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会计管理制度是一个完整的体系。行政事业对于财务的管理,都有哪些制度呢?现在就和读文网小编一起来学习一下吧!
第一章总则
第一条为进一步规范机关财务管理,提高资金使用效益,创建节约型机关,确保工作正常有序运转,根据有关财经法规的规定,结合我局实际,特制定本制度。
第二条机关财务管理的基本原则:
(一)统筹安排,综合管理;
(二)精打细算,量入为出;
(三)一月一报,及时结算;
(四)保障重点,兼顾一般;
(五)勤俭节约,讲求实效。
第三条机关财务管理的基本体制:由局办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批。
第四条机关财务管理的主要任务:合理编制并严格执行经费收支预算,如实反映财务收支情况,开展财务活动分析,加强国有资产和资金管理。财务人员要严格执行会计制度,对报销单据要认真审核,坐到报账手续完备,账目清楚,日清月结,定期报表。
第二章预算编制及执行
第五条预算编制:由局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则,结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算,报局党组审定执行。
第六条财务预算收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。
第七条党团活动经费、老干活动经费、工会费按党组会议核定的标准列入专项支出。
第八条基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出,包括:(一)差旅费;(二)招待费;(三)会议费或旅游活动组织费;(四)购置费;(五)文印费;(六)车辆消耗费用;(七)其他费用。
专项支出指具有专门用途的费用支出,原则上按年初预算和上级下达的科目执行。
第三章支出管理
第九条资金管理及审批遵循“谁经手,谁负责”的原则,即由经手人(证明人、验收人)、和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。
第十条除工资、医保、公积金外,其他所有开支实行事前申报制度,即按规定填写开支申报表,经有关领导批准后,方可开支。所有开支须两人以上经办,重大采购项目应有纪检、监察人员介入监督。
第十一条资金审批一般程序和权限:由经手人负责将票据进行分门别类整理,并填写经费报销审批单,经手人(证明人、验收人)在票据上签字,会计和办公室主任审核,分管财务的局领导审批。支出1000元以下的由分管财务的局领导审批,支出超过1000元(含)报jú长审批,2万元以上的支出经局党组研究决定。
第十二条原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整,具备以下要素:(一)原始凭证名称:(二)填制原始凭证的日期及编号;(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章;(六)报销原始凭证须有经手人、证明人、科室负责人(或分管领导)签字;(七)单笔金额500元以上(含500元)的须附凭证附件。对要素不齐全的票据,会计和办公室有权不予受理。
第十三条根据市财政局规定,凡符合公务员卡消费条件的公务消费必须使用开户行的公务卡,用现金支付的费用财务有权拒绝报帐。
第十四条接待管理
(一)接待工作要本着热情、节俭的原则,促进党风廉政建设。
(二)接待统一归口办公室管理。对口单位来人需接待的,由有关科室填写接待申请单先报办公室主任或负责接待工作的副主任审核,再按审批权限报局领导审批,在指定地点消费。烟酒、水果等接待用品由办公室统一购买。接待消费后,一般情况下由办公室主任或负责接待的副主任签单,一律注明接待单位或开支用途,计入单位经费支出。特殊情况下,经报分管办公室的局领导或办公室主任同意,可由负责接待的其他科室人员签单,由办公室主任或副主任事后补签。经办人事后应及时补办接待申请单。
(三)接待标准:县级来客人平60元/餐,市级来客人平80元/餐,省直部门及其以上领导的接待标准由jú长确定。县市来客原则上不安排住宿。上级和外地来客由办公室安排在协议单位接待。
(四)接待费报账程序:由办公室结算接待经费,经会计审核,办公室主任签字,分管财务的局领导或jú长审批。所有接待开支必须附原始接待申请单,在非指定接待点经费凭接待申请单和原始票据按规定审批程序报账。
第十五条出差管理
(一)机关干部职工差旅费开支,严格执行娄财行[20xx]374号<娄底市市直单位差旅费管理办法>的规定执行。
(二)会议出差须有文件或电话通知,并严格按通知人数参会。出差期间,因非工作需要的参观游览、餐饮、住宿和娱乐开支,均由个人自理。
(三)出差须事先定好工作任务、地点、人数和路线,填写“出差申请单”报办公室,由办公室统一进行登记,作为报销依据。省、市内出差,科以下干部由分管局领导审批,科室负责人和副处以上领导出差由jú长审批;出省出差一律报分管办公室的局领导和jú长审批。
(四)出差原则上不乘坐飞机,如特殊情况需乘坐飞机的,报分管副jú长和jú长批准。
(五)预借差旅费须经分管财务的局领导和jú长批准,出差回机关一个星期内报账结清。
(六)出差人员凭“出差申请单”和有效单据,每月25日前报账,不得集中在年底一次报销差旅费。
第十六条专项工作支出
(一)承办科室根据有关活动方案,编制经费预算,一般应提前报分管领导和jú长审批,如大额支出须经局党组会议研究决定。
(二)专项工作结束后,承办科室应在5个工作日内汇总相关费用,按程序和规定报账。
第十七条借款管理
(一)办公室借备用金限额2万元以内,于每年12月25日前结清。
(二)所有借款须注明事由及时结清,不得跨年清还。
第十八条对外付款超过1000元的,应通过银行转账或使用公务员卡结算,原则上不得付现。
第十九条市内交通费局领导(含副处级干部)按每人每月300元,科以下干部职工按240元(不含司机),凭票按月限额报销。
第二十条报账时限
(一)为方便报账和有利于财务人员整理账务,实行集中报帐,每周星期五为集中报账时间。
(二)各项开支应在一个月内报账,除办公室定点接待外,机关干部职工每月24日、25日(如遇节假日,依次往后顺延时间)必须把一个月内的开支(包括差旅费)按程序报批;定点接待由办公室在每季度的20日前统一结算按程序报批。
(三)严格监督管理。每月10日前出具上个月财务报表。
第四章固定资产管理
第二十一条固定资产管理
(一)本制度所称物品特指:固定资产、低值易耗品、办公文具、馈赠物品。物品管理是指对前述物品的申购、购买、入库、保管、使用、维护、处理等全过程的管理。
(二)固定资产。固定资产指房屋建筑及附属物、交通运输设备、音像设备(照相机、摄像机、投影仪、音响、电视机)、电子电器设备(计算机、复印机、打印机、传真机)等价值比较高,使用时间较长的物品。固定资产由会计分别建台帐,局办公室管理。
(三)低值易耗品。低值易耗品指办公桌椅、文件柜、货架、沙发、保险柜、修理工具、饮水机、电话机、计算器等单价较低,使用时间较短的易耗物品。低值易耗品一次性摊销计入成本,分别建帐备查,其实物由局办公室管理。
(四)办公文具。办公文具是指用于办公的纸张、笔墨、文件夹、笔记本、订书机、胶水等价值较小的办公用品。各科室办公文具按需领取。各科室需添置办公用品的,需提前提出申请,列出明细清单,由办公室汇总审核报分管jú长或jú长审批后由办公室统一采购,凭审批单报账。金额达到政府采购标准的实行政府采购。未经批准自行购置办公用品不予报销。
(五)物品申购。各科室申购物品时,填写<物品申购单>,注明单价,报办公室,经分管局领导批准。500元以下的物品申购须报局办公室审核,报分管财务局领导审批;超过500元以上的物品申购报局办公室审核,报jú长审批。
(六)物品采购。全局物品的采购均由办公室专人负责(负责财务的人员不得担任采购员)到定点商店采购。
(七)物品验收入库。所购物品及配套资料都必须经办公室物品保管员验收,并分别建立物品台帐。贵重物品应按照物品的存放要求妥善保管。
(八)采购报帐。采购人员持发票、物品申购单、验收入库单,按规定程序及时报帐。
(九)物品领用、使用与维护。物品使用人必须办理领用手续,实行以旧换新,领用时应核准物品的质量、价格、数量。使用物品时必须按要求正确使用。
(十)物品移交与归还。人员调动时应将本人使用物品应履行交接手续,办公室主任和监审员为监交人,移交人,接交人和监交人在移交清单上签字。
(十一)物品处置。物品的转让、报废由物品使用人申报,经分管领导审批,价值在1000元以上的物品须报局办公室审核,报jú长批准。
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行政单位的财务管理制度作用是加强财务管理,规范财务收支审批程序和站内财务行为,严肃财经纪律,下面是行政单位财务管理内容,欢迎参阅。
第一条 为了规范行政单位的财务行为,加强行政单位的财务管理,保障行政单位工作任务的完成,制定本制度。
第二条 行政单位财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务规章制度;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保证重点,兼顾一般;注重资金使用效益。
第三条 行政单位财务管理的基本任务是:
(一)合理编制行政单位预算,统筹安排、节约使用各项资金,保障行政单位正常运转的资金需要;
(二)定期编制财务报告,如实反映单位预算;对单位财务活动进行控制和监督;
(三)建立、健全内部财务管理制度,
(四)加强单位国有资产管理,防止国有资产流失;
(四)对单位所属并归口行政财务管理的单位的财务活动实施指导、监督;
第四条 严格财务管理,各种工程款按工程进度由各科室负责人、分管领导、局长签字后方可支付、经费支出实行一支笔审批,各项支出严格按标准使用,不得虚报冒领。
第五条 严禁公款私存或公私不分,不得挪用公款、罚没款及其他资金,特殊情况必需借公款时由领导批准;借支范围不得超过个人的月工资标准。
第六条 其他事业性收费和行政性收费,必须实行宁夏回族自治区财政统一收据、票据,不得使用普通收据;对统一票据要严格管理,不得随便转借外单位和个人。对所收各项费用,全额上交财政,严格实行收支两条线制度。
第七条干部出差期间的住宿费、差旅费等均按有关文件执行。
会计岗位职责
一、负责本单位的财务计划和年度预算,协助主管领导提出各项开支的计划和安排,以及节约资金的办法。
二、严格执行财经纪律,规范财务管理,健全各类账目和资金收支票据。
三、负责做好财务账目的日清月结工作,记账要清楚,票据要规范,报表要真实。
四、负责建立健全财务管理方面的各项规章制度,加强财务管理人员的相互制约监督,管好资金的使用。
五、协助主管领导安排好其他各项费用的使用计划,并做好预算外资金的入账、管理和使用。
六、负责做好主管领导安排的其他有关事项。
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医院后勤工作是整个医院工作的基础,是医院正常运行的重要支持和保障。后勤管理工作直接关系到医院的医疗、科研和教学工作的正常运转和健康发展,关系到职工积极性的调动和发挥,关系到医院的全局。下面就是读文网小编给大家整理的医院行政后勤工作会议讲话,仅供参考。
尊敬的各位院领导、主任、护士长及行政后勤的同事们:
大家上午好! 告别20xx,我们迎来了崭新的20xx年,一年来,大家在不同的岗位上忙忙碌碌,难得一聚。值此新春佳节来临之际,我们在这里欢聚一堂共庆新春佳节,借此机会真诚的向大家道一声:你们辛苦了! 今天,我们非常荣幸的邀请到各位临床医技科室主任、护士长参加我们行政后勤的年终总结会。在此,我谨代表行政后勤全体干部职工向奋战在一线的各位领导、主任、护士长致以新年的祝贺;向为医院的发展默默奉献的同仁们致以崇高的敬意和由衷的感谢!并通过你们向你们科室成员致以诚挚的问候和良好的祝愿!
行政后勤的各项工作,离不开各位领导的关心、帮助和指导,也离不开各位主任、护士长的理解和大力支持。在大家的共同努力下,20xx年我们收获了欢笑与进步,取得了另人瞩目的好成绩,作为行政后勤的一员,我深知这些成绩的来之不易,它凝结着医院全体同仁的辛劳和汗水。在既将迎来的20xx年里,我们的工作任重而道远,在此,真心的希望大家都以医院为家,以极高的责任感和集体荣誉感奋战在不同的岗位上,用你们精湛的医术、动人的微笑和耐心细致的服务感动患者,为医院的专科建设和发展加油,为自已创造更加美好的明天努力!让我们以海纳百川的气魄,风雨同舟,一路前行,共同创造医院美好的明天!
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为了进一步加强行政事业单位财务管理,健全财务制度,杜绝违纪违法行为,事业单位要做好财务管理。本文是行政事业单位财务管理规定,欢迎参阅。
第一章 总 则
第一条 为强化预算管理,加强财务监督,规范财务收支行为,提高依法理财水于,强化节约意识,根据有党政机关管理规定和财务制受,结合局机关财务管理工作实际,制定本办法。
第二条基本原则
(一)统一管理原则。局属财政金额预算管理单位经费实行统一管理,各单位不得私设“小金库”。
(二)“逐级”审批原则。从严控制,紧缩支出,严格审批权限,努力堵塞漏洞。
(三)保证原则。在开源节流的前提下,保证机关整体工作的正常运行。
第三条基本任务
(一)科学编制预算,依法组织收入,积极争取资金,保障工作运转;
(二)建立完善财务管理制度,强化预算管理,实现财务管理的制度化、规范化;
(三)加强会计核算工作,如实反映财务状况,保证账账相符、账款相符、账实相符、帐表相符、账证相符;
(四)定期进行财务分析,管好国有资产,防止流失:
(五)加强财务控制和监督,建立缝全内部核查制度,防止违反财经纪律行为的发生。
第二章 财务管理的程序和要求
第四条 机关财务管理坚持预算审批制度,贯彻事前审批、事中监督和事后审查的原则,反对浪费,厉行节约。
第五条业务招待费严格贯彻执行《党政机关国内公务接待标准》规章制度。
(一)接待范围。严格控制国内公务接待范围,无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。确需接待的,派出单位需发出公函、告知内容、行程和人员。
(二)接待程序。各承办科室(单位)应在公务活动结束后,应当如实填写接待清单,并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
(三)接待标准。
住宿标准 住宿用房以标准间为主,接待省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房,不得额外配发洗漱用品及水果等。
用餐标准 接待对象应当按照就餐标准人均80元自行用餐。确因工作需要,可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之-。工作餐应当供应家常菜,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。 出行标准 国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车,合理使用车型,严格控制随行车辆。不得在机场、车站、高速路口和辖区边界组织迎送活动,不得跨地区迎送,不得张贴悬挂标语横幅,不得安排群众迎送,不得铺设迎宾地毯;地区、参门主要负责人不得参加迎送。
不得超标准接待,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。采用银行转账或者公务卡方式结算,不得以现金方式支付。
因招商引资等工作需要,接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员,实行单独管理,杜绝奢侈浪费。严禁扩大接待范围、增加接待项目,严禁以招商引资为名变相安排公务接待。
第六条、差旅费严格贯彻执行《中央和国家机关差旅费管理办法》规章制度。
出差必须按照规定报经主管领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。差旅费核算内容包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。已由会议主办单位安排食宿的,不再报销住宿费和伙食补助费。
(一)城市间交通费。出差人员要按照规定等级乘坐交通 工具。凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的, 超支部分自理。县级及县级以下出差人员乘坐交通工具的等级标准为:火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软席列车二等座,轮船三等舱和飞机经济舱。出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,需经主要领导批准方可乘坐飞机。
(二)住宿费。工作人员应本着“经济节约”的原则含理选择住宿宾馆。出差住宿费实行规定等级标准内凭据报销。按出差实际住宿天数计算,超出规定等级标准部分由个人负担。
住宿费规定等级报销标准为:副处级及以上人员住单间或标准间限额标准每人每天200元,其余人员住宿标准间每人每天不超过150元(一线城市:京、沪、律,渝四个直辖币知深圳、珠海以及沿海发达地区省会城市的住宿费标准另行掌握)。实际住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城币间交通费、伙食补助费和市内交通费。
(三)伙食补助费。出差人员的伙食补助费按出差自然(日 历)天数实行定额包干。包干标准为:到漯河市属县出差每人每天20元;市外省内出差每人每天30元;省外出差每人每天50元。
(四)市内交通费。市内交通费按出差自然(日历)天数计 算。每人每天80元包干使用,出差人员由接待单位或其他单位 提供交通工具的,不再报销市内交通费。
出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。
外出参加会议、考察学习等费用报销,必须有领导指示的文件或通知为附件,电话、口头通知应有分管领导签批为附件,方可审核、报销。差旅费推行使用公务卡结算,出差人员凭发票、消费交易凭条等手续进衍报销,属于公务卡结算范围不得使用现金结算,否则将不予报销。
第七条 每项支出先由分管领导签字,再报局长审批: 10000元以上报党委会研究决定。
第八条 办公用品由办公室统一购置、管理和发放,其它科室和个人不得擅自购置,否则,不予报销。遵循先申请,后购买的原则。购买前,由物品管理人员,造预算、列清单,主管领导审批后、有办公室采购发放。
第九条 实行固定资产备案制度。单位增加固疋资产(一 般设备单位价格5 0 0元以上,专用设备单位价格8 0 0元以上), 或者减少(出售、拆除、报废、毁损、丢失)、变更(固定资产出租、出借、无偿转让、置换、使用机构变更、管理人员变动)、注销固定资产,按照有关规定,登记固定资产卡片,填报固定资产变动表。
第十条 固定资产的购置由办公室编制预算,局长审批。大宗固定资产的购置应实行政府采购,由局纪检监察室对招投标的全过程进行监督。固定资产购买后应及时登记入帐,机关所有固定资产,不论是机关购买,或是上级业务部门配发,所有权一律属于市XX局,未经批准不得擅自转移,上级业务部门配发的固定资产要及时报局办公室登记八帐,不得私自占有。
第十一条 机关房屋、道路、水、电的维修由办公室统一组织和安排。
第十二条 鼓励各科室自己动手编辑文件材料,之后交局文印市统一排版打印。对于复印、传真业务,除特殊情况外,原则上统一在局文印室打印,未经办公室同意在外部打印、复印的,一切费用自行承担。
第十三条 看望病号、慰问老干部等由办公室统一安排,否则,费用自理。
第十四条 局机关公文和信函的邮寄由办公室统一办理。禁止私人信件公费邮寄。
第十五条 机关人员就医按市医保政策执行,不再报销医药费、治疗费等就医费用。
第三章 收费备案制度
第十六条 经过行政主管部门批准收取的应该纳入预算 管理的罚没收入、行政性事业收费、基金,以及应缴入财政专 户管理的各种收费,单位在执行收费前,填写《收费备案监督 表》,报局纪检监察室备案。纪检监察室要认真审核其收费依 据、收费许可、收费范围、收费项目、收费标准、收费对象、 收费期限等,符合规定的,局纪检书记签字或盖章后方可执行。
第四章监督检查制度
第十七条 自觉接受纪检监察部门和社会各界监督。监督 检查内容:
(一)财务规章制度制定和执行情况
(二)财务经费管理情况
(三)“四费”支出公开情况
第十八条 局领导班子和领导干部要切实增强自觉接受监督的意识,主动接受监督,对拒绝或规避监督、有其他违纪违法行为的,一经发现或举报查实,将依照有关规定处理。
第六章 附则
第十九条 本办法由市XX局办公室负责解释。
第二十条 本办法自发布之日起施行。
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为了规范行政单位的财务行为,加强行政单位的财务管理,保障行政单位工作任务的完成,特制订了行政单位财务管理规定,欢迎参阅。
第一章 总 则
第一条 为规范行政单位的财务行为,加强行政单位的财务管理,保障行政单位工作任务的完成,制定本制度。
第二条 本制度适用于***(以下简称***)内各行政单位(以下简称行政单位)的财务活动。
第三条 行政单位财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规和财务规章制度的有关管理规定;厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出,保证重点,兼顾一般;注重资金使用效益。
第四条 行政单位财务管理的基本任务是:
(一)合理编制单位预算,统筹安排、节约使用各项资金,保障行政单位正常运转的资金需要;
(二)定期编制财务报告,如实反映行政单位预算;
(三)加强行政单位国有资产管理,防止国有资产流失。
第五条 行政单位实行单位报账制度,由财政局会计核算中心统一负责行政单位的会计核算工作。
第二章 单位财务预算管理
第六条 行政单位财务预算是指行政单位根据其职责和工作任务编制的年度财务收支计划。行政单位财务预算由收入预算和支出预算组成。
第七条 财政局对行政单位实行收支统一管理,定额、定项拨款,
超支不补,结余留用的预算管理办法。
第八条 行政单位的各项收入和支出应当全部纳入单位预算统一管理,统筹安排使用。
行政单位的预算外资金收入和其他收入应当首先用于弥补经常性支出不足和必要的专项支出。
第九条 行政单位预算依据下列程序编报和审批:
(一)行政单位根据年度工作计划和收支增减因素,编制预算内、外资金捆绑使用的综合财政零基预算,并报送财政局;
(二)财政局参照行政单位提出的收支预算以及以前年度预算执行情况,结合年度计划,审核分配单位财务预算指标;
(三)财政局将审核后的单位财务预算指标报管委会审批,管委会审批后正式下达。
第十条 行政单位应当严格执行预算,按照收支平衡的原则,合理安排各项资金,不得超预算安排支出。
第三章 收入管理
第十一条 收入是行政单位依法取得的非偿还性资金,包括财政预算拨款收入、预算外资金收入以及其他合法收入。
第十二条 行政单位收入包括:
(一)财政预算拨款收入,是指财政局核拨给行政单位的财政预算资金。
(二)预算外资金收入,是指财政专户按照规定核拨给行政单位
的预算外资金和经财政局核准由行政单位按照计划使用,不上缴财政专户的少量预算外资金。
(三)上级补助收入,是指国家、省市有关部门按照规定给予的项目补助资金。
(四)其他收入,是指行政单位依法取得本条第一款、第二款、
第三款、范围以外的收入。
第十三条 行政单位各项收入的取得,应当符合国家规定,及时入账,并按照财务管理的要求,分项如实填报。
第十四条 行政单位依法取得的应当纳入财政预算的罚没收入、行政性收费收入和基金,以及应当缴入财政专户的预算外资金,不属于行政单位的收入,必须及时足额上缴。
第四章 支出管理
第十五条 支出是指行政单位为开展业务活动所发生的资金耗费。
第十六条 行政单位支出包括:
(一)经常性支出,是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务发生的支出。
(二)专项支出(含上级补助资金支出),是指行政单位为完成专项或者特定工作任务发生的支出。
(三)自筹基本建设支出,是指行政单位经依法批准用财政预算拨款以外的资金安排的基本建设支出。
本条第二项、第三项支出,分别按其用途列入相应的预算科目。 第十七条 行政单位应当建立、健全各项支出的管理制度。各项支出由财政局按照批准的预算和有关规定审核办理。防止多头审批和无计划开支。
第十八条 行政单位的支出,应当严格执行管委会有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准,同时制定相应的内控制度。保证人员经费和单位正常运转必需的开支,并对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制。
第十九条 行政单位的专项支出,应当按照批准的项目和用途使用,并按照国家、省市、的有关规定向主管预算单位及财政局报送专项支出情况表及文字报告,接受有关部门的检查、监督。
第二十条 行政单位应当严格控制自筹基本建设支出,确需安排支出的,应当按照规定程序履行报批手续。核批后的自筹基本建设资金,纳入基本建设财务管理。
第五章 结余及其分配
第二十一条 结余是指行政单位年度收入与支出相抵后的余额。 第二十二条 行政单位的结余不提取基金,全额结转下年使用。其中,已完成项目的专项经费结余,报经主管预算单位及财政局批准后,方可使用。
第六章 资产管理
第二十三条 资产是指行政单位占有或者使用的能以货币计量的
经济资源,包括流动资产和固定资产。
第二十四条 流动资产是指可以在一年内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、库存材料、暂付款等。
第二十五条 固定资产是指一般设备单位价值在2,000元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。
固定资产的分类按的统一标准设置。固定资产实行计划审批、统一采购。
第二十六条 行政单位应当建立、健全资产管理制度,由财政局统一建账、核算,资产管理部门统一登记、管理。行政单位应当明确责任,定期或者不定期进行清查盘点,保证账账相符,账实相符。年度终了,应当进行全面清查。
第二十七条 行政单位应当由财政局统一开设和管理银行存款账户。
第二十八条 行政单位应当严格控制暂付款的规模,并及时进行清理,不得长期挂账。
第二十九条 行政单位所需的固定资产,应当根据业务工作的需要,根据合理、节约、有效的原则,上报管委会统一审批。
第三十条 行政单位固定资产处置、出租收入,应当首先用于单位固定资产的更新改造。
第七章 应缴款项和暂存款项的管理
第三十一条 应缴款项是指行政单位依法取得并应当上缴国库的预算资金和应当缴入财政专户的预算外资金等款项,包括按照国家规定应当纳入预算管理的罚没收入、行政性收费、基金以及暂未纳入预算管理但应当缴入财政专户的预算外资金。
第三十二条 行政单位取得罚没收入、行政性收费、基金等收入,应当使用合法票据。
行政单位取得各种应缴款项,应当及时、足额上缴金库或者同级财政专户,不得挪用、截留或者坐支。
第三十三条 暂存款项是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。
第三十四条 行政单位应当加强对暂存款项的管理,不得将应当纳入单位收入管理的款项列入暂存款项;对各种暂存款项应当及时清理、结算,不得长期挂账。
第八章 行政单位划转撤并的财务处理
第三十五条 行政单位发生划转撤并的财务处理,应当在财政局、国有资产管理部门和主管预算单位的监督指导下进行。
划转撤并的行政单位应当全面清查资产,编制有关财务报表,提供资产目录以及往来款项清单,提出资产作价依据和往来款项的处理意见,办理国有资产的移交、接收、划转手续,并妥善处理各项遗留问题。
第三十六条 划转撤并的行政单位的资产经上报财政局和国有资产管理部门批准后,分别按照下列规定处理:
(一)转为事业单位和改变隶属关系的行政单位,其资产无偿移交,并相应调整、划转经费指标。
(二)转为企业的行政单位,其资产按照国有资产管理的有关规定进行评估作价后,转作企业的国家资本金。
(三)撤消的行政单位,其全部资产由财政局及授权的主管预算单位处理。
(四)合并的行政单位,其全部资产移交新组建单位;合并后多余的资产,由财政局及授权的主管预算单位处理。
第九章 财务报告和财务分析
第三十七条 财务报告是反映行政单位一定时期财务状况和预算执行结果的总结性书面文件。
第三十八条 行政单位的财务报告包括资产负债表、收入支出总表、支出明细表、基本数字表、预算外资金收支明细表、专项支出情况表等有关附表以及财务情况说明书。
第三十九条 财务情况说明书应当反映本期收入、支出、结余、专项经费使用及资产变动的情况,说明影响财务状况变化的重要事项,总结财务管理经验,对存在的问题提出改进意见等。
第四十条 财务分析的内容包括预算执行、开支水平、人员增减、固定资产利用等。
财务分析的指标包括支出增长率、人均开支水平、专项支出占总支出比重、人员经费占总支出的比重、人车比例等。行政单位可以根据其业务特点增加财务分析指标。
第十章 财务监督
第四十一条 财务监督是行政单位根据国家有关法律、法规和财务规章制度,对本单位的财务活动进行审核、检查的行为。
第四十二条 行政单位财务监督的主要内容包括:
(一)对预算的编制、执行和财务报告的真实性、准确性、完整性进行审核、检查;
(二)对各项收入和支出的范围和标准进行审核、检查;
(三)对有关资产管理要求和措施的落实情况进行检查督促;
(四)对违反财务规章制度的问题进行检查纠正。
第四十三条 财政局严格履行监督职责,切实做好行政单位财务监督管理工作。监督的重点是:行政单位依法设帐情况;财务会计报告的真实、完整情况;预算编制、执行情况;收支管理的规范、合法情况;国有资产的使用情况等。定期对行政单位工作进行检查,并提出整改意见。行政单位应根据加强财务监督的要求,如实提供有关情况,自觉接受监督,认真整改。
第十一章 附则
第四十四条 本制度由财政局负责解释。
第四十五条 本制度自批准之日起执行,此前有关规定与本制度相抵触的,一律按本制度执行。
行政单位财务管理规定相关
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财务管理制度是规定事业单位财政管理原则和财政运行机制,明确事业单位收支范围及权限的一系列制度。下面是事业单位财务管理制度,欢迎参阅。
为了规范单位财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规的规定,结合本单位实际情况,制定本制度。
一、设置财务科,负责本单位财务管理工作。财务科职能为:
1、认真贯彻执行国家及省市各项财审法律、法规、制度。
2、建立健全财务管理及内部控制制度,负责单位财务监督和管理。
3、编制财务预算,加强核算管理,准确反映、分析财务预算的执行情况。
4、做好资金的管理工作,做好会计核算、财务报表编制和分析工作,厉行节约,合理使用资金。
5、加强监督管理,做好单位资产的核查工作。
二、财务工作的原则与要求
1、 采取借贷记账法,以收付实现制为记账基础。
2、 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。
4、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表,上报单位主要负责人,并报送相关部门。
5、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合,并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。
6、财务工作建立内部牵制制度,帐钱分离,出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
7、财务人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续,由财务科负责人监交。
三、现金管理制度
1、严格按现金支出范围使用现金。本单位采用定额备用金制度,用于日常零星开支。出纳人员及业务部门指定专人可领用5000至10000元的备用金。
2、单位职工因工作原因需要借款的,应填写《现金借款单》,经科室负责人证明、单位主要负责人审批后,到财务科办理借款。
四、费用支出制度
1、办公经费的支出,必须有正式发票,印章齐全,注明使用用途,经办人、证明人签字,报主要负责人审批后,财务科方可办理付款。
2、财务科对发票、凭证、票据手续不完备、有涂改现象,人民币大小写不正确、不相符、不按规定填写、粘贴的报销单据有权拒绝受理。发票开具日期至报销日期超过两个月的,会计人员应要求更换,否则不予报销。
五、工程支出制度
1、工程支出需结合工程实际进度,按工程合同资金支付条款中规定的付款比列支付工程进度款。
2、首次支付工程进度款的工程需向财务科提供工程合
同原件,竣工结算的工程最后一次支付工程进度款时需向财务科提供工程审计报告原件。
六、固定资产管理制度
1、单价1000元以上、使用年限一年以上的资产纳入公司固定资产核算。
2、固定资产按实际成本入账,不提折旧。
3、固定资产要做到有账、有卡,账实相符。财务科负责固定资产的价值核算与管理,建立固定资产明细账。
4、固定资产采购完毕后,采买人需将完整发票连同采购单交财务科入账。
5、财务科应定期会同办公室进行资产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查,全面清点实物,核对账卡,标签是否相符,并对盘点情况做书面记录,签字确认存档。
七、会计档案管理制度
1、凡是本单位的会计凭证、会计账本、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。
2、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管),并由装订人员在封底、封面粘贴处加盖骑缝名章。整理装订后的会计档案必须建立登记薄,指定专人保管。
3、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅,经主管财务领导批准;外单位人员调阅时,要持有正式介绍信,
并注明调阅的内容,经主管财务领导批准,填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅;调阅时由本单位会计人员陪同,只能调阅内容有关的资料,不能将会计档案携带外出、拆卷,需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。
第三十一条会计档案的保管期限:各类会计凭证、会计账薄、会计报表的保管期为15年,会计决算报表和重要会计资料应永久保管。档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。
八、本制度由本单位财务科负责解释。
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行政后勤部门是企业的一个重要职能部门,担负着十分繁琐而又艰巨的任务,是国企经营管理中不可或缺的有机构成部分。本文是读文网小编为大家整理的企业行政后勤工作计划范文,仅供参考。
一、工作思路
2015年后勤工作的基本思路是:以公司中心,搞好各项服务,与时俱进抓好学习,全面推进各方面提高。围绕公司为中心,即后勤工作要始终围绕公司各部门、所有工作顺利开展这个中心。搞好各项服务,一是搞好为公司各部门工作顺利开展的服务,为公司各部门工作顺利开展创造良好的条件;二是搞好为公司工作物质保障的服务,为公司全体员工作顺利进行解决后顾之忧,让公司的全体员工为工作的开展获得最及时有效的物质保障,为全面提高公司全体员工的工作效率和工作质量而努力奋斗。抓好学习,即时刻做好对公司规章制度的学习,与时俱进时刻保持知识的积累和更新,切实做好理论指导行动。
二、工作目标
本年度后勤工作的总体目标是:做到三个确保、三个力争。三个确保是:确保公司内外环境建设及公司各部门和需要负责的各部门工作顺利开展、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位;确保采购账目管理规范、精细,帐物相符;确保公司水电通讯正常保障。三个力争是:力争进一步完善服务设施;力争进一步提高服务质量;力争进一步提高服务效益。
三、工作措施
1.在后勤工作的开展中加强自身的思想建设,在工作开展和进行中逐步培养及建立管理思想、意识、理念,为以后行政工作进入管理等更高阶段做好前期锻炼和打下坚实基础。将服务的观念和意识,以实际行动带到后勤保障工作的实际开展中去。
新的一年新的开始,后勤工作的开展要坚持服务理念、管理方式同步进行,全面优化自身后勤工作的工作态度和工作效率,在后勤工作的开展过程中逐步培养和树立管理和服务的观念和理念,在后勤工作顺利开展的同时加强与周围同事的交流和沟通,学习优秀同事的好的工作态度和工作方法,查漏补缺,加强交流增进彼此共同进步,同时对周围同事进行感染及教育影响,例如:劳动知识教育、培养爱护公物意识、保持爱惜公共及办公环境的清洁卫生、培养艰苦奋斗的意志等。为了提高自身的工作效率和管理、服务教育的质量,在本年度结合后勤工作加强自身思想建设方面的主要举措是
(1)认真学习和贯彻落实公司领导和严格按照岗位职责对后勤工作的各项要求,增强服务意识,提高服务质量。
(2)认真学习公司的各项规章制度,提高自身修养,爱岗敬业,吃苦耐劳。树立为公司全体员工服务的思想,不断提高职业道德水准。
(3)认真落实精细化管理的各项要求,为公司及各部门员工工作顺利开展创造优良条件,在搞好服务的过程中,实现自身价值,贡献自己的力量。
2.加强公司资产管理,健全公司资产档案
(1)对办公用品及固定资产的采购,做到货比三家,严格材料购进,材料领出,做好领用和购进的记录登记,做到记录清晰,查阅明了。
(2)定期和不定期对库存进行盘点,做到物品管理心中有数,核对领用及采购登记,做到帐物相符。
(3)无论固定资产还是办公消耗品,均形成档案,物品的入库、出库严格登记手续。
3.做好后勤常规服务工作
(1)每月做好对办公用品的采购和发放,调查及了解各申购部门对申购用品的发放和使用情况,随时关注及检查水电通讯是否正常,各部位照明设施检查维修,保障公司全体员工工作顺利开展。
(2)公司财产及实体物品管理。包括公司办公区域内的所有公共财物和办公区域外环境区域内的财物,定期或不定期对这些财务进行检查了解这些物品的使用情况和所处位置,做到心中有数。对日常工作和使用中损坏的财物进行清点和统计,定期请工人进行维修,以节约为根本,做好物品的循环及可持续利用。
(3)对公司员工宿舍的管理。做好员工宿舍公司财产的监督、管理和统计,对涉及固有资产的做好资产登记,同时随时关注租赁宿舍的租赁合同到期情况,对租赁合同到期的需要继续续签的做好合同订立工作及费用支付工作,对需要新增的员工宿舍按照公司及领导的意见进行增加,做好账目清楚,登记明了。
(4)对公司的值班、保安、安全防护工作。对公司聘请的安保人员值班情况进行询问,了解公司夜间和节假日保卫安全工作情况。对于出现的问题及时发现及时处理。注意保卫休息值班室和日常工作区卫生内务情况。逐步建立值班登记和会客登记制度,避免闲杂人员随意出入,特别是夜间和节假日更要注意防火、防盗、水电安全使用的情况,做到安全第一。
(5)管理和使用好日常用水用电,注意大家日常工作中的节水节电,逐步培养和引导公司全体员工养成自觉节水节电的良好习惯,杜绝长流水和长明灯,下班或长时间离开注意对办公电脑和取暖设施的关闭。定期或不定期检查各部门的用电使用情况,对存在浪费或使用安全隐患的及时加以指出和纠正。要及时更换或维修损坏的用电设备和用水设施,防止水源浪费和用电安全,提高安全系数。
(6)对活动和图书室的图书管理按照公司规定和图书摆放顺序有条理,清晰明了的加以摆放,做到整齐查阅拿取准确为由,做好图书入库印章加盖和登记准确,对有人需要借阅的建立借阅登记花名册,做到借阅登登记有理有据,借阅去向清晰可查。
4.做好公司内外环境的绿化美化工作
(1)浇水。对公司所属范围内的绿色植物随时检查生长和浇水灌溉情况,对需要浇水灌溉的及时和浇水灌溉人员联想,让其着重注意,保障植物生旺盛,对绿色植物的灌溉要做到合理安排,同样要以节约为根本,不得浪费水资源。
(2)公司办公区域桌面盆栽绿化的管理。根据盆栽绿色植物生长情况进行观察,随时关注桌面盆栽绿色植物的正常生长和枯萎情况,对枯萎或衰老的盆栽绿色植物及时加以更换,保障办公区域内始终充满绿色,同时起到保护员工视力和净化工作环境内空气质量的目的。
(3)对公司所属范围内办公区域外绿色植物的管理。根据生长情况定期或不定期的安排人员进行灌溉和浇注,出于节约用水的目的室外植被的灌溉主要以雨水灌溉为主。保证室外茂密绿色植被下的清洁,对于隐藏于其下的杂草、垃圾、杂物及时加以清处和整理。出于整体植被形象和有利于植物生长的,根据需要对这些植被安排专人对其加以修剪。
(4) 对公司所属范围内办公区域外池塘内的鱼类等水生动物定期或不定期加以检查,对出现死亡的及时加以清除,保障对其的饵料供应,保证这些生物的正常生理状态,为公司大家的办公增添一份生机和趣味。
5.随时了解和处理各种突发事件和情况,如由于停电造成公司员工上班无法正常打卡,工作无法顺利开展等,及时查明情况和原因,是公司自身线路故障等原因造成的及时联系人员进行修理,由于供电部门造成的在了解实际情况后向全体员工进行告知。
6.完成公司出现、领导交办、公司员工需要及时处理的一些临时性工作。
7.把安全防范工作放在首位
统一思想、提高认识,坚决贯彻落实公司关于安全防范工作的有关精神,贯彻安全第一,预防为主的方针,把安全教育,安全管理的各项措施落到实处。进一步加强安全责任意识,加大安全检查力度,对重点部位严防死守,时刻绷紧安全防范这根弦,把隐患坚决消灭在萌芽状态,确保公司全体员工工作、学习、生活的安全。同时,要加强与公司所有部门密切联系和配合,提高公司全体员工的安全防范意识,加强各重点部位的检查和整改工作。
总而言之,在2015年的工作中,后勤工作的开展将本着服务于公司、服务于公司全体员工的思想,以人为本,从每一件小事做起,树立超前服务意识,形成"人人有事做,事事有人做,时时有事做,事事按时做"的服务格局。工作的开展做到长计划短安排,统筹兼顾,注意轻重缓急,工作安排做到密度合理,提前计划和商量,提前安排,踏踏实实地做好份内事务。
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行政后勤工作是以维护政府职能活动正常运转为目标的一项重要工作,其涉及面广,头绪多,摊子大,各个环节相互影响,管理复杂,责任重大。本文是读文网小编为大家整理的公司行政后勤工作计划,仅供参考。
今年6月底,我有幸加入到公司,成为公司中一份子。转眼之间已过去半年,这段时间里,在领导的指导下,在同事们的帮助下,我主要做了人力资源、行政后勤等两大方面的工作,现将工作总结汇报如下:
一、今年工作总结
(一)人力资源工作
1、通过多种招聘途径,进行人员招聘,满足公司实际需要
根据公司岗位人员实际需要,通过智联招聘、前程无忧、齐鲁人才网等专业招聘报纸和网站及员工推荐介绍等方式,自8月份起进行了4次招聘,为公司招聘人员13名。其中:财务人员1名,业务人员3名,电工1名,驾驶员2名,仓储人员1名,传达人员2名,保洁人员1名,厨师2名。此外,11月28日,负责从山东经济学院、山东财政学院邀请了20名大学生来公司座谈,定于明年春节过后来公司实习。
2、制定新员工培训计划,并组织实施
为使新员工了解、熟悉公司,尽快进入工作状态,针对新员工特点,制定《新员工培训计划》,并负责组织实施2次。培训内容主要有公司简介、公司基本规章制度、公司业务知识、财务知识等。
3、按时核算工资、奖金,及时缴纳社会保险,8月份为18名员工办理了医保卡。
(二)行政后勤工作
1、做好传达室管理工作,保障新办公楼的安全
① 9月底,新办公楼正式使用,为加强新办公楼的管理,招入2名传达人员,实行24小时值班制。
② 设计了《外来人员登记表》、《邮件、物品领取登记表》等表格,做到“外部人员出入有登记,邮件物品接受领取有记录”,加强了新办公楼的安全管理工作。
2、努力做好食堂工作,满足员工就餐需求
① 公司招入2名男性厨师,解决了就餐员工人数增加的问题。
② 为改善用餐环境,提高饭菜质量,为员工提供更好的服务,10月份-11月份对午餐模式进行改革,各部门轮流订菜谱,以此方式了解大家喜好和口味,逐步提高服务水平;11月份设计了《员工就餐调查》问卷,并组织调查活动,通过汇总、分析调查意见,针对员工反映的问题,采取了积极、有效的改进措施,取得了良好效果,获得了广大员工的一致好评。
③ 对食品和调料的质量严格把关,严禁采购过期、假冒等不合格产品,确保卫生、安全就餐。
④ 对员工就餐人数统计及餐具摆放要求制定了相关规定,实行精确管理。
3、负责编写公司运行简报
自7月份起,为及时传递各种各类信息,以使员工了解公司运行动态,方便员工为公司发展献言建策,同时,也为公司领导提供经营决策依据,公司进行了月报总结工作,负责对海天公司、宝鲁公司提报的月报进行汇总、分析,编写公司运行简报。目前,已编写运行简报5期。
4、负责考勤机的管理,汇总员工出差、请假等信息,每月做好考勤信息的处理工作,为核算工资提供依据。
5、负责保管新办公楼、食堂餐厅等房间钥匙,建立了钥匙领取台帐。
6、负责电梯运行管理,做到每日8点前打开电梯,下班时关闭电梯。
(三)工作中存在的不足
尽管工作中取得了一点成绩,但我知道,工作中还存在着一些不足:
1、人力资源专业知识不足,有时不能满足工作的实际需要。
2、处理个别工作或问题时,考虑的不够全面、细致。
3、沟通、协调能力需待提高。
二、xx年工作计划
在新的一年里,我将继续保持认真、负责的态度,以更加饱满的热情和不断进取的精神,努力地做好每一件事,为公司的发展壮大尽自己的一份薄力!为此,我要做好以下工作:
1、加强学习,提高专业知识水平,为做好人力资源工作打下坚实的基础。
2、进一步熟悉公司情况,加强沟通、协调能力。
3、做好人力资源基础工作。
4、完成公司和领导交办的其他工作。
看了公司行政后勤工作计划还看了:
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随着医疗卫生事业迅速发展,医院行政后勤部门的工作范围不断扩大,工作任务不断增多,医院亟待探索出一种新的管理模式应对新形势。本文是读文网小编为大家整理的医院行政后勤工作计划范文,仅供参考。
xx年,是我院将这几年的努力得到充分体现的一年,因为今年是我院一级优秀医院取得的第一年。结合医院业务发展规划和xx年医院工作计划,以下是新年里医院后勤工作计划的全部内容:
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导;以“基层基础年”为主线,以患者服务为中心,以改革创新为动力,以科技强院为支撑,以科室基础建设为重点,以队伍正规化建设为保证,以一级优秀级医院为目标,进一步加强和改进医院工作。
二、工作目标
(一)增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识,进一步完善医疗安全管理制度,规范医疗安全管理措施,严格执行医疗安全管理制度,提高医疗安全管理水平,确保医院全年安全无事故,减少各种安全隐患的发生。
(二)强化政治思想工作计划,加强队伍正规化建设,提高法律意识、服务意识,严格执行国家的法律、法规与医德规范;严格执行制度管人、制度管事;确保全院职工无违法违纪现象。
(三)改善服务态度,规范服务程序,提高服务质量,确保在医疗服务上无投诉。
三、工作计划和措施
(一)进一步端正执法思想,规范医疗执法活动(医师执业法)
1、认真开展执法教育、安全教育活动,切实转变执法理念,增强政治意识、大局意识、安全意识、质量意识、法律意识、人权意识和服务意识,牢固树立为病人服务思想。
2、加强与有关部门联系沟通,加快有关地方性法规建设,健全和完善相关工作机制,解决出入院程序、内容不规范,出院难的问题,防止执法不严、不公现象的发生。
3、加强医院窗口服务规范化建设,规范服务行为,严格实行院务公示制度;继续做好创满意活动、百日安全优质服务活动,扩大院内外监督员队伍,拓宽院内外监督渠道,定期召开社会监督员会议,主动接受社会监督、群众监督。
(二)加强安全环节管理,强化事前预防,确保医院全年安全
1、继续深化管理整顿工作,严格落实各项安全规章制度和安全防范措施,加大检查考核力度,发挥技防监督、指导作用,不断总结经验,逐步建立人防、物防、技防有机结合的立体防范机制和事故预警机制。
2、严格落实岗位安全责任制,严格执行规范工作流程,强化对病人面对面的直接现场管理,强化科室安全管理的责任心、主动性,提高科室的安全管理水平。及时了解病情,做到对重点病人的一般情况、病情、具体防范措施“三熟知”和早发现、早治疗、早控制。
3、实行全员参与、全过程控制、全面落实防范措施。各科室规范每月底定期召开医疗安全分析会,总结经验、查找安全隐患和不足,提出整改措施。
4、加强病人日常养成训练的规范化工作,发挥病人自己管理自己的能力,防止制止各种冲动行为的发生。
5、进一步完善各种突发事件应急处置预案,定期开展预演,提高应急处置能力。
6、严格落实医疗安全责任制和责任追究制,对避免安全隐患发生的人员及时给予奖励。
(三)加强工作程序、操作的规范化建设,提高全院整体业务技术水平。
1、运用规范化管理这一有效载体,从办公秩序、病区管理秩序、职工礼仪规范、接待受理规范、病区文化、宣传教育、工作台帐等方面制定规范程序。
2、巩固省“绿色医院”成果,增强环境保护意识。加强医疗废弃物、生活垃圾、院内感染的措施落实和规范管理工作;完成医院标识系统建设。
3、认真总结经验,完善各种质量、效能评价指标,定期检查和随时抽查相结合;甲级病历率85%以上,褥疮发生率“0”,综合满意度98%以上,床位使用率95%以上。
(四)进一步改善服务态度,提高服务质量
1、加强优质服务,规范岗位文明用语,对病人给予人性化关怀;坚决避免冷、硬、横、推、态度粗暴等现象,实行晋升、晋级一票否决。
2、以病人为中心,实行整体化护理;尊重病人的人格,保障病人的合法权利,主动做好生活护理;采取面对面管理,防止和减少跌倒等意外的发生。
(五)加强医院管理,保证各项工作顺利完成
1、加强以制度管人、制度管事,进一步健全完善规章制度。
2、增强环境保护意识。积极开展节约型医院活动,推进办公自动化管理,实行无纸化办公。院办对节约用电制定具体措施;认真检查节约措施的执行情况,奖罚分明。
3、后勤保障部门要增强服务意识,提高服务水平,规范工作程序,加强内部管理;做到定时和不定时检查维护院内各类设备,切实主动做好下收、下送、下修工作。
四、加强队伍正规化建设,提高队伍的整体素质
1、继续抓好以“公道正派、团结协作”为核心的院科领导班子建设,始终树立超前工作理念,始终发挥开拓创新、奋发进取精神,按照“务实、高效、廉洁”的工作原则,继续做从严治院的模范;做以身作则,率先垂范的模范;做开拓创新、团结协调、廉政勤政的模范。
2、努力建立一支学习型、创新型的管理队伍,适应现代化管理的需要。院、科管理者要加强自我理论学习,要观念创新,掌握相关的法律法规;了解以人为本、以病人为中心和社会效益为主导的现代医院管理理念和方法。
四、要求
1、院、科领导要切实履行职责,明确目标、任务、要求;认真落实目标责任制,认真抓制度、措施落实;在认真上下功夫,严格制度管人、制度管事,一级抓一级,一级对一级负责。
2、各级领导要增强大局意识、转变作风、自觉增强工作主动性、计划性;抓好基层、基础、基本功工作;加强协调、沟通和管理。
3、全院职工要明确年度目标、计划和工作重点、要求,认真履行职责,切实做好本职工作。
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行政后勤管理部门作为企业的一个综合性职能部门,承担着非常繁琐和辛苦的工作,它是一个单位的 门面 和 窗口 ,也是一个单位事业发展必不可少的组成部分。本文是读文网小编为大家整理的企业行政后勤工作计划,仅供参考。
本年度我们将本着“以人为本,服务师生”的思想,建立服务意识,提升服务技巧,保证服务质量,规范管理,为全体师生和教育教学搞好服务。具体工作如下:
一、抓好教师管理工作。
(一)通过演讲、树立典型、师德标兵评选等扎实有效的活动和举措,进一步提升教师的师德水平,规范教师的言行,对于出现的问题及时与相关教师进行沟通交流,杜绝违背师德要求的现象出现。教育教师认真对待学校安排的各项工作,学校尽量能把安排的工作进行量化,及时公布完成情况,形成比学赶帮超的良好氛围。
(二)加强对中层干部的培训。通过培训活动使相关人员能熟悉自己分管工作的内容、标准、要求及操作流程,对中层在管理中出现的问题要及时进行提醒,最好能提出合理化的建议,帮助其尽快、尽可能把工作落到实处,提升工作水平。分管校长要对中层干部分管工作的进度、项目、工作干到的程度、未开展工作的思路、材料的积累等做到心中有数,随时督促、指导,杜绝工作没有思路就开展、工作标准不高、甚至延误、落下具体工作的现象发生。
加强班子的职责管理,做好每一项工作,根据职能分工,各人要大胆工作,各层次要明确自己的职权与职责,勇于负责,善于改进,不继总结,提高工作能力,做到职责上要分,思想上要合,工作上要分,目标上要合,机构要分,效益要合。
还可以组织相关人员到兄弟学校参观档案或学习管理来进一步开阔中层干部的视野,也可以邀请相关人员到校进行阶段性指导或专题性指导,努力使中层干部知道该干什么,什么时间干什么,干到什么程度,通过什么材料或其他形式的东西来体现自己的工作水平和业绩。
二、完善各项制度,制定实施细则。健全各类岗位职责,提高努力恪守岗位职责的意识,提高工作效率和管理效益,加大检查力度和评价力度,对完成工作不及时、完成质量不高等现象纳入对教师的考核。
三、针对特殊时期、特殊事件及时排查与学校有关的各种矛盾,杜绝上访事件的发生。通过发放调查表、召开座谈会等形式及时了解教师、学生家长及周边居民的思想动态,了解他们遇到的问题和困难,并且尽最大努力去帮助他们解决,对十分特殊的个例要做好监控、上报等工作。
四、根据学校实际进一步修订学校的专业技术推荐方案。让广大教师对试行稿进一步进行讨论,提出合理化的修改建议,提交教代会通过执行。
五、进一步讨论和研究学校教师的考评方案、绩效工资发放方案、人事制度改革方案、各种先进推荐办法等,广泛争取教师的意见,使之更加科学、合理,操作性更强。
六、协助校长搞好校园文化设计与实施。2014年将是全面落实校园文化设计与实施的关键一年,对其要进行深入思考,对校长的决策提出自己的意见和建议。校园、功能室、楼道、操场都要根据主题和效果图进行科学论证,努力使校园文化既有特色,又有档次,一步到位。
七、积极协调,认真筹划学校绿化、美化工作。
一是选择好树的种类及栽种的位置。(最好先出效果图再实施)。二是草皮的种植及管理。漏土的的绿化带及时补种。
八、进一步规范物品的购置与管理。
物品购置实行申请制度,填写好申请单后,分管领导和校长签字后再进行购买。根据教育、教学和师生生活中的需求,及时购买教育、教学用品,确保教学工作正常进行;把节约放到工作的首位,以低廉的价格购得高质量物品,修旧利废,把节约每一分钱当作大事来抓;坚持合理开支的原则,抓好对新买物品的登记和发放工作。
九、协助校长室坚决执行教育局、物价局文件,规范学校收费工作,做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作;严格遵守国家和上级规定的财经纪律,为学校管好、用好钱;坚持一支笔审批,对重要开支,及时向校长汇报,积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。
十、加强校产管理。随着各种配备的逐步到位,各部门管理员对各种资产进行登记、建账。对损坏的固定资产及时索赔;及时做好教室、专用教室、办公室和其他科室财产登记并签订手续,每学期末做好这些财产的清查总结评比工作。加强对低值易耗品的管理工作,严格执行审批、发放手续。进一步规范维修工作的程序,坚持实行公物巡查检修制度,做到主动检查、及时维修、厉行节约、杜绝浪费。对各班级、各部门、各功能教室公物实行登记承包管理,落实损坏赔偿制度,把公物的损坏维修、赔偿与班级和班主任及各功能室管理员考核评比挂钩。
十一、对学校食堂进行科学管理,保证伙房人员严格操作规程,精工细做,做到饭菜卫生、多样、经济、实惠、规范,为部分家长解决好后顾之忧。
十二、抓好安全工作。
制定防范措施和各种安全预案,抓好落实,定期演练。严格执行教育局入校登记流程等各种安全保卫管理制度,做好来人来车登记,外来车辆未经允许不得入内,安保器械配全、配足,及时补充。进一步提高保安、门卫人员的工作责任心,坚持每日巡视,排查校园设施,及时清除安全隐患,杜绝安全事故的发生。加强夜间和节假日的值班工作,完善校园防盗、监控和消防设施的配备,确保学校财产安全。做到文明值班,礼貌待人,学校要对保安、门卫的工作情况进行抽查,并且与工资挂钩。把警卫室办成我校精神文明的窗口,树立好我校的形象。
另外,学校还要抓好传染性疾病的防控工作及邪教的防范、打击工作和对不稳定因素的排查工作,确保校园政治安全。
十三、对各种材料及时整理、归档,健全行政后勤档案材料,使各项工作更加完善。
总之,我们将依据行政后勤工作复杂性、周期性、突击性的工作实际,本着目标指向明确、任务要求合理、责任权利清晰,职责界定规范、运作过程有序、操作手续完备、检查督促有据的原则,进一步完善各项规章制度,制定相应的实施细则、完善考评机制,加强过程管理,圆满完成2014年的各项工作。
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行政后勤管理部门作为企业的一个综合性职能部门,承担着非常繁琐和辛苦的工作,它是一个单位的 门面 和 窗口 ,也是一个单位事业发展必不可少的组成部分。本文是读文网小编为大家整理的企业行政后勤工作计划,仅供参考。
本年度我们将本着“以人为本,服务师生”的思想,建立服务意识,提升服务技巧,保证服务质量,规范管理,为全体师生和教育教学搞好服务。具体工作如下:
一、抓好教师管理工作。
(一)通过演讲、树立典型、师德标兵评选等扎实有效的活动和举措,进一步提升教师的师德水平,规范教师的言行,对于出现的问题及时与相关教师进行沟通交流,杜绝违背师德要求的现象出现。教育教师认真对待学校安排的各项工作,学校尽量能把安排的工作进行量化,及时公布完成情况,形成比学赶帮超的良好氛围。
(二)加强对中层干部的培训。通过培训活动使相关人员能熟悉自己分管工作的内容、标准、要求及操作流程,对中层在管理中出现的问题要及时进行提醒,最好能提出合理化的建议,帮助其尽快、尽可能把工作落到实处,提升工作水平。分管校长要对中层干部分管工作的进度、项目、工作干到的程度、未开展工作的思路、材料的积累等做到心中有数,随时督促、指导,杜绝工作没有思路就开展、工作标准不高、甚至延误、落下具体工作的现象发生。
加强班子的职责管理,做好每一项工作,根据职能分工,各人要大胆工作,各层次要明确自己的职权与职责,勇于负责,善于改进,不继总结,提高工作能力,做到职责上要分,思想上要合,工作上要分,目标上要合,机构要分,效益要合。
还可以组织相关人员到兄弟学校参观档案或学习管理来进一步开阔中层干部的视野,也可以邀请相关人员到校进行阶段性指导或专题性指导,努力使中层干部知道该干什么,什么时间干什么,干到什么程度,通过什么材料或其他形式的东西来体现自己的工作水平和业绩。
二、完善各项制度,制定实施细则。健全各类岗位职责,提高努力恪守岗位职责的意识,提高工作效率和管理效益,加大检查力度和评价力度,对完成工作不及时、完成质量不高等现象纳入对教师的考核。
三、针对特殊时期、特殊事件及时排查与学校有关的各种矛盾,杜绝上访事件的发生。通过发放调查表、召开座谈会等形式及时了解教师、学生家长及周边居民的思想动态,了解他们遇到的问题和困难,并且尽最大努力去帮助他们解决,对十分特殊的个例要做好监控、上报等工作。
四、根据学校实际进一步修订学校的专业技术推荐方案。让广大教师对试行稿进一步进行讨论,提出合理化的修改建议,提交教代会通过执行。
五、进一步讨论和研究学校教师的考评方案、绩效工资发放方案、人事制度改革方案、各种先进推荐办法等,广泛争取教师的意见,使之更加科学、合理,操作性更强。
六、协助校长搞好校园文化设计与实施。2014年将是全面落实校园文化设计与实施的关键一年,对其要进行深入思考,对校长的决策提出自己的意见和建议。校园、功能室、楼道、操场都要根据主题和效果图进行科学论证,努力使校园文化既有特色,又有档次,一步到位。
七、积极协调,认真筹划学校绿化、美化工作。
一是选择好树的种类及栽种的位置。(最好先出效果图再实施)。二是草皮的种植及管理。漏土的的绿化带及时补种。
八、进一步规范物品的购置与管理。
物品购置实行申请制度,填写好申请单后,分管领导和校长签字后再进行购买。根据教育、教学和师生生活中的需求,及时购买教育、教学用品,确保教学工作正常进行;把节约放到工作的首位,以低廉的价格购得高质量物品,修旧利废,把节约每一分钱当作大事来抓;坚持合理开支的原则,抓好对新买物品的登记和发放工作。
九、协助校长室坚决执行教育局、物价局文件,规范学校收费工作,做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作;严格遵守国家和上级规定的财经纪律,为学校管好、用好钱;坚持一支笔审批,对重要开支,及时向校长汇报,积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。
十、加强校产管理。随着各种配备的逐步到位,各部门管理员对各种资产进行登记、建账。对损坏的固定资产及时索赔;及时做好教室、专用教室、办公室和其他科室财产登记并签订手续,每学期末做好这些财产的清查总结评比工作。加强对低值易耗品的管理工作,严格执行审批、发放手续。进一步规范维修工作的程序,坚持实行公物巡查检修制度,做到主动检查、及时维修、厉行节约、杜绝浪费。对各班级、各部门、各功能教室公物实行登记承包管理,落实损坏赔偿制度,把公物的损坏维修、赔偿与班级和班主任及各功能室管理员考核评比挂钩。
十一、对学校食堂进行科学管理,保证伙房人员严格操作规程,精工细做,做到饭菜卫生、多样、经济、实惠、规范,为部分家长解决好后顾之忧。
十二、抓好安全工作。
制定防范措施和各种安全预案,抓好落实,定期演练。严格执行教育局入校登记流程等各种安全保卫管理制度,做好来人来车登记,外来车辆未经允许不得入内,安保器械配全、配足,及时补充。进一步提高保安、门卫人员的工作责任心,坚持每日巡视,排查校园设施,及时清除安全隐患,杜绝安全事故的发生。加强夜间和节假日的值班工作,完善校园防盗、监控和消防设施的配备,确保学校财产安全。做到文明值班,礼貌待人,学校要对保安、门卫的工作情况进行抽查,并且与工资挂钩。把警卫室办成我校精神文明的窗口,树立好我校的形象。
另外,学校还要抓好传染性疾病的防控工作及邪教的防范、打击工作和对不稳定因素的排查工作,确保校园政治安全。
十三、对各种材料及时整理、归档,健全行政后勤档案材料,使各项工作更加完善。
总之,我们将依据行政后勤工作复杂性、周期性、突击性的工作实际,本着目标指向明确、任务要求合理、责任权利清晰,职责界定规范、运作过程有序、操作手续完备、检查督促有据的原则,进一步完善各项规章制度,制定相应的实施细则、完善考评机制,加强过程管理,圆满完成2014年的各项工作。
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行政后勤人员的管理水平直接关系和影响着党校的中心工作能否顺利的开展。本文是读文网小编为大家整理的行政后勤工作计划表范文,仅供参考。
一、指导思想
在新学期里,继续高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻江“三个代表”的讲话精神,坚持党的基本路线、方针政策,以实施素质教育为宗旨,以教书育人为中心,以搞好服务提供保障为目标,做好服务育人教育工作,积极有效地配合学校搞好教学工作和各项活动。
二、具体工作
根据学校xx-xx学年第一学期工作计划精神和本部门工作实际,在本学期中计划作好以下工作。
1、组织各种形式的学习,教育后勤人员要以学校的需要为己任,热爱自己的工作岗位,做到自尊、自爱、自强、全心全意地为师生服务;认真学习先进的技术技能,初步掌握计算机的操作和使用,让每位后勤人员都能跟上时代的步伐,提高服务育人的质量。积极推进人事制度改革,在后勤工作的“多劳多得,优绩优酬”方面加以探讨,充分调动后勤职工的积极性
2、根据教育、教学和师生生活中的需求,及时购买教育、教学用品,确保教学工作正常进行;把节约放到工作的首位,以低廉的价格购得高质量物品,修旧利废,把节约每一分钱当作大事来抓;坚持合理开支的原则,抓好对新买物品的登记和发放工作;
3、加强对校产校具的管理,对增减的固定资产及时作账务处理,对损坏的固定资产及时索赔;期初及时做好教室、专用教室、办公室和其他科室财产登记并签订手续,学期末做好这些财产的清查总结评比工作;加大对水电的管理力度,及时处理供电隐患和漏水现象,号召全校各个管理部门齐抓共管,节水节电,把浪费现象压到最低限度;做好校舍维修保养工作,重点是幼儿园屋面的翻修,争取在9月上旬完成;搞好校园环境建设,对原有的花木要进一步加强管理,及时进行锄草、浇水、施肥、修剪,建设净化、绿化、美化的校园,创造优美的育人环境。
4、协助校长室坚决执行市教育局、物价局文件,规范学校收费工作,做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作;严格遵守国家和上级规定的财经纪律,为学校管好、用好钱;坚持一支笔审批,对重要开支,及时向校长汇报,积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。
5、根据市教育局的要求,结合学校目前实际需要,完善校园网建设。申请一级域名www.***.com.cn,租用太仓电信的web服务器、邮件服务器;对学校主页进行改版,充实内容,并增加教师、家长、学生的不同入口,安排有针对性地的内容;收集教师历年来制作的课件,放入学校的教学特色资源库,供其他教师借鉴研究;加强学校校园网的使用培训,不仅是专业教师的培训,还有领导和普通教师不同层面的培训。
6、加大对小卖部的管理力度,严禁过期变质食物在上述窗口销售,确保学生饮食安全卫生;对学校食堂进行科学管理,保证伙房人员严格操作规程,精工细做,做到饭菜卫生、多样、经济、实惠、规范,为部分家长解决好后顾之忧。
7、严格执行安全保卫管理制度,做好来人来车登记,外来车辆未经允许不得入内,进一步提高门卫人员的工作责任心,做到文明值班,礼貌待人,把门卫办成我校精神文明的窗口,树立好我校的形象;吸取兄弟学校和本校以往的教训,投保太平洋保险公司的财产综合险,防患于未然。
8、配合学校搞好本学期的各项教学工作活动,以及临时的应急工作;继续做好建校一百周年庆典的有关准备工作,协助工会搞好教职工的福利工作。
9、利用暑期对校舍进行维护,对学生课桌椅、教师办公桌进行简易维修,对教学楼南楼木门进行油漆,确保秋季教学工作的顺利进行 。
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行政后勤虽然不是企业的中心工作,却时时刻刻影响着企业的核心运转,是企业发展的基础和保障。后勤管理部门的管理是一门艺术,其好坏影响着企业的正常运转与长远发展。本文是读文网小编为大家整理的2016行政后勤工作计划,仅供参考。
在公司领导的带领及各位同事的协助下,顺利的完成了2015年的工作。展望新的一年,新的一年充满了机遇和挑战。下面,我将自己新的做一下具体的计划。
行政事务
1.加强沟通,密切各部门工作关系,起到一个上传下达的中间协调作用。与上级沟通主要是要充分领悟上级领导的意思,把握住方向,同时将自己和其他各部门的观点很好的传达给上级。与其他部门沟通主要是执行上级的决定以及收集整理其他部门各项信息。在传达精神及布置工作任务及协调各部门工作时,我的工作原则是务必真诚、谦虚。
2.培育和传播企业文化。主要包括以下两个方面:
①组织结构清晰,战略导向明确。协助企业管理者制定一个好的组织结构,并制定战略目标,从而形成一个完善的团结的团队。
②注重企业形象建设。包括物质形象和精神形象。物质形象包括司容、司貌、公司设施等。精神形象包括员工精神面貌、企业风格、人文环境等。
企业文化的建设需要全体员工的参与,随着我们公司各项工作都稳步开展,会逐步建立起来,届时将配合公司领导不定期举行一些中小型活动提高员工凝聚力,真正的使企业文化渗透到每个角落,深入到人心。
3、强化公司相关制度,以及相关使用表格。文件正式的格式,文件发放与回收管理流程,唯有强化制度,才能减少工作中的矛盾与弊端。
文件管理:
(一)规范公司行政公文和公函的管理工作,及政府相关文件的存档工作;
(二)规范公司行政、人事、合同、等各类档案文件的管理;统一公司的正式文件编号与格式,认真做好文件、合同、资料、报刊、杂志的收发与存档。
(三)进一步规范公司证照、公章使用的管理,及时完成公司证照的变更及年检工作;
劳资管理:
(一)做好人才储备工作,完成定期人才招聘工作和公司员工的培训工作;
(二)完善公司人力资源的档案管理工作。切实做好考勤、入职、离职等人员档案管理工作。依法到劳动管理部门办好各项手续。体现公司的规范化、解决员工的后顾之忧。
总务工作:
(一)做好车辆安排和管理工作,做好后勤保障工作;根据公司的实际情况,强化车辆管理,确保公司业务正常用车,做好公车的日常使用登记管理工作。车辆的管理情况复杂,牵扯的方面较多,包括日常使用、维护保养、加 油、等等。严格做好使用登记工作,出现问题有利于追究责任。
(二)保障公司日常物资的采购,做好办公设备的日常维护工作;
(三)做好公司突发应急事件的处理保障工作。
法务工作:
(一)组织公司的合同、协议审核,并负责公司法律事务咨询,处理相应的法律事务及组织公司相关法律培训;
(二)协助完成各种合同、协议等资料的档案管理工作。
统计工作:
认真配合上级主管部门做好杭州旅游统计上报系统月、黄金周报以及国家旅游局统计上报系统季报以及年度的统计上报工作。
其他工作:
1.规范公司的会议管理,实行会议签到制,做好各项会议记录,检查督促公司领导布置的各项工作的落实情况。
2.做好公司内部每月水电、电话费、快递费、意外险等各项费用的清单并仔细核对,做好各项费用控制的同时做好宣传指导工作,在公司内部树立起勤俭节约的工作作风。
3.配合上级旅游局做好旅游及日常安全方面的各项工作,及时向公司领导传递上级部主管门的各项指令文件。
4、积极配合财务部做好固定资产管理工作,严格按资产的管理流程办理审批手续,杜绝因管理不善造成的固定资产损坏或者丢失等不良现象发生。
5、做好监督办公场所,楼道卫生间的清洁卫生。
6、安保方面重点就是做好办公室的钥匙保管,同物业公司配合做好三防工作,落实最后一个离开公司的人员必须检查一下电器是否关闭以及锁好大门。
7、完善福利项目与激励政策;全勤奖,工龄工资、出差补贴、节假日福利发放等,并报公司总经理审批,通过后进行有组织地宣传贯彻。
8、完成公司领导交代的其他日常工作,认真做好领导的助手。
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学校行政后勤管理工作是学校管理工作的重要组成部分,。行政后勤工作是学校管理的重要保障和基石,是学校教育教学工作得以顺利进行的基础和保障,是实现学校工作管理育人、环境育人的重要阵地,是确保学校安全与稳定的重要环节,也是事关广大师生切身利益的重要渠道。本文是读文网小编为大家整理的学校行政后勤工作计划,仅供参考。
一、指导思想 :
始终遵循学校总体工作思路,围绕教育教学这个中心,做好教育教学服务工作,做好师生生活服务工作。通过建设和加强后勤管理制度,建立良好的后勤管理秩序,挖掘后勤工作潜力,调动后勤工作的积极性,开创后勤工作新局面。
二、工作目标:
(一)一如既往地做好各项常规管理工作;
(二)加强台帐资料建设,规范后勤各项工作;
(三)加强行政仓库管理和财务管理,落实上级相关精神要求。
三、工作举措:
(一)充分利用暑期对校产校舍作一次必要的修理与整理,积极做好校产校舍维护工作。
1、对各室桌凳作一次清理、修理,对各年级的课桌凳作更换处理。
2、对教学楼的门、窗作一次修理。
3、对各厕所进行修补,并对所有校舍屋面平台垃圾进行处理。
4、对各公寓的公物进行清点、修理。
5、利用暑假期间维修学校的水、电、暖等设备,保证了开学初的用水、用电、供暖需求。
(二)抓好绿化管理工作。
1、做好夏日花木的治虫、浇水工作。
2、对短缺花草进行补栽。
3、依据绿化管理网,注重平时对花木进行治虫、施肥、除草和经常性整枝、修剪等工作。
(三)改进食堂管理,办好师生食堂
1、调整食堂人员结构,改善运作办法,激发人员工作动力,提高人员工作效率。
2、树立安全第一意识,重视和加强饮食卫生工作台帐,提高警惕,采取安全防范措施,明确责任,做好防火、防盗、防毒工作,并要定时打扫,做好保洁工作。
3、定期组织食堂从业人员学习有关食品卫生的基础知识、基本要求,并对照日常工作认真落实。
4、依据食堂管理制度,加强食堂工作各环节的管理与监督,并据实际情况不断健全食堂管理制度,规范各项操作程序。
5、认真学习、贯彻《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》,积极改进、添置食堂卫生设施设备,确保“硬件”达标。
6、加强检查监督和民主管理,经常到食堂检查服务态度、卫生情况饭菜数量与质量、就餐纪律(欢迎师生参与)。发现问题及时表扬先进、批评后进。
7、把好食品采购关,积极做好疾病的预防工作。
8、创造条件,提高食堂炊事人员的业务技能和业务素质,如组织学习烹饪知识。
9、坚持勤俭节约的原则,节粮、节水、节电,精打细算、降低成本,提高饭菜质量。
10、通过强化学习“要求”、“标准”、“制度”,逐步使学校食堂管理到位、精细,让学校食堂品位不断得到提升,服务质量不断得到提高。
(四)加强校舍、校产管理工作
1、进一步完善校产、校舍管理制度,尤其是强化赔偿制度,并汇集成册,全员学习。
2、应用管理软件、管好校产、用好校产,严格校产管理制度化、规范化,充分发挥常用教具、学具等教学器材和现代教学设备的作用,严禁乱拿、乱用、乱丢、乱放等不负责任的行为。
3、切实加强活动室的管理,充分发挥活动室的作用。严格执行专用室的保管责任制和谁损坏谁赔偿的原则。
4、加强用电用水和日常检修管理,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,努力为学校节约一滴水,一度电,一分钱。
5、严格执行请购、审批、验收、入库、报销、领用制度。
6、倡导良好风气,爱护学校设施、设备,爱护花草、树木,杜绝践踏草坪、折枝摘花现象。
(五)坚持财务制度,严肃财经纪律
1、严禁乱收乱付,做到勤俭节约,压缩非教育开支,把有限的资金用于学校建设的刀口上。
2、坚持民主理财。
3、按规定收费,任何班级、个人不得擅自收费。
(六)加强学习,更新观念,增强服务意识
1、要求全体后勤人员树立师生利益至上的服务观,把教师和学生的合理需求作为开展工作的出发点和归宿,想师生所想、全心全意为全校师生服务。教育全体后勤人员向一线教师学习,学习他们无私的奉献和忘我的工作态度,摆正位置,树立为教学、为师生服务的思想。
2、规范后勤管理,与每位后勤员工签定双岗责任书,充分发挥后勤人员的智慧和力量,改进服务方方法,齐心协力,互相配合,提高服务质量。
3、加强自身素质的提高及业务能力的培养,更新知识,不断提高自身的修养。
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医院行政后勤是与临床一线科室联系较为密切的部门,医院行政后勤部门工作质量的好坏,直接关系到临床一线科室的服务质量,因此,医院行政后勤部门也应努力提高工作质量和效率,建立完善的绩效考核机制,使医院行政后勤人员积极工作,协调好各部门之间的关系,本文是读文网小编为大家整理的医院行政后勤工作计划,仅供参考。
xx年,是我院将近二年的努力要得到充分体现的一年,因为今年是我院一级优秀医院取得的第二年。结合医院业务发展规划和xx年医院工作计划,以下是新年里医院后勤工作计划的全部内容:
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导;以“基层基础年”为主线,以患者服务为中心,以医疗改革创新为动力,以科技强院为支撑,以科室基础建设为重点,以队伍正规化建设为保证,以一级名优医院为目标,进一步加强和改进医院工作。
二、工作目标
(一)增强安全意识、质量意识、管理意识、大局意识,进一步完善医疗安全管理制度,规范医疗安全管理措施,严格执行医疗安全管理制度,提高医疗安全管理水平,确保医院全年安全无事故,减少各种安全隐患的发生。
(二)强化政治思想工作计划,加强队伍正规化建设,提高法律意识、服务意识,严格执行国家的法律、法规与医德规范;严格执行制度管人、制度管事;确保全院职工无违法违纪现象。
(三)改善服务态度,规范服务程序,提高服务质量,确保在医疗服务上无投诉。
三、工作计划和措施
(一)进一步端正执法思想,规范医疗执法活动(医师执业法)
1、认真开展执法教育、安全教育活动,切实转变执法理念,增强政治意识、大局意识、安全意识、质量意识、法律意识、人权意识和服务意识,牢固树立为病人服务思想。
2、加强与有关部门联系沟通,加快有关地方性法规建设,健全和完善相关工作机制,解决出入院程序、内容不规范,出院难的问题,防止执法不严、不公现象的发生。
3、加强医院窗口服务规范化建设,规范服务行为,严格实行院务公示制度;继续做好创满意活动、百日安全优质服务活动,扩大院内外监督员队伍,拓宽院内外监督渠道,定期召开社会监督员会议,主动接受社会监督、群众监督。
(二)加强安全环节管理,强化事前预防,确保医院全年安全
1、继续深化管理整顿工作,严格落实各项安全规章制度和安全防范措施,加大检查考核力度,发挥技防监督、指导作用,不断总结经验,逐步建立人防、物防、技防有机结合的立体防范机制和事故预警机制。
2、严格落实岗位安全责任制,严格执行规范工作流程,强化对病人面对面的直接现场管理,强化科室安全管理的责任心、主动性,提高科室的安全管理水平。及时了解病情,做到对重点病人的一般情况、病情、具体防范措施“三熟知”和早发现、早治疗、早控制。
3、实行全员参与、全过程控制、全面落实防范措施。各科室规范每月底定期召开医疗安全分析会,总结经验、查找安全隐患和不足,提出整改措施。
4、加强病人日常养成训练的规范化工作,发挥病人自己管理自己的能力,防止制止各种冲动行为的发生。
5、进一步完善各种突发事件应急处置预案,定期开展预演,提高应急处置能力。
6、严格落实医疗安全责任制和责任追究制,对避免安全隐患发生的人员及时给予奖励。
(三)加强工作程序、操作的规范化建设,提高全院整体业务技术水平。
1、运用规范化管理这一有效载体,从办公秩序、病区管理秩序、职工礼仪规范、接待受理规范、病区文化、宣传教育、工作台帐等方面制定规范程序。
2、争创“绿色医院”称号,增强环境保护意识。加强医疗废弃物、生活垃圾、院内感染的措施落实和规范管理工作;完成医院标识系统建设。
3、认真总结经验,完善各种质量、效能评价指标,定期检查和随时抽查相结合;甲级病历率85%以上,褥疮发生率“0”,综合满意度98%以上,床位使用率95%以上。
(四)进一步改善服务态度,提高服务质量
1、加强优质服务,规范岗位文明用语,对病人给予人性化关怀;坚决避免冷、硬、横、推、态度粗暴等现象,实行晋升、晋级一票否决。
2、以病人为中心,实行整体化护理;尊重病人的人格,保障病人的合法权利,主动做好生活护理;采取面对面管理,防止和减少跌倒等意外的发生。
(五)加强医院管理,保证各项工作顺利完成
1、加强以制度管人、制度管事,进一步健全完善规章制度。
2、增强环境保护意识。积极开展节约型医院活动,推进办公自动化管理,实行无纸化办公。院办对节约用电制定具体措施;认真检查节约措施的执行情况,奖罚分明。
3、后勤保障部门要增强服务意识,提高服务水平,规范工作程序,加强内部管理;做到定时和不定时检查维护院内各类设备,切实主动做好下收、下送、下修工作。
四、加强队伍正规化建设,提高队伍的整体素质
1、继续抓好以“公道正派、团结协作”为核心的院科领导班子建设,始终树立超前工作理念,始终发挥开拓创新、奋发进取精神,按照“务实、高效、廉洁”的工作原则,继续做从严治院的模范;做以身作则,率先垂范的模范;做开拓创新、团结协调、廉政勤政的模范。
2、努力建立一支学习型、创新型的管理队伍,适应现代化管理的需要。院、科管理者要加强自我理论学习,要观念创新,掌握相关的法律法规;了解以人为本、以病人为中心和社会效益为主导的现代医院管理理念和方法。
四、要求
1、院、科领导要切实履行职责,明确目标、任务、要求;认真落实目标责任制,认真抓制度、措施落实;在认真上下功夫,严格制度管人、制度管事,一级抓一级,一级对一级负责。
2、医院领导及各科负责人要增强大局意识、转变作风、自觉增强工作主动性、计划性;抓好基层、基础、基本功工作;加强协调、沟通和管理。
3、全院职工要明确年度目标、计划和工作重点、要求,认真履行职责,切实做好本职工作。
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行政管理制度是为加强公司行政后勤规范化管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,给员工创造一个舒适的生活环境而制定的。下面是行政管理制度范文,欢迎参阅。
第一章 公文、文件审批管理
第一条 公司的各类公文、文件、传真、报告和资料,由公司行政部负责管理。 第二条 收文、发文的签批管理
(一)收文:各级政府下发的公文、文件,政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等,应由公司文员进行收文登记,并填写《收文处理单》,由行政部部长签署批转意见后,呈送公司主管领导阅示,文员按主管领导的批示,转送有关部门或相关人员传阅办理。
(二)发文:公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文,应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿,经主管领导审阅签批后,传至公司行政部打印、备档和发送。
(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等,以及公司下发的各种公文、文件,须由总经理、董事长签批才能生效。
(四)公司传真件的接收和发出,均应由文员负责并做好记录,对以公司名义发出的传真件,将底稿存档;接收的传真件,要及时进行登记,收件人签字并存档。
第三条 公文打印的管理
(一)公司公文、文件的打印,由文员负责。
(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文,须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批,进行打印和发放。
(三)凡经行政部打印的公文、文件,必须预留一份与原稿一起,统一存档。 第四条 文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员,因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时,按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章 档案管理
第五条 归档范围
(一)上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件,企业上呈的报告、请示,企业发出的信函。
(二)公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。 第六条 归档要求
(一)凡属应归档范围的收文,均应及时办理归档手续。
(二)相关业务部门获得的批件手续,要及时登记归档,如要使用,可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件),在工程结束后,由相关责任部门进行装订整理,并将其完整归档,同时办理交接手续。
(三)公司的档案由档案员负责整理归档,并按照档案管理的有关规定,进行档案的密级及类别划分,针对不同密级的划分,进行相应的档案管理。 第七条 档案的借阅与复制
(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时,在填写《文件借阅、复制记录表》后,可通过档案员办理借阅手续,提档或复制,阅后返还。
(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时,在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后,公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
(三)公司档案、文件的借阅人,应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整,严禁私自涂改、外借、翻印和抄录,杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要,对档案文件进行摘录和复制的,必须经行政部长批准后,方可由公司档案员进行摘录或复制。
第八条 档案的标识
对于失效或已更改的文件如:公司有关规定、制度、管理及办法等,公司档案员要标识明确并做明显的标记,以防止误用。
第九条 档案的销毁
(一)公司的任何人未经总经理授权允许,无权随意销毁公司保存档案资料。 (二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料,应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时,应当由公司档案员,提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表,经行政部长审核签字,呈报副总经理批准,方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章 介绍信和印鉴管理
第十条 公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。
第十一条 公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条 除公文外,需加盖公司公章的文件、资料,由使用人提出申请,填写印信申请单,经副总经理授权或批准,方可用印。 申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条 公司的重大经济合同须加盖公章,应由主办部门提出申请,报董事长批准后,方可加盖公章。
第十四条 公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本,及以公司名义对外发出的所有公文,必须经行政部审核,并进行统一编号登记、存档备查。
第十五条 行政部应建立印信台帐,每一个印信都应预留样式,并存档。
第十六条 公司印鉴的使用,应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准,公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的,对公司利益会产生重要影响的文件的签章,要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果,由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条 介绍信的填写,必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等,不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条 公司印章除特殊规定外,一律用红色印泥。
第十九条 印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档,一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条 经公司加盖印鉴的公文,如出现意外情况或不利后果时,应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条 使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时,须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条 公司印章因特殊原因借出使用,需要报董事长批准,并认真填写公司印章借据,印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间,印章归还后,该借据不得消毁,存档备查。
第二十三条 经董事长批准方可销毁印章,销毁时必须有两人监督,并做好登记。
第四章 会议管理
第二十四条 公司召集的会议,由行政部负责通知并组织人员准时到会。
第二十五条 公司级的会议只设有公司例会、专题例会和总经理办公会。
第二十六条 行政部负责上述会议的会务工作,必要时负责形成会议纪要。
第二十七条 公司例会和总经理办公会形成的决定,由行政部负责督办和检查落实情况;专题例会所做出的决定,由主管领导负责落实。
第二十八条 公司例会是公司行政、业务及其他事务管理的会议,会议由总经理主持或授权主持,全体员工参加,主要是报告和处理公司临时性重要问题,一周召开一次。
第二十九条 专题例会是根据部门业务上的关系而召开的业务工作会议,由主管领导主持,对生产经营过程进行阶段性分析和总结,并做出决定,报告董事长。
第三十条 总经理办公会不定期召开,会议主要讨论、决定公司的发展规划、年度及月工作计划及其他有关公司重大问题的会议。
第三十一条 公司任何级别的会议,均要经过周密的准备工作,准备好议题、提案,不开无准备的会议。
第五章 固定资产及设施设备管理
第三十二条 为加强对公司固定资产及设施设备的管理,特制定如下规定:
(一)公司固定资产及设备设施,由行政部指定专人负责,统一进行管理。
(二)公司固定资产及设备设施,必须建立《固定资产管理台帐》及《设备设施(办公设备)登记表》。
(三)固定资产除不动产之外,均应建立实物负责人制度,由责任人对所负责的设备设施定期提出保养和维护维修计划,经行政部长审核,副总经理批准后,按计划安排专业人员进行维修和修养,确保设备设施的完好。
(四)因工作业务的需要,需更换或新增办公设备设施的,应由各部门按规定填写《设施配置申请单》,报经副总经理批准后,由行政部负责组织安排采购;日常办公用品和低值易耗品,由副总经理批准后按需购买;
(五)各部门责任人要认真管理和维护好本部门使用的资产设备,部门间不得随意调换办公设备,不得随意把办公所用的桌椅、沙发等搬出办公楼外。
(六)作好办公楼外(如施工现场、售楼处等)的设备设施、办公家具的管理,如因阶段性工作结束而对设备设施及办公家具停止使用时,应负责与行政部进行交接,或以其它方式妥善保管以备再用。
第六章 保密管理
总则 为增强公司全员的保密意识,加强公司的__,特制定本制度。
第三十三条 保密范围和密级确定
(一) 公司秘密包括下列秘密事项。
1. 公司重大决策中的秘密事项。
2. 公司正在决策中的秘密事项。
3. 公司内部掌握的客户、意向客户资料,合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
4. 公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
5. 公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。
6. 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。
7. 其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。
(二) 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级
绝密是最重要的公司秘密,泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密,泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害;秘密是一般的公司秘密,泄露会使公司的权力和利益遭受损害。
(三)公司密级的确定
1. 公司经营发展中,直接影响公司权益的重要决策、文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。
2. 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。 3. 公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。
4. 属于公司秘密的文件、资料,应当依据规定标明密级,并确定保密期限。保密期限届满,自行解密。
第三十四条 保密措施
(一) 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由主管经理委托专人执行。
(二) 对于密级的文件、资料和其他物品,必须采取以下保密措施
1. 未经总经理或主管副总经理批准,不得复制和摘抄.
2. 收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施。
3. 保存在设备完善的保险装置内。
(三)属于公司秘密的,由公司指定专门部门负责执行,并采用相应的保密措施。 (四)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。
(五) 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动,主办部门应采取下列保密措施:
1. 选择具备保密条件的会议场所。
2. 根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
3. 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
4. 确定会议内容是否传达及传达范围。
(六)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密。
(七) 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理;总经理接到报告,应立即做出处理。
第三十五条 责任与处罚
(一) 出现下列情况之一者,给予警告。
1. 泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的。
2. 违反本制度规定的秘密内容的。
3. 已泄露公司秘密但采取补救措施的。
(二)出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿经济损失,情节严重者,直至追究其法律责任
1. 故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的。
2. 违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
3. 利用职权强制他人违反保密规定的。
第七章 公务车辆管理
(一)公务车辆由行政部负责管理,统一调度。
(二)公务车辆负责公司组织的大型活动、对外接待、招待、财务部存取款(现金)及各部门公务用车。
(三)各部门用车必须填写《用车记录》,经部门负责人审批后报行政部派车。
(四)公务车辆的所需费用,如:保险费、养路费、车船使用税、车辆检验费、小修、正常保养、道桥和停车费,以及因工作需要驾车到外省市往返费用由公司承担。
(五)建立车辆台帐,实行单车百公里耗油考核,单车核算,节约用油。
(六)外单位需借用公司车辆的,必须经主管经理批准后方可安排。
(七)要加强对车辆的定期保养和维护,保证车辆的正常运转和完好,正常保养按车辆行驶公里数的标准进行,需修理的填写《车辆维修单》,按审批程序得到批准后,由行政部统一安排维修,并填写《车辆保养记录》。
(八)司机必须遵纪守法,按章行驶,确保安全。如因其违章驾驶、乱停乱放、酒后驾车、私自出车被取缔、罚款、吊扣等一切后果,均由司机自己承担。公司将根据情节轻重对其进行扣发奖金、取消驾驶公司车辆资格、直至辞退等处理。
(九)公司车辆配备专职司机,其他人不准驾驶公司车辆,否则发生事故均由驾车人承担,并视情节轻重追究司机责任。
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管理者应加强对公司行政后勤事务的管理,有效利用公司资产。下面是公司行政后勤管理规定细则,欢迎参阅。
第一章 作息时间管理
第 一 条:公司作息时间详见下表:
第二章 考勤管理
第 一 条:职员上班和下班时须各刷卡一次。因故未能正常刷卡的,须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室备案,否则,按旷工处理。
第 二 条:请假、外出培训、考察或出差,必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》,按规定程序报批并办妥工作交接手续,同时交总经理办公室备案后方可离岗。
第 三 条:职员不得要求他人代为刷卡,或替他人刷卡。每发现一次,对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者,各罚款X元,通报批评。
第 四 条:公司级会议、培训、集体活动考勤罚则:迟到或早退5分钟以上、15分钟以下:迟到者罚款X元;迟到或早退15分钟以上、2小时以下罚款加倍。
第 五 条:公司规定,以下情况视为旷工:
(一) 无故缺勤两小时以上,返回公司上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准;
(二) 请假未获批准即擅自不上班(包括续假未获批准)视同无故缺勤;
(三) 以虚假理由请假获批准而不上班的。
第 六 条:公司对于旷工的处理:
(一) 旷工期间劳动报酬不予发放,包括岗位工资以及其他福利待遇。
(二) 旷工计算时间为半天,不足半天按半天计。
(三) 旷工取消当季度的季度奖,年终奖视情节予以部分或全部扣减。
(四) 连续旷工超过X天,或一年内累计旷工超过X天,作过失性辞退处理,公司不负担任何经济补偿。
第三章 假期管理
第 一 条:带薪年休假及相关待遇
(一) 职员加入公司后下一年度可享有X个工作日的带薪年休假(转正后实施)。
(二) 具体休假时间由职员和部门负责人协商后安排。
(三) 取(销)假的一般程序如下:
职员请假需部门负责人、公司分管领批准,抄报总经理办公室后方可取假。
一次取假在X个工作日(含)以上的,需提前一个月申报。
(四) 正式休假、出差、外出考察、外出培训前须通过前台知会全体。
(五) 带薪年休假只在当年有效,不累计到下一年。公司每年向当年内有带薪年休假资格的职员发放X元带薪年休假补贴。
(六) 带薪年休假取假按照工作日计算,最小取假长度为半天,不足半天算半天,超过半天不足一天算为一天。可多次取假,但间隔少于3天的应提前一并申请。
(七) 凡符合以下情况之一的,不享受当年带薪年休假。
一年内一次性病假超过X天或累计病假超过X天;
一年内一次性事假超过X天或累计事假超过X天;
一年内病、事假相加超过X天;
一年内休产假超过X天。
(八) 如在带薪年休假后再请病假、事假超过上述规定时间的,则在下
一年度取消带薪年休假。
第 二 条:婚假以及相关待遇
依法履行正式结婚登记手续的职员,可一次性享受婚假X天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件,另加X天假期,一共X天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时,需向总经理办公室出示结婚证登记备案。公司致新婚贺仪人民币X元整。
第 三 条:丧假以及相关待遇直系亲属(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的职员,可取丧假X天,路程另计。半个月内知会总经理办公室,公司将致以奠仪人民币X元整。
第 四 条:工作调动假异地办理行政和户口关系调动手续,应当根据办理相关手续的实际需要给假,累计不超过X个工作日。
第 五 条:产假、护理假、哺乳假、计划生育假
(一) 产假及假期(注:男26周岁、女24周岁以上初育为晚育):产假以产前产后休假累计。
(二) 男职员护理假:X天(限在女方产假期间)。
(三) 哺乳假:小孩一周岁以内,上班时间给予母亲每天哺乳时间一小时(不含午餐时间)。在子女出生3个月内向总经理办公室出示《独生子女证》,公司将致贺仪人民币X元整。
(四) 计划生育假按国家规定执行。
第 六 条:关于病假的折抵规定:职员在因病请假时,如当年带薪年休假尚有剩余天数,经总经理办公室同意后可按带薪年休假取假审批流程要求从带薪年休假中折抵,作为带薪年休假处理。
第 七 条:关于出国考察折抵假期的规定:由公司安排出国考察,按实际考察占用工作日天数的50%折抵个人当年带薪年休假假期。实际考察天数的50%不足半天算半天,超过半天不足一天算为一天。
第 八 条:职员按本章规定申请假期的,应按本章规定填写《请假审批表》。
第四章 着装管理
第 一 条:着装标准
男职员应着衬衫、深色皮鞋、系领带;女职员应着有袖衬衫、西装裙或西装裤或有袖套裙,着丝袜、皮鞋(露脚后跟及脚趾的皮凉鞋等不在此列)。 第 二 条:逢公司重大活动,职员应按公司通知的要求着装。
第 三 条:上班时间全体职员应佩带工作牌。
第五章 职员个人通讯管理
第 一 条:职员入职后,应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码交总经理办公室备案。
第 二 条:申报报销手机通讯费的职员,必须及时公布手机号码,并保证每天(包括节假日)8:00-22:00处于开机状态。 第 三 条:职员在执行公司特别任务期间,须保证每天24小时处于开机状态。 第 四 条:总经理办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者,取消该职员当月通讯费报销资格。
第六章 图书管理
第 一 条:图书的购买
(一) 购买前将图书类型、数量、价格报部门负责人、公司分管领导
批准方可购买。 (二) 购买图书后必须到公司图书管理员处登记,然后交申购部门使用,有条件的部门可以设部门图书管理员。
(三) 未经公司图书管理员登记的图书,财务部不予报销购书费用。
第 二 条:图书的登记
(一) 建立公司书库,由前台担任公司图书管理员,负责图书登记。
(二) 图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、保管人等六项。
第 三 条: 图书的借阅
(一) 借阅图书者必须向图书管理员办理借阅手续后才能借书。
(二) 借书者须妥善保管图书,如有污损或丢失,按原价赔偿。
第七章 电子邮件管理 第 一 条:公司职员应按要求使用电子邮件,以求高效、规范地传递信息。 第 二 条:邮件发送者应填写主题,主题应简明扼要。
第 三 条:篇幅少于一百字的文件,建议直接作为电子邮件正文输入。
第 四 条:所有职员每天应最少安排三次时间(上午上班后、下午上班后、下午下班前)查看邮件,以便及时阅读和处理公司的信息。
第 五 条:下列文件必须以有纸方式存档:
(一) 与金融机构往来的凭证、帐单等;
(二) 财务管理、审计工作需要的原始单据、凭证;
(三) 公司已签订的各种合同、协议等;
(四) 公司已对外发出的各类函件; (五) 各部门认为有必要保存原件的其他文件。
第六条:邮箱设置及保密
(一) 职员离职,总经理办公室应及时取消其个人邮箱。
(二) 职员应保护好个人邮箱密码,并定期修改密码,如果发现密码泄露,应及时作出更改。
(三) 未经总经理授权,任何人不得查看他人邮箱的内容。
第七条:邮件报批跟进
(一)为避免报批邮件流程进展缓慢,第一报批人应逐级跟进。
(二)为提高信息扁平化程度,鼓励报批同时抄送第二环节审批人。
(三)群发邮件提倡发送部门、工作小组。
第八章 办公管理
第 一 条:职员上班时间应佩带好工作牌。
第 二 条:办公时间内应保持饱满的精神状态,微笑面对同事及任何来访者,使用敬语,维护良好的公司形象。
第 三 条:保持办公台面整洁,办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴,离开办公位应及时将座椅归位。
第 四 条:电话铃响三声之内接电话,先说“您好”,再报出所在部门名称及接听电话人姓名。接听电话应简单明了,尽量小声,以免影响其他同事办公。
第 五 条:如部门同事不在办公位,应及时接听其电话,待同事返回时告之。 第 六 条:接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室,避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区,如确因工作需要,应由相关部门人员带入。
第 七 条:办公时间应坚守工作岗位,暂时离开时应知会同事或上级领导。 第 八 条:办公区域内不准大声喧哗、聊天,禁止吸烟、就餐、吃零食。 第 九 条:上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。
第 十 条:职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。
第 十一 条:总经理办公室将每月定期进行全面检查与不定期的抽查,任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。
第九章 会议管理
第 一 条:各部门召开会议如需使用会议室或洽谈室,会议组织者须提前向前台预约。如需提供会务设备和服务,应提前半天知会前台,以便做好准备。
第 二 条:会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。在使用会议室时应小心使用设备,离开会议室时,应知会相关人员关闭设备、电源、门等。
第 三 条:公司级、跨部门会议通知一律由前台下发,并按《公司会议通知》格式填写。前台在会前确认与会人员是否“接受”会议通知,并根据接受情况编制《会议签到表》,会议组织者根据签到情况进行会议考勤管理。
第 四 条:参加会议应准时,因故不能按时到达应事先向会议组织者请假,加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。
第 五 条:每月末召开公司月度经营计划会议,各部门每周一需举行部门全体周例会,周例会纪要发部门全体并抄报公司领导。
第十章 办公用品管理
第 一 条:所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由办公
室统一采购。
第 二 条:办公用品领用程序
1. 各部门需指定一人负责本部门办公用品领用,领用时填写《办公用品请购单》;
2. 开大型会议或举办活动需申请办公用品,由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》,并提前一天通知办公用品管理员进行准备;
3. 如有新职员加入,待新职员到公司报到后,在办公室领取统一标准的办公用品,并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。
第 三 条:办公用品的保管:办公用品领用后,由领用人妥善保管。计算器、打孔机、订书机、笔筒等耐用品,原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司,须归还办公用品管理员处。
第 四 条:申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。
第 五 条:办公用品的申领,应结合实际需要,慎重申领,节约使用。
第十一章 资产管理
第 一 条:固定资产的管理
1. 总经理办公室负责对公司及项目部资产的实物管理,负责对公司电脑类资产进行专项管理,须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。
2. 财务管理部是公司资产帐务管理的主管部门,负责从资产的原值、已提折旧、净值等方面对公司资产进行监控和管理。
第 二 条:资产的分类和使用年限:根据现行的会计核算制度及公司资产的具体情况对资产进行分类编号。
第 三 条:资产登记的要求:
1. 分别做好固定资产、低值易耗品的登记,登记的格式可参考《固定资产盘点表》。
2. 为方便公司资产的统计,各项目部统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。
3. 资产的编号规则:XXX(资产代号)-XXX(资产序号)。
4. 低值易耗品的分类和资产编号参照以上标准。
第 四 条:资产管理指引:
1. 资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批,未经批准,不能办理相关手续。
2. 资产编号规则需统一,并在资产上粘贴标识,确定资产责任人,确保资产的合理使用及管理。
3. 未经公司同意,不得将资产外借和供无关人员使用。
4. 资产的使用部门和使用人须合理使用设备,严格按规程操作,并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁,责任人要按资产重置价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。
第 五 条:资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序:
1. 资产购置:有关部门提出申请,填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后,方可进行资产的购置。
2. 资产转让、报废:有关部门提出申请,填制《固定资产报废申请表》,并按规定申报流程和审批权限获批后,方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的,经资产主管部门估价、处理后,回收的资金应及时上缴公司财务管理部。
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