定,不扰乱秩序;遵守学校校园管理制度,不打架斗殴,不赌博、不酗酒、不吸烟、不观看传播反动、淫秽书刊和声像制品,不信谣、不传谣,不浏览不健康网站,自觉抵制黄、赌、毒不良诱-惑;本篇文章来自资料管理下载。遵守宿舍管理规定,按时熄灯就寝,不使用热得快、电炉、电饭煲等大功率电器,不夜不归宿,不留宿校外人员。不向窗外扔垃圾,保证教室卫生清洁整齐。
3、文明诚信承诺:注重公共文明,不高空掷物,不乱扔垃圾,不在图书馆、教室等场所大声喧哗,不起哄,男女交往文明,仪表整洁,待人礼貌;爱护公共财物,对图书馆、阅览室、教室、实验室、宿舍等场所的设备要爱惜和保护;在宿舍不喧哗打闹,不影响他人的正常学习和休息;勤俭节约,热爱劳动;同学之间以诚相待,宽以待人,严于律己,创造和-谐的生活环境。
4、经济诚信承诺:不弄虚作假,按时足额缴纳各种费用,如学费、住宿费、书费等,不恶意拖欠;申请贷款时不提供虚假材料,如获得助学贷款,要按时还款付息,珍惜个人及学校的信贷信誉;不弄虚作假骗取各类奖助学金。
5、就业诚信承诺:认真如实填写履历和各种表格,不向学校及社会提供虚假证明;不向用人单位提供虚假的成绩单、获奖证明和资格证书等,不编造虚假的在校任职记录与社会实践经历;慎重签署劳动就业合同,不恶意违约。
我完全了解承诺书的内容,并自愿在承诺书上签字。
承诺人:
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为了超市业绩蒸蒸日上,从而造就机会给每一位员工有所发展,严格的纪律和有效的规章制度是必要的。下面是超市管理规章制度,欢迎参阅。
一、考勤制度
1、考勤工作由部门主管统一管理,月终报公司办公室。
2、员工的上、下班必须有考勤记录,任何员工必须准时上班,参加晨会。如有特殊情况不能准时到岗的员工,需提前向部门主管报告,并取得同意,否则一律按迟到考核。
3、上班时间:早8:30至晚21:00( 每日早8:30由部门主管在超市门口点名,并主持晨会
换班就餐时间(分两班):
午饭:11:00-12:00(一班),12:00-13:00(一班) 晚饭:17:00-18:00(一班),18:00-19:00(一班)
每班就餐时间为1小时,请各位员工按时就餐,如有特殊情况不能准时到岗的员工,需提前向部门主管报告,并取得同意,否则一律按迟到考核。
4、员工迟到考核:
员工迟到10分钟以内,一次考核10元;
员工迟到10-30分钟,一次考核15元;
员工迟到30分钟以外至1小时以内,一次考核20元; 员工迟到1-2小时,一次考核30元;
员工迟到2小时以上者,按旷工处理。旷工处罚:扣除当日工资,并考核50元/次。
5、员工请假:按公司规定员工每月请假不得超过4天。除公司通知休假外,节假日不得请假。
请假批准权限:员工请假一天,由本人提出申请,并写请假条,由部门主管、公司办公室签字批准;员工请假二天以上,由本人提出申请,并写请假条,由部门主管、公司办公室签字批准并报请公司总经理审批。
员工如因特殊情况请假,须在当日规定30分钟内,报告部门主管,并获得批准方可休假(上班后需补假条)。未经批准的按旷工处理。
5、对无故旷工或上花班的员工,按旷工处理。上班时间内如有急事需外出需向部门主管报告,经同意后方可外出,但时间应控制在30分钟内,最长不得超过1小时。
6、对于擅自离职的员工,扣除当月全部工资,由此造成的损失,由其全部承担。对于同意离职,但未按要求办理离职交接手续的,由此造成的损失由其全部承担。
7、以上各项考核的执行情况,在下月初由部门主管汇报公司办公室,所有考核罚金从工资中扣除。
二、工作纪律
1、不得在工作时间扎堆聊天、追逐打闹、随便乱坐、干私活,收银台内除工作人员外,其它人员一律不得进入。
2、对待顾客要热情主动,不得与顾客发生争执,发生纠纷时应报部门主管及时妥善处理。
3、正常情况下当班时不得购物,如因需要必须购物的,付款时应由当班的其它工作人员收款,不得自行收款,员工应互相监督。
4、不得将商品、赠品私分、私卖、私吃、私用,违者罚款50元一次,情节严重开除。
5、不准利用职务之便将商品削价卖给员工或其它人。
6、拾到钱财或物品应妥善保管,待失主来寻时,应仔细询问经确认后方可归还。
三、超市现金管理及商品管理
1、超市现金应及时上交公司财务,做到一日一交,当日销售收入应于次日早9:00以前到公司财务处交清。如无零钱可由公司财务处借支500元零钱做为门面周转备用金。
2、超市进货时,应由超市店长填写进货审批单,经部门主管审核后,方可进货。进货后,员工应仔细验货并在进货单上收货人一栏对其数量等进行签字确认,货款由送货人到公司财务处统一结算。
3、员工理货应每日清理货架检查商品,有无条码,是否印刷保质期,是否临近保质期或过期,有无破损等,并及时处理。对将到期的商品进行整理,并列出退货清单,经部门主管审核查验后,方可办理退货。对有缺损的商品不应进行销售,如能退还进货商的应及时联系并退货。不能退货的,应统一交回公司统一处理。
4、员工应保障库存商品销售供应,及时清理端架、堆头和货架并补充货源。补货时要做到先进先出,检查价格签是否正确,保证商品与价格签一一对应。
5、员工应促进销售、控制损耗,每日计算库存量、销售量、进货量,认真做好商品销售明细帐记录。
6、应定期对商品进行盘点,由部门主管负责,所有员工必须参加。
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超市注重卫生管理,旨在维护员工健康及工作场所环境卫生。下面是读文网小编为你带来的超市卫生管理规定,欢迎参阅。
第一条 为维护本超市的整体形象,保持良好的购物环境,保证员工与顾客的身体健康,提高工作质量和服务质量,使卫生工作制度化、规范化、经常化、标准化,特制定卫生管理制度。
第二条 管理方式
一、超市外道路的卫生工作由街道清洁工负责。
二、超市外“门前三包”范围内及超市内的柜台货架、操作间、商品卫生等工作由本超市组织落实。
第三条 食品卫生
一、干鲜果品类卫生:
一)水果局部腐烂不得出售。
二)干果发霉、变质、生虫不得出售。
二、熟食制品卫生:
一)出售熟食制品做到“五专”,即专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏。
二)经营时要求勤进快销,坚持食品卫生索证制。
三)销售、储藏做到生熟分开,冰柜备有消毒毛巾,专用工具。刀、墩、案板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。
四)熟食制品出现变质、发霉、异味等现象,应立即停止出售并及时处理销毁。
三、糕点食品卫生
一)糕点不得直接码在地面上,要有防鼠、防蝇、防虫设施,要盖有苫布,苫布外要有明显标志,使用时不得里外颠倒。
二)直接接触食品的纸张、塑料等包装材料,必须符合卫生标准。
三)售货工具要每日消毒、清洗、不留残迹,实行双夹法。
四、罐头、酒类食品卫生
一)锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得出售。
二)混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。
第四条 本制度由乐呵呵超市制定,即日起实施。
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财务管理是企业管理的一个组成部分,它是处理财务关系的一项经济管理工作,超市财务管理在整个管理层面有着举足轻重的作用:下面是超市财务管理规定,欢迎参阅。
连锁超市财务管理制度
一. 现金管理制度:
1. 所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。
2. 所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据,都要及时入帐,不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。
3. 各种现金的收入都应由财务部门集中办理,任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。
4. 财务收款使用的收据必须从总部领取,不得私自购买或领取使用。
5. 严禁挪用现金或以个人名义借予他人。
6. 出纳的现金库存限额最高为2万元。
7. 营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往,保安护送。出纳根据记帐凭证,按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐,做到日清月结。
8. 节假日,公休期间,严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。。
9. 出纳应该每日盘点库存节余现金,填制现金盘点表,由会计复核监盘,保证帐款相符,发现差错及时查明原因并报告财务总监,原则上长款归公,短款由出纳和会计复核查明原因,追究责任并由责任人赔偿。
10. 因公业务需要借用现金的,借款人应当填写“借款单”,经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下,可直接经部门经理和店长审批,出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批,出纳凭以上签字办理,一次性借款在200元以上—5000元以下,
由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批,出纳凭以上签字办理。
11. 现金付款业务必须有会计复核的原始凭证,有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准,出纳才能付款,现金付款所附单据要求付款内容真实,数字准确不得涂改。
12. 任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。
13. 购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。
14. 现金支付程序:
(1) 支付申请:供货商结帐或公司部门内因公用款时,应当向审批人提交申请,注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。
(2) 支付审批:审批人根据其权限对支付申请进行审批,对不合规定的现金支付申请,审批人应当拒绝批准。
(3) 支付复核:会计应当对批准后的现金支付申请进行复核,复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确,复核无误后,交由出纳员办理支付手续
(4) 办理支付:出纳根据复核无误的支付申请,按规定办理支付,及时登记现金日记帐。
15.财务部门对原借款未结清,又重新借款的,有权拒绝办理付款手续。
16.超过期限未办理报销手续或还款手续的,财务部门应进行催收,催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的,财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。
17.违反本制度规定者处责任人50-100元罚款,造成经济损失的由责任人全额承担。
二. 收银员管理制度:
1. 收银员长短款在2元之内,视同收银正确处理;
2. 收银员长短款超过2元的,长款上交财务,并处以长款相同金额的罚款,短款补交,并
处以短款金额相同的罚款;
3. 收银员出现多刷、误刷情况的:自己人为操作造成的多刷、误刷,20元以内的均按20元予以处罚,多刷、误刷超过20元的,按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS系统等设备故障造成的,报经收银组组长核实批准后,不予处罚;
4. 收银组长全盘管理收银员,协调财务部门管理收银工作。
三. 费用管理及货款结算制度:
1. 报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批, 5000元以上由董事长审批。
2. 所有的费用报销必须有内容真实的报销票据,写明事由、金额、经办人;
3. 办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费,美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月,超出部分不予报销;
4. 货款结算,2000元以内由店长审批,2000—5000元由采购中心主任审核后,财务中心主任审批,5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。
5. 收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六,超出部分收银组负担,节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七,超出部分本部门查明原因上报总部,总部根据情况核销,节约部分用于奖励。
6. 购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请,否则,财务部一律不予报销或挂帐。
7. 定额费用不允许超支,超支部分一律不予支付。
四. 储值卡及会员卡积分返现制度:
1. 空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作,顾客购买储值卡,付款后出纳开具收款收
据;
2. 机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;
3. 机房充完值后,必须在收据上加盖“值已充”戳记,避免重复充值。
4. 没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务,总台协助顾客查询充值金额;
5. 每个营业日结束,机房充值人员必须打印当日充值汇总表,随同当日储值卡充值登记表交予财务,财务部会计对其进行监督检查,发现问题及时报告店长及财务中心;
6. 涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客,不得随意改变储值卡的返点比例,不得不返或据为己有;
7. 售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。
8. 机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况,根据顾客要求,机房扣减本次返点积分,并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;
9. 会计进行复核无误后,经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。
10. 违反本制度的责任人处50-100元罚款,并追究其经济责任。
五. 团购管理制度:
1. 综合业务部负责团购、接待、洽谈,并及时建立团购客户档案;
2. 团购消费的最低限额为一次性消费2000元以上;
3. 一次性提货的团购,顾客在收银台全额交款,多次分批提货的团购,在财务室全额交款。
4. 所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。
5. 团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准,任何人不得随意改变团购的优惠标准。
6. 团购需要制作提货卡的,综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡,在背面加盖综合业务部章,经办人章。财务部收款后,在正面加盖财务章、出纳员章,核对清点后交给顾客。
7. 团购优惠的,综合业务部出具优惠单据,财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。
8. 财务部必须做好团购记录工作,以便核销发出的提货卡。
六、联营户申报特价商品管理制度:
1. 申报特价的商品必须真实,对于虚报、谎报特价的联营户,一经查实,以后一律不予批准特价。
2. 申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%,超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。
3. 申报特价商品按月实行申报。
4. 对于申报特价的商品,必须标明商品名称、条码、单价、数量。
5. 申报特价的商品由综合业务部核准,店长审批、财务进行监督。
6. 对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。
7. 公司统一组织的促销活动,公司另行确定特价范围。
七.会计核算要求及会计职责:
1. 严格审核原始凭证,保证每项业务入帐的正确性,正确编制记帐凭证。
2. 要求记帐凭证记录整洁,不允许刮、挖、擦、涂改
3. 核算科目列支正确,正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。
4. 完整记录债权债务,作到帐目清楚;核算正确。
5. 按照权责发生制正确确认收入,合理划分区间费用并明确其归属期间。
6. 定期与出纳和供应商对帐,如有不符,查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符,帐帐相符
7. 按月编制财务报表,准确反映企业经营情况。
8. 协调税务,做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作,管理发票开具、使用。
9. 监督考核费用报销
10. 对每月应收款项制作成统计表,交于出纳收取或扣回。
11. 监督卖场每月盘点情况,盘盈、盘亏及时查明原因,及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。
12. 每月至少对清5家供货商的帐务,进行实时盘点,解决实销月结供应商商品盘损问题。
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制定超市收银员规章制度,是为了完善公司管理制度加强收银自律,从而提高工作效率。下面是超市收银员规章条例,欢迎参阅。
1.目的与适用范围:
明确规范收银员管理制度,确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。
2.优秀收银员评比标准:
2.1每月正负差异在规定范围内。
2.2无顾客投诉。
2.3唱收唱付,礼貌用语到位(指顾客能听清,听懂,不会产生误会)。
2.4全勤。
2.5操作POS机熟练,业务能力强,点钞速度快。
2.6遵守店内及部门各项规章制度。
2.7团队精神及上进心较强。
2.8服务态度热情、亲切。
2.9收银组劳动纪律:
收银员在工作时间内:
3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐),以免产生误会。
3.1严禁携带私人现金上岗,如发现视同货款上缴。
3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者,罚款“50元”。情节严重者予以开除。
3.3不遵守公司内的各项规章制度者,罚款“50元”。
3.4擅自离开款台,上班时间购物者,处以所购商品价值“二倍”的罚款。
3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由,拒绝和冷淡顾客。
3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事,甚至与其他闲杂人员聊天。
3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹,做与工作无关的事情。
3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。
3.9严禁随意打开钱箱清点现金,如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。
3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。
收银员上岗条件
1、具备良好的思想品质和职业道德,具有较强的工作责任心,热爱企业,能自觉维护东来顺品牌。
2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。
3、在本单位工作满一年,各方面表现良好,无违纪记录。
4、具备收银员的基本素质,反应灵敏,具备基本的动手操作能力,在收银员培训中成绩优异。
5、具备良好的个人形象。
收银员岗位职责
1、熟悉本岗位的工作流程,做到规范运作;
2、熟练掌握操作技能,确保结帐、收款的及时、准确、无误;
3、做好开业前的各项准备工作,确保收银工作的顺利进行;
4、结账收款时,对所收现金要坚持唱收唱付,及时验钞,对支票要核实相关内容,减少企业风险。
5、管好备用金,确保备用金的金额准确、存放安全。
6、管好自己的上机密码,不得与他人共用,不得对外人泄露。收银员培训内容
1、集团企业规章制度
2、收银员岗位职责;
3、收银员工作流程;
4、识别假币的各种方法;
5、现金管理制度、
6、开据发票的规范要求及实际操作、
7、集团安全手册及灭火器的使用;
8、金商通收银软件基本系统维护
9、收银机、点钞机、上机操作。
收银员工作流程
一、开业前的准备工作:
1、将前一天结业前的钱款、备用金、从保险柜中取出、核算清楚、
2、检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。
3、搞好收银台的卫生、物品码放整齐、以整洁的工作环境和饱满的工作热情,迎接开业。
二、进入工作状态:
1、顾客结账时按相应物品结算,并打印出“结账单”及顾客“消费单”交由顾客,以便顾客核对。
2、按结账单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机识别。
收银员交接班时,交班人也要办理好以上交款手续,给接班的收银员只留下备用金,由接班的收银员到财务室兑换零钱。
超市收银员规章制度相关
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为了保证超市正常营业,提升服务水平,提高工作效率,给客户创造良好的购物环境,超市会制定员工管理制度。下面是超市员工规章条例,欢迎参阅。
一、打卡
1、所有员工必须遵守上下班打卡或者签到点名制度
2、员工上班时,应换好工作服再打卡
3、员工下班时,应先打卡再换工作服
4、员工必须亲自打卡,不允许互相打卡,如有发现者,第一次予以口头警告,并罚款10元;第二次予以书面警告,并罚款20元;第三次予以辞退;
5、上班和下班未打卡,次日未经主管签字者,没漏打一次,口头警告,罚款5元,当月累计三次者,以书面警告,并罚款10元;
6、如卡机出现故障时,需由值班店长签字方可生效。
二、员工注意事项
1、公司原则上不聘用员工的近亲(如配偶、父母、兄弟姐妹):同单位员工不得谈恋爱;
2、员工是公司的财富,公司将根据工作需要和员工具体情况决定员工必须的培训课程,包括上岗前的培训,平时非工作时间安排的培训;
3、员工本人要求调动部门、工种的,应首先向所在的部门负责人提出申请,而不应直接与其他部门接洽;
4、爱护公司财产,保养、管理好归自己使用的各类用品和设备,不允许将公司的设备、工具、物品等公司财产用于个人,不得私自转让他人使用。
5、对公司的快讯,不得私自挪用,不得乱涂、乱画、乱丢;公司赠品应当视同商品,不得私自挪用或不按规定擅自赠送;
6、每个员工都应妥善保管公司交给的任何场所的钥匙,不得擅自复制,不得借给他人;遗失钥匙,应立即报告直接主管或人事部,公司分发的制服和其他物品,离职时同钥匙一起交还给人事部;除正常损耗外,损毁费用将由员工支付;
7、员工号牌如遗失,应及时通知人事部,人事部将补发号牌,并收取补证费用5元,号牌必须佩戴于左胸前;
8、员工应避免携带大量现金和贵重物品上班;不得携带私人物品进卖场,所有私人物品必须存放在公司规定的更衣柜里,并需自付保管责任;
9、员工如发现内盗,可直接向店值班或防损部(主管及内保)报告,如情况属实,将给予该员工500元奖金,对偷窃员工公司将扣除全月工资及奖金,并将所盗物品以十倍价格购买,并在该员工档案上记录备案,对举报者公司将做到绝对保密;
10、员工在公司场所(包括卖场)内拾到物品,或收到由顾客交来的拾到物品时,须立即给予部门主管,由部门主管转交防损部并记录在案,同时广播通知失主;若失主向员工询问遗失物品时可指示失主去防损部查询。所有遗失的物品将由保安部保存,并由保安部负责处理;员工若有任何隐藏失物不报的行为将按偷窃行为处理;
11、对主管工作安排不得顶或故意违抗;
12、员工必须严格遵守公司规定的作息时间,不得迟到、早退,上班时不得随意串岗、离岗,有事离开须向主管报告;不得与同事嬉戏打闹,与顾客发生争吵:员工下班后或休假期间,
不得无故在公司逗留。禁止在公司场所内酗酒、赌博;
13、随时维持卖场商品、或加几个包干区的清洁;
14、不准在卖场内吃食品,喝饮料,动用或使用卖场内的商品;
15、员工(促销员和厂家进店人员)购物时,必须在早班下班后才能购物,不准在工作时间购物或将所购商品存放于服务台,员工不得私自扣留畅销商品;
16、快下班时不要催促顾客,不可有任何准备下班的动作,不要在顾客面前表现出一副急躁不安,走来走去的样子,要以愉快的心情欢送顾客。
违纪处罚标准
一、 一般过失(A类过失 每次处罚2~5元)
(一般过失给予员工口头警告,并要求员工在过失单上签字确认后,存入人事档案)
1、 上班穿无带凉鞋,靴子;
2、 个人卫生不佳,工作服上有明显污迹或不整齐;
3、 员工指甲过长或指甲里特别脏(个别指甲留长也不允许);
4、 留怪发型,头发凌乱;
5、 男员工头发过耳,女员工头发过肩没有梳起;
6、 吃饭超过规定时间10分钟以内,没有按时返回工作岗位;
7、 上班时间未按要求佩戴工牌;
8、 随地吐痰,当众挖鼻孔,掏耳朵;
9、 男员工戴奇异饰物;
10、生鲜部员工戴戒指,涂指甲油;
11、当众嚼口香糖;
12、当月迟到或早退一次{按规定,晚到5分钟以内为迟到,30分钟以上为旷工}
二、轻度过失(B类过失 小过5~10次)
(按照规定填写过失单,并处以20元或以上罚款,存入人事档案)
1、 当月累计迟到、早退两次(含两次)。
2、 代人打卡(或请人代打卡)。
3、 在卖场换装,整理衣物,梳头化妆,照镜子。
4、 站姿不佳,身体松懈懒散,东歪西靠。
5、 吃饭超过规定时间10分钟以上,30分钟以内。
6、 工作时间会友。
7、 上班时间结伴上厕所。
8、 没有按时完成上货,清理、整理仓库。
9、 两次以上(含两次),被口头警告工作不改的。
10、营业时间在卖场并排勾肩搭背、行走聊天、嘲笑打闹。
11、1月内有两次一般过失口头警告者。
三、重度过失(C类过失 大过扣20~50元)
(按照规定填写过失单,情节严重者扣除相应奖金,计入人事档案)
1、 在卖场聊天,工作时间打瞌睡、睡觉;
2、 在卖场里仍递商品;
3、 旷工1天以上(含1天);
4、 吃饭时间超过规定时间半小时以上,没有按时返回工作岗位;
5、 工作时间擅自离工作岗位、串岗;
6、 未经批准私自调班;
7、 在卖场、库房、更衣室等禁止吸烟的地方的地方吸烟;
8、 工作时间在卖场大声喧哗、叫骂、追逐打闹;
9、 盘点中出现人为重大纰漏的;
10、在卖场内评论商品的进货渠道、进价、制作过程、质量问题等
11、无论什么原因,于顾客发生争执的;
12、在工作期间使用粗俗、污秽、漫骂等有损个人形象、企业形象语言;
13、工作期间饮酒或酒后上岗的;
14、工作时间在办公室区大声喧哗、争吵唱歌吃零食,影响办公秩序;
15、丢失重要单据;
16、故意隐瞒事实,弄虚作假,造成重大损失或恶劣影响的;
17、经核实使用虚假病假条;
18、违反工作程序;
19、擅自改变商品价格;
20、没有按照采购部的商品清单订货;
21擅自改动商品陈列排面;
22、一个月内迟到、早退累计五次以上(含五次),并扣除当月奖金;
23、传播内容失实的小道消息,制造谣言(扣除全部奖金);
24、一个月内两次轻度记录(小过),扣除当月奖金;
25、主管级以上人员决策失误,影响企业形象和销售业绩(扣除当月奖金);
四、严重过失(D类过失)
(犯有严重过失者经查实后一律予以除名,并根据情况处以罚款,情节特别严重者移送司法机关处理)
1、 索贿受贿,贪污盗窃,吃拿卡要;
2、 故意毁坏商品及公司财产;
3、 私自将超市商品拿出超市;
4、 拒不执行上级指示,不服从工作安排;
5、 越权行使造成严重后果的;
6、 款共三天以上(含三天);
7、 收银员私拿、留存或代他人留存营业款及结账时少收或不收款;
8、 泄露公司机密的;
9、 打骂顾客,造成不好影响的;
10、严重失职、渎职,给公司造成重大经济损失或造成严重后果的;
11、未经允许私自将公司机密文件、规章制度等带出公司;
12、传播小道消息,造成恶劣影响的;
13、触犯国家刑事;
14半年内犯有两次(含两次)重度过失
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超市消防安全管理制度是为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公司的消防安全的重要措施。下面是超市消防安全管理条例,欢迎参阅。
为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护人身、财产安全,维护公司的消防安全,制定本制度。
一、卖场内消防安全制度
1、卖场内禁止吸烟、动用明火,设置明显的禁止烟火标志。
2、卖场内消防器材必须按消防管理部门指定的明显位置放置。
3、禁止私接电源插座、乱拉临时电线、私自拆修开关和更换灯管、灯泡、保险丝等,如需要,必须由工程人员、电工进行操作,所有临时电线都必须在现场有明确记录,并在限期内改装。
4、卖场内所有开关必须统一管理,每日的照明开关,统一由安全员开关,其他电力系统的控制由工程部负责。如因工作需要而改由部门负责,则部门的管理人员和实际操作人员必须对开关的正确使用接受培训。
5、营业及工作结束后,要进行电源关闭检查,保证各种电器不带电过夜,各种该关闭的开关处于关闭状态。
6、柜台、陈列柜的射灯、广告灯,工作结束后必须关闭,以防温度过高引起火灾。
7、货架商品存放要与照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔(消防规定垂直距离不少于50cm)。
8、销售易燃品,如高度白酒、果酒等,只能适量存放,便于通风,发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。
二、仓库消防安全制度
1、仓库的主通道宽度不少于2m,通道保持畅通。
2、库房中不能安装电器设备,所有线路和灯头都应安装在库房通道的上方,与商品保持一定距离。
3、仓库中不能使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电烙铁等,使用的电灯泡不能超过60W。
4、库房中严禁使用明火,严禁吸烟。
5、仓库必须配备消防器材,消防器材的位置附近不能存放商品与杂物。
三、办公区消防安全制度
1、办公区严禁吸烟,并贴有严禁吸烟和防火的标志。
2、办公区不得储存杂物,不得大量堆放商品,不得放置易燃易爆物品。
3、办公区不得使用电炉、酒精炉、热得快、电饭锅等电热工具。
4、办公区无人办公时,应关闭所有的照明灯。
5、办公区的所有电器设备,必须在工作结束时,关闭电源。
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超市员工管理制度是为保证公司各项生产与工作正常进行,提高公司生产、工作效率和管理水平,建立有序的工作、生活环境而制定的。下面是超市员工管理制度范文,欢迎参阅。
作为一名超市员工,必须要以超市的形象、利益为出发点,以方便顾客为宗旨,本着对超市兢兢业业工作,全心全意为顾客服务的态度,凡是本超市服务员必须遵守以下规章制度:
1.服务员在工作时间必须穿由本超市统一订制的工服。不能妆容夸张;不能衣冠不整;不能披肩散发;上班时间必须佩戴工作牌,下班时间没到不得提前脱工作服或摘工作牌。
2.员工与员工之间互相监督,举报各种违纪行为,根据事情的严重性给予20-100元奖励。员工不得私自带包入卖场内,下班不得夹带卖场内任何物品出门,不得偷吃偷拿卖场内任何物品。
3.爱惜本超市的所有物品,发现损坏根据产品的价值赔偿;不能乱写乱涂,尤其不能在产品和标价签上、货架等处乱写乱画,听从管理人员的统一安排。
4.要勤俭节约。不能浪费水、电、胶带及散装物品和包装散称物品所用的一次性手套、塑料袋等,下班之前各区域必须关灯、关秤、关水。
5.不迟到,不早退,按时上下班,高高兴兴上班来,平平安安回家去。
6.临期产品提前下架问题:保质期2-3年的产品提前6个月下架;保质期12个月的产品提前2个月下架;保质期18个月的产品提前3个月下架;保质期6-10个月的产品提前40天下架,不按规定下架临期产品,发现过期导致货物不能及时退换出去,该区域服务员承担全部责任,自己将过期产品买走。
7.货物的摆设要整齐,产品要干净,日期要新鲜,摆货规则:新日期在里,老日期在外;同等价位,同等类别摆在一起,纵向摆货,新货破损或包装漏气,日期临近不新鲜等问题,应及时报告店长,产品销售后要及时向移动和补加货架上库存的货。
8.称散货时要认真查看PLU号,不能出错,员工对自己区域的物品价格、位置要清楚,顾客询问物价时要如实回答,无标价签应及时补上。
9.爱护公共卫生和公共财产,去卫生间必须登记,保持卫生间里面整洁。
10. 上班时间不得玩、打手机,不得聚在一起高声谈笑;不得看报或杂志等,不得剪指甲。不得靠在货架上;不得趴在柜台上;不得坐在地上擦货;上班时间不得购物;不得吃东西;仪态要大方,站姿要端庄。会客时间不得超过10分钟。
11. 对待顾客要热情,不得怠慢任何顾客不能与顾客发生争吵斗殴等,员工之间要和睦相处,不能拉帮结派,不能争吵斗殴,发现一次双方同时开除。提成区域的服务员要互帮互助,不能没有素质的拉拢顾客,要有团队合作精神。
12.顾客来换货,态度一定要好,凡是顾客换货,一律不准补票(不论服装换皮鞋;还是皮鞋换床品等)。发现有人补票,一次罚款30元。
13. 员工要以超市的利益为先,不能做有损超市利益的事,不能说有损超市利益的话。服务员的会员卡一律不准借给顾客,提倡顾客主动办卡,告知顾客会员卡的好处和优惠政策。
14. 各区服务员必须保管好各自区域的任何产品,盘点时,发现物品遗失或者被偷,此区域服务员和有关工作人员平摊本产品的损失。
15. 员工交接班时的主要任务是:搬货、擦货、整理货、整理标签等。其它时间以接待顾客为主,员工搬货、擦货时一定要小心自身的安全和货物的安全。货物损坏照价赔偿。
16. 老员工辞职必须提前1个月写申请报告,否则扣除合同保证金600元和最后一个月的工资,新员工到岗必须干满3个月方可辞职。如果1个月没干满者工资分文没有。如果干满1个月没干满5个月要离开者,扣除培训费300元。
17. 每月请假超过3天的员工,本月工资只能领取50%;另外一半押到下个月发
工资时再发。
18. 新员工试用期间不得请假,试用期如有不遵守卖场内以上规定或无法胜任卖
场内的工作,即不被录用,立即辞退。
19. 每位新员工第一天到岗必须购买人身意外保险,金额为174元,保期为一年。没买保险者不得上岗,(附:工作期满3个月的员工,保险费用由本超市承担,未满3个月员工,有本员工自己负担,一单投保概不退还,如有特殊情况离职,可携带超市团体保险单复印件,无原件拿走。)
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