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每一个办公室,规范其员工行为,从上班时的着装,仪容到举止方面的形象规范,还有工作态度,人际关系的规范等方面,以下是详细的办公室员工行为规范管理制度,请参考。
一、形象规范
1、着装
(1)服装正规、整洁、协调、无污渍,扣子齐全,不漏扣、错扣。
(2)鞋、袜保持干净,鞋面洁净,在工作场所不赤脚,不穿拖鞋,不穿短裤。
2、仪容
(1)头发梳理整齐,不戴夸张的饰物。
(2)男员工修饰得当,头发不掩耳、不触领,不留长胡须。
(3)女员工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。
(4)保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等有刺激性气味的食品。
3举止
(1)精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。
(2)保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。
(3)坐姿良好。上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。
(4)不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。
(5)避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。
(6)不能在他人面前双手抱胸,尽量减少不必要的手势动作。
(7)站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂。
二、岗位规范
(1)遵守上班时间,因故迟到和请假的,必须事先电话联络。
(2)遇有工作部署应立即行动,并做到有步骤、迅速踏实地进行。
(3)工作中不扯闲话、不要随便离开自己的岗位。
(4)长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给同事。椅子全部推入,以示主人外出。
(5)不打私人电话,不从事与本职工作无关的私人事务。
(6)在办公室内保持安静,不得大声喧哗。
(7)办公用品和文件须妥善保管,使用后马上归还到指定位置。
(8)文件保管不能随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中。
(9)重要的记录、证据等文件必须根据公司文件管理制度归档。
(10)下班时,文件、文具、用纸等要整理,要收拾桌子,椅子归位。
(11)关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。
三、语言规范
1、提倡讲普通话。
2、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和。
3、与他人交谈,要专心致志,面带微笑,不能心不在焉,反应冷漠。
4、用谦虚态度倾听、不要随意打断别人的话。
5、严禁说脏话、忌语。
6、使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。
四、社交规范
1、接待来访
(1)接待来访热情周到,做到来有迎声,去有送声,有问必答,百问不厌。
(2)迎送来访应主动问好或话别,设置有专门接待地点的,接待来宾至少要迎三步、送三步。
(3)来访办理的事情不论是否对口,不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听,热心引导,快速衔接,并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址或引导到要去的部门。
2、访问他人
(1)遵守访问时间,比预约时间提前5分钟到达。
(2)如果因故迟到,提前用电话与对方联络,并致谦。
(3)访问领导,进入办公室要敲门,得到允许方可入内。
(4)用电话访问,铃声响三次未接,过一段时间再打。
3、使用电话
(1)接电话时,要先说“您好”。
(2)使用电话应简洁明了。
(3)不要用电话聊天。
4、交换名片
(1)名片代表客人,用双手递接名片。
(2)看名片时要确定姓名。
(3)拿名片的手不要放在腰以下。
(4)不要忘记简单的寒暄。
五、会议规范
1、事先阅读会议通知或做好准备,针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。
2、按会议通知要求,在会议开始前5分钟进场。
3、开会期间关掉手机或设成振动,不从事与会议无关的活动。
4、发言简洁明了,条理清晰。
5、认真听别人的发言并记录,不得随意打断他人的发言。
6、公司内部会议,按秩序就座。
7、不要随意辩解,不要发牢骚,保持会场肃静。
六、安全卫生环境
1、工作时既要注意自身安全,又要保护同伴的安全。
2、提高安全知识,培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。
3、爱护公司公物,注重所用设备、设施的定期维修保养,节约用水、用电及易耗品。
4、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。
5、养成良好的卫生习惯,不随地吐痰,不乱丢纸屑、杂物,办公室内不得吸烟。
6、如在公共场所发现纸屑、杂物等,随时捡起放入垃圾桶,保护公司的清洁。
7、定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所物品区分为有必要与没有必要的,有必要的物品按规定管理,没有必要的清除掉。
七、上网规定
1、在工作时间内不得在网上进行与工作无关的活动。
2、不得利用国际互联网危害国家安全,泄露公司机密,不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。
3、不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。
4、不得对计算机信息网络功能和应用程序进行删除、修改或者增加。
5、不得制作传播计算机病毒等破坏程序。
八、人际关系
1、同事关系:懂得“理解与尊重他人比什么都重要”,营造“同欢乐,共追求”的氛围。
2、尊重他人:肯定、赞扬他人的长处和业绩,对他人短处和不足,进行忠告、鼓励。
3、相互合作:在意见和主张不一致时,应理解相互的立场,寻找能共同合作的方案。
4、禁止派别:不允许在工作岗位上以地缘等形式拉帮结派。
九、心灵沟通
1、虚心接受他人的意见。
2、不要感情用事。
4、真诚对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清,不要背后乱发议论。
5、不要看他人的笑话,在公众场合出现他人有碍体面,有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。
6、对领导的决策要坚决执行。有保留意见的,可择机反映,但在领导改变决策之前,不能消极应付。
7、不要胡乱评议领导、同事或下级,更不能恶语伤人。
8、公司内部设有永钢报、学习资料等读物,定期发布公司动态、规章制度等信息,可对此提出意见和建议。
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规范化管理则是与泰罗的科学管理相对立的,强调的是在管理的过程中,要充分体现人的价值,而不是把人当作一个机器上的螺丝钉和齿轮,是在对人的本质特性准确把握的基础上,下面是读文网带来的规范管理心得体会,仅供大家参考。
暑假期间,我学习了“规范教学行为,实施素教育”。通过学习感受很多。实施素质教育必须规范化管理,其是提高教育教学质量的重要手段,工作中我们要以此为工作指导方针,认真落实在行动中,做到有的放矢,抓住重点。具体我从以下几方面入手。
一、认真学习教学规范管理
教学规范管理的实质就在于提高广大师生的政治思想觉悟,充分认识到教育规范化管理对教育教学的重要意义,把广大师生的积极性落实到教育教学工作中。我在工作中把学习的内容落实在工作中,努力提高自己的工作能力。
二、努力使自己成为落实“教学规范化管理”的主人
教学规范化管理应该是广大的全体师生为主体,而不能单单是上级管理下级、教师管理学生的模式。只有全体广大师生都积极参与到规范化管理的行动中,才能形成积极向上,富有成效的教育教学新局面。试想单靠某一级或某一个人的管理,哪还能取得丰硕的成果呢?
三、规范化管理要长期坚持
坚持规范化管理要取得实效是靠广大的教师共同参与努力,所谓“滴水石穿”,只有长期不懈,顽强拼搏,才能取得更高的实效。
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为了规范管理,有效地控制物料成本和办公费用,需要制定物品领用管理制度。下面是物品领用管理条例的内容,欢迎参阅。
第1条 物品类别
1、办公用品:包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。
2、公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸,其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第2条 领用原则
1、办公用品:实行个人领取,自行保管,遗失自负,浪费惩罚的原则。本人根据工作需要,提出申请,到办公室领取。
2、公用物品:每个部门领取一套作为公用。由部门主管统一领取,并负责保管。
3、电脑耗材:实行部门领取,由部门指定责任人自行保管,遗失自负,浪费重处的原则。
第3条 领用及采购程序
1、各部门根据当月情况,预测下月工作量,于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》,办公室汇总后填报《办公物品请购单》到单位领导处后采购。
2、物品采购后,将物品及填写物品清单,办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支
3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。物资入库、出库后,应当日入帐。入库凭入库单,物品出库必须凭《物品领用单》
4、每月初第一周,各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》,到办公室领取当月所需物品,并按领用程序签字。
5、部门主管督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得从事私人业务。
6、物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报办公室备补。
第4条应急物品采购
原则上按计划采购使用,计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由,由单位领导批准后方可购买。
新聘人员办公用品,办公室根据部门提供的名单,负责为其配备。
第5条物品采购的报销
物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后,由财务部直接报销。
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物品采用管理制度是为了加强和规范公司物品采购管理工作,厉行节约,避免重复采购而制定的。下面是物品采用管理条例,欢迎参阅。
1 、总则
加强对物资采购的管理,进一步规范公司生产、办公用品采购工作,提高采购工作的效益,根据我公司实际,现制定本规定。
2 、采购原则
2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品,要纳入定点采购,不能列为定点采购的,按采购原则,进行市场比价采购。
2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购,不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:
3.1 根据市场调研,认真考察,货比三家,以质优价廉、售后服务好、质量好为原则,方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核,根据考核结果,确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录,根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商,办公室应建立档案,索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一),要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序
4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度,采购前,应做到市场调查,充分掌握欲购物品的性能,价格及附加物件,力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购,各部门因工作需要购置的,须先提出《采购申请单》(附件二),注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,办公室审核,报公司主管领导审批同意后,办公室根据申请单审批费用指标,按照采购原则进行办理
5 验货
5.1 所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款
采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
6 保管
办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,
必要时要实行防虫等保全措施。
7 采购纪律
7.1 参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。
7.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。
7.3对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。 附件一
采 购 台 帐
物资类别: 材料名称: 填表人:
附件二
采购申请单
编号: 申请部门: 年 月 日
申请人: 申请部门经理: 批准人:
注:本单一式三联,第一联申请部门留存,第二联交采购部,第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。
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公司对物品领用要做好管理规定,加强公司办公用品管理,倡导勤俭节约的现代办公方式。下面是公司物品领用管理制度的内容,喜欢请点赞。
一、办公用品发放管理责任部门
办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理,统一配发。严控指标,厉行节约。
二、办公用品
本制度所称办公用品为:办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含:笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含:墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含:办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准
办公用品分为两部分:个人所需用品和部门所需用品。
(一)个人所需用品
1、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准
各部室工作人员每人每月按规定标准领用,如有所需,另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏,由个人负责。
(二)部室所需用品
1、部室所需用品包括:复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准
部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定
1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管,公用文件柜由使用部门指定专人管理,单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理,统一登记、存档。每年核对1次。
2、职工如有调动,所领办公用品不可随身携带,由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员,提交申请方可办理领用手续。
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近日,国家卫生计生委办公厅下发关于开展预防接种规范管理专项活动的通知,要求强化预防接种规范管理。通知强调,接种单位不允许张贴、播放或变相协助疫苗生产企业、批发企业进行产品广告宣传,严禁将治疗性生物制品作为疫苗向群众推介使用。本文是读文网小编为大家整理的卫生院开展预防接种规范管理专项活动自查报告,仅供参考。
xx年是预防接种规范管理年。为做好规范年管理活动,不断提升全镇免疫规划工作质量和服务水平, 根据省、州、县相关文件要求,为不断提升全镇免疫规划工作质量和服务水平,巩固人群免疫屏障,努力降低疫苗针对传染病发病率,现将自查情况报告如下:
一、自查情况
1、加强接种管理,规范接种服务
按照上级文件要求加强预防接种单位和人员准入管理,对辖区内接种单位进行统一规划,对从事接种工作的医务人员进行培训、考核、合格后核发接种人员资格证,无接种资质人员不得从事预防接种工作。要求接种单位严格按照免疫程序、疫苗使用指导原则和接种方案的要求规范实施接种,在实施疫苗接种前先告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等。告知一类苗免费政策,二类苗知情、自愿的前提下,不以任何理由强迫接种二类疫苗,不撤擅自用二类疫苗替代一类疫苗,不擅自开展群体性疫苗接种。
2、加强疫苗管理和冷链运转
接种单位能按照国家疫苗储存、运输管理规范,做好疫苗出入库登记,保障疫苗储存、运输和使用各个环节的冷链运转,保证疫苗质量。指定专人对疫苗的管理,建立健全相关工作制度,建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录,妥善处理好报废疫苗。
3、加强疑似预防接种异常反应监测、报告与处置工作 认真做好疑似预防接种异常反应病例的监测和报告管理。各村卫生室人员发现预防接种异常反应、疑似预防接种异常反应,依照预防接种工作规范及时处理,并立即报告上级主管部门。
4、广泛开展宣传教育,普及预防接种知识
大力宣传预防接种对保护公众健康的重要意义,加大今年“4.25全国预防接种宣传周”活动力度,提高公众对预防接种知识知晓程度和国家扩免政策,倡导社会各界重视、关心支持、理解预防接种工作,消除社会对扩免工作误解。
二、存在主要问题
1、部分接种单位冷链运转运输记录不全,个别卫生室无相关记录保存。
2、部分村卫生室未设立生物制品帐目,出入库帐目与冰箱疫苗实物不符、未做到日清月结。
3、个别村医对计划免疫程序掌握不清楚,应种儿童底数不清。
三、下一步工作意见
1、加强生物制品疫苗管理,做好疫苗储存、运输冷链运转及温度监测工作,确保疫苗质量;
2、加强疫苗管理建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录,做到日清月结,帐物相符;
3、报废疫苗严格按《一类疫苗报废管理办法》完善报废手续,不得任意处理。
4、认真组织落实扩大国家免疫规划重点工作、加强村医的培训力度,提高村医接种效率。
5、认真组织开展摸底工作,做好儿童查缺补漏,避免重大转染病爆发流行。
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学校办公用品管理的采购,是本着节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,统一管理的原则。读文网小编精心准备了学校物品采购管理制度,欢迎参阅。
一、办公用品实行集中定购,由总务主任负责,经分管校长审核,报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置,要经相关领导核算后,填写购物申请单,经校长批准、签字后,安排专人购置。大宗物品购置(500元以上)要经相关会议研究,报经教育办批准,再安排专人购置。
三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
四、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后,报校长签字,交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准,并在第一时间填写差旅费单子,由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款,一律不记帐。
五、 总务处是学校负责采购物资的职能部门,学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人,贵重物品安排3人以上。
六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购,未经批准,不得采购。
七、采购人员应认真把好物品质量关,尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实,防止假发票。
八、用品采购后,采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单,将物品交财产保管员(陈靖主任)验收。并在购货申请单上签字,购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
九、遇特殊情况,各部门确需要自行采购物品的,须事先向校长申请,经同意后方可购买;否则所购物品,一律不予验收入账,不予报销。
十、办公用品等实行两人管理,一人(总务主任)管账,建立 实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等),一人(政教主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查,期中、期末集中清查。
十一、一般办公用品发放经总务主任批准,生活用品发放经分管校长批准,贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
织金县自强中学
20xx年9月1日
看了学校物品采购管理规定的还看了:
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关于考勤管理规定旨在加强公司考勤管理,整顿劳动纪律,提高员工遵章守法的自觉性。下面是考勤管理规定制度,欢迎参阅。
20xx年《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》两项劳动法律法规相继实施,由于加班工资支付及考勤管理不规范问题引发的劳动争议的比例日趋增长,为更好的规范集团各职能管理部、子公司及相关单位加班考勤管理工作,特制定以下管理规定:
一、加班管理规定
(一)加班是指员工在法定标准工作时间之外,需要延长劳动时间完成额外的工作,包括节假日加班、休息日加班及延时加班三种形式。
(二)工时计算方式:
1、标准工时制,员工每天工作的最长工时为8小时,周最长工时为40小时。
2、综合计算工时制,以标准工时制为基础,以一定的期限为周期,综合计算工作时间的工时制度。
3、不定时工作制,指每一工作日没有固定的上下班时间限制的工作时间制度。对于企业中的高级管理人员等因工作无法按标准工作时间衡量的职工,可实行不定时工作制。
综合计算工时制和不定时工作制须报当地劳动行政部门审批通过,方可实行。
(三)安排加班的原则
1、效率至上原则。各公司须有计划的组织生产经营、开展各项工作,提高劳动生产率和工时利用率,对加班加点从严控制。
2、调休优先原则(除法定节假日加班外)。员工加班后,应优先安排调休,确因工作需要无法调休的,按本规定第五条第六条办法计算加班工资。
3、总量控制原则。集团公司根据各子公司行业特点、发展阶段对加班时间和加班工资进行年度用工总额管控。
(四)加班的审批程序
1、职能部门原则上不安排加班,因工作需要加班的,由部门总经理批准方可加班,并在规定时间内补休;需支付加班工资的以部门为单位申报,经人力资源部总经理审核后报总裁、董事局主席批准后支付加班工资。每月《加班申请单》
须附在当月考勤中,由人力资源部负责存档。
2、子公司因经营情况需要安排加班的:由部门呈报加班申请报告(写明加班事由及具体人员安排和时间安排),填写《加班申请单》报所在公司总经理核准。
(五)加班工资的计发标准
1、工作日延长劳动时间的,按照不低于本人工资的150%支付加点工资;
2、在休息日劳动又不能在六个月之内安排同等时间补休的,按照不低于本 人工资的200%支付加班工资;
3、在法定休假日劳动的,按照不低于本人工资的300%支付加班工资。
(六)加班工资的计发要求及基数
1、法定节假日可以根据不同岗位工作特点及需要安排加班,并法定节假日加班,按规定计发加班工资。
2、法定节假加班须支付加班工资;用人单位应与劳动者在劳动合同中约定:加班工资计算基数,按照当地实行的最低工资标准为加班工资的计发基数。如果企业与劳动者在劳动合同中明确约定其他加班费计算基数的,按约定标准办理。
(七)加班补休及管理
1、除法定节假日加班外,其余加班均按补休办理,不计发加班工资。
2、加点补休(延长工作日加班的)安排在一个月内补休,休息日安排加班的,安排在六个月内补休。
3、补休考勤时以审批后的《加班申请单》抵算出勤。
二、考勤管理规定
(一)法律规定用人单位应当建立劳动考勤制度,书面记录劳动者的出勤情况,每月与劳动者核对并由劳动者签字。用人单位保存劳动考勤记录不得少于二年。各单位自主选择考勤方式,并规定考勤表必须由员工本人签字、经部门责任人签字确认后报公司总经理或分管人事的负责人签字并加盖公司印章,方为有效考勤。
(二)考勤由各单位人事部门负责保管,任何人不得私自复印、留存考勤表。所有公假、事假、病假、年休假等需符合申请流程,办理书面请假手续,并附单据证明。
(三)子公司应制订相应的人事规章制度,并在制度中明确规定:未按规定
流程办理请假手续、以及迟到、早退行为的具体处罚标准;对擅自不来上班的,按旷工处理;旷工累计达到一定天数者就属于严重违反企业规章制度,企业有权解除其劳动合同并不支付相关补偿金(包括解聘)等具体标准。
三、本规定自二OO九年五月一日起试行。
四、本规定解释权归集团公司人力资源部。
集团公司人力资源部
二Oxx年四月二十一日
关于考勤管理规定范文相关
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为规范公司食堂管理,给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境,读文网小编特意为大家提供了公司食堂就餐管理细则,欢迎参阅。
为规范公司食堂管理,给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境,特制定本规定。
一、员工就餐管理
1、 用餐时间:
早餐:7 : 30——7:45
午餐:12:00——12:30
晚餐:18:00——18:30
2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。
3、 员工应按时就餐,如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员,否则,用餐时间以外,食堂不提供用餐。
4、 就餐人员应文明就餐,不拖拉座椅,不大声喧哗并自觉保持食堂,餐桌,餐厅及周边环境的卫生清洁,吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内,严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池,以防堵塞下水管道,违者除自己疏通下水管道外,每次罚款50元。
5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭,避免造成浪费,浪费饭菜罚款处理一次10元。
6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。
7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐,如工作需要,报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。
8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力,共同搞好食堂建设。
二、就餐人员伙食费缴纳及管理
1、 公司实行双休日工作制,每月按22个工作日计算,就餐人员每人每天就餐费定为10元,每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。
2、 公司就餐人员除工作需要外,尽量在食堂就餐,每月缴纳伙食费后,只要在食堂就餐达到5日,非工作调动,一律不予退伙。
3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外,员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员,由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。
三、食堂工作人员管理
1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想,讲究职业道德,认真负责,文明服务,用心调剂伙食,避免无为浪费,做到进菜质优价廉,饭菜可口卫生,荤素搭配合理,营养调剂均衡。
2、 坚持实物验收制度,搞好成本核算,做到日清月结,账物相符。办公室验收记账,财务室对账结算。
3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购,并确保采购肉菜食品的质量与安全。
4、 严格遵守清洗消毒程序,确保各类餐具用品符合国家卫生标准,使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。
5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养,始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生,延长其使用寿命。
6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用,自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯,防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。
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物品出门制度是为保证办公区域各公司财物的安全管理,防止财物流失及出入秩序的有效管理而制定的。下面是公司物品出门管理细则,欢迎参阅。
1.目的
为维护公司各类资产安全,避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司,提高保安人员检查效率,特制订本规定。
2.适用范围
适用于公司各类资产出门的管理,公司员工及外来人员都必须遵守。
3.职责
3.1 经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》,并留存《物品出门条》第一联。
3.2 经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的,一律不予审批。
3.3 各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查,办公区的物品外出由***审核批准,与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准,审核批准后方可将相关物品带出公司。
3.4 当班保安员需要做好严格检查,所携带物品必须与《物品出门条》的填写内容相符,才可放行。
3.5 针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出,保安人员必须要保存相关材料,并交回公司(具体按照之前的方案执行)。
4.管理规定
4.1公司范围内各类资产出门,经办人须填写信息完整的《物品出门条》。
4.2《物品出门条》签字、审批基本步骤:
当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致,予以放行。 经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。 根据物品所属部门分别由行政部负责人(办公区物品)或生产部负责人(生产相关物品)签字确认。
4.3保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符(物品名称、数量等)或者《物品出门条》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣留。 5.处罚规定
发现违犯本制度的行为,给予当事人每次20元的处罚。 本规定从2013年5月1日开始实行。
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公司的物品管理规定是为了加强公司各项物品采的规范管理,提高工作效率,保障经营所需物品的供给,降低经营成本。下面是公司物品管理办法,欢迎参阅。
第一条 目 的
为了提高公司员工素质、合理使用公司物品、维护公司财产,便于公司对人和物品的管理,制定本办法。
第二条 公司物品的定义
公司物品是指公司办公用品和机械设备,分为固定资产和低值易耗品两种形式,固定资产指:无论价值多少,使用或保修期年限在一年以上的(含一年),或数量较多,总值较大,而又集中管理者亦应列为固定资产,如打印机、电脑、照相、摄像等设备。低值易耗品(办公文具)指:笔、纸、笔记本、文件袋、打印机耗材等固定消耗品。
第三条 公司物品使用规则
1 公司物品领用流程
(1)凡领用办公物品,各人须先至本部门负责人处申请报备,由部门责任人统计本部门申请物品的数量和种类后,于每月26日上报至行政部,下月初6号前由部门责任人至行政部一次性领取。原则上,行政部每月只发放一次办公物品,各部门不再额外多领计划外和办公文具配置标准外的办公物品。
(2) 大件物品如文件柜、电脑等由行政部采购后直接安置到申购部门。
(3) 领取办公物品时须做好领用登记手续,物品领用后将责任到人。
2 公司物品使用规则
(1)固定资产
保修期内,因个人原因损坏公司固定资产的,按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
(2)低值易耗品(办公文具):
办公文具正常使用期限为2-6个月内的,使用中因保管不善遗失的,个人照价赔偿或自己添置,公司不再额外发放。使用中非人为损坏、由质量问题引起故障的办公文具可将故障的物品退还到行政部,以旧换新。办公文具在正常使用期限内,使用中因保管不善遗失的,由当事人自行添置,公司不再额外发放。使用过程中如发现有浪费行为的,行政部下月将不予审批新用品,并对其责任人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
个人辞职时须归还所有领用的可重复使用的办公物品,方可办理辞职手续。
(3) 行政部和财务部每年年底对公司固定资产进行盘点,清点公司物品,对固定资产按部门进行编号,编制《固定资产盘点表》。
3 公用物品的使用、借用和责任规定
(1)物品使用
办公室、会议室、客休区等地方的公用固定资产及低值易耗品,由各部门当天值班人员轮流监管。公用固定资产因质量问题物品出现故障的,由行政部负责维修,公用固定资产因人为损坏并产生维修费用的、因保管不善丢失的,参照办公物品使用规则进行赔偿。找不到责任人的,由部门人员承担。并对其部门负责人按照《公司经济损失管理规定》进行处罚。
(2) 物品借用
借用公司相机、车辆或其他物品时须做好借用登记手续,注明归还时间。逾期未归还又未通知行政部者,将给予相关处罚;无论是否逾期,归还物品时未按要求做好归还登记手续,将给予相关处罚;若逾期未归还且丢失所借物品者,除照价赔偿借用物品(按物品购买时的价格根据使用年限折旧赔付)外,还将给予相关处罚,所有借用的可重复使用的办公物品及证照,个人辞职时须归还。方可办理辞职手续。
4 采购管理
(1) 行政部每个月26号根据各部门的采购请求制定采购计划,报总经理审批后方可进行采购。
(2)物品采购无论数量多少,发票至少有采购本人和本部门其他人签字,报总经理审核方可到财务部报销。
(3)行政部采购经办人应坚持“秉公办事,维护公司利益”的原则,本着质优价廉的原则,经过多方询价议价比价后形成《公司物品采购价格表》。
(4)行政部采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂,若因严重失职或违反原则造成不当行为者,作辞退处理,情节特别严重者,公司通过司法程序追究其责任。
4 附则
本办法由行政部制订并负责解释,经公司领导签字同意,自颁发日起开始执行。
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管理规范化、操作标准化 是企业管理水平的根本体现。下面是读文网为大家带来的管理规范化心得体会,希望可以帮助大家。
5月11日,项目全体人员在高明海天会议室进行了学习,培训学习在我们的恋恋不舍中敲响了结尾的钟声,会议期间项目经理、项目总工传达了标准化管理理念的会议精神,在培训学习的过程中,我想我只能用受益匪浅这四个字来形容了。项目领导生动讲解、精彩案例无不在我的脑海里留下了深刻的印象,我只恨自己才疏学浅、文笔糟糕,不能够将所有的感触都通过文字显然于纸上。但是我还是尽力绞尽脑汁,以祈求能将培训完后心中所想所获能表达出来。
一、对标准化的理解
江门立交提出的“沉下身子,做好项目管理基础工作;开动脑子,提升项目管理品质;迈开步子,昂首挺进市政工程领域”的三步走发展定位,项目以“真”“抓”“实”“干”的理念,把“首件制管理”的思想升华并运用到本项目管理的全过程,让我们深刻认识到推行项目标准化管理已刻不容缓。
二、大力推行“首件制”管理,“首件制”管理在人事工作中的运用。
1、首件准备:建立、健全企业的管理规章制度。只要仔细观察我们会发现,那些成功的用人制度管人,按制度办事是这些的共同特点,建立健全科学化、规范化且有很好可操作性的管理制度是企业必不可少的软件设施,也是企业得以正常运转的基石。,熟悉和了解工作要求和基本流程,本着“高起点、高标准、高要求”的目标。
2、首件实施:坚决的执行力。企业建立健全了相关合理规章制度,而且制度比较细化,也有很好的可操作性,开始实施的时候制度确实起到了相应的作用,但是一段时间后感觉制度就不存在了,没有人遵守,也没有监督执行了,最终回到了没有建立制度这之前的状况,其实最根本的原因是企业没有坚决的执行力,缺少监督、执行的人,没有人愿意去做恶人,执行制度时一再迁就,致使制度最终逐渐弱化、消失,责任心是做好人事工作的前提和基础,而不是拖延、应付,马马虎虎,得过且过;才会抱着集体进步的思想,自觉做好各项份内工作,主动协助参与其他工作。二是以理服人,在政策执行的过程中,对制度了解和理解的不一致,有时会导致在认识上存在分歧,尽快做好解释工作。同时也会因强烈责任心而自我加压,勤奋上进,加强学习,不断增强能力、提高素质,不仅仅是做工作,而是想着怎样做好工作,将人事工作做到精细化、系统化、效能化。
3、首件总结:做好总结工作,明确岗位责、权,形成岗位责任制。每天把要做的事情列个清单,分成几大类,比如这个月人事有哪些事情, 12345的写下来,然后每天做工作记录(这个要随时做,做完一件事情就记下来),手头不忙的时候,把两者拿着一对比,做了的,在清单上做个记号,这样的话,哪些工作做了哪些工作没做,清清楚楚,一目了然,做到心中有数。
我们在工作中发现,当某一件事在实施过程中出了问题,想找责任时,好像参与的人都有责任,又好像参与的每一个人都没有责任,实际上是“集体负责=集体免费”的现象,企业如果没有明确岗位责权,形成岗位责任制,这种现象就会时有发生,企业整体管理水平很难提高,增加了企业员工不作为的风险,因此,建议对企业的每一个工作岗位进行工作分析,作岗位描述,明确岗位责、权,形成岗位责任制。如没有明确责任就无所谓负责,无所谓负责就没有工作绩效目标,也就没有工作压力,没有工作动力,开展工作就更谈不上效率了,工作常会发生重复、遗漏、推诿现象,也使员工容易产生挫折感。工作中遇到自身解决不了的问题,不论询问的内容与本人职责是否相关,都需要热情接待、认真回答、热情耐心地解答询问。属于首问责任人所在部门职责范围内的事情,要按有关规定及时办理,不能当场办理的要落实“一次性告知”制度,即向当事人解释清楚有关办理事项,需要如何办理等。不属于首问责任人所在部门之内的事情,首问责任人要给予耐心说明,并负责指引承办部门或部门负责人及经办人办理。通过主动帮扶,大大提高工作办事效率,实现了双赢,我们要做到“人人在管理,处处有管理,事事见管理,时时都管理”的常态化管理。
4、首件推行:严格按照规定来协调相应事项。实践证明这是最有效的协调方式,严格按照流程图执行,始终把握工作的中心,做到主动思考、主动请示、主动汇报,使自己的工作既要有创造性和新颖性,又要及时请示和汇报而不擅做决定。
三、企业文化建设—以“心”留人
关于企业文化,通过观察大量成功的企业我们会得到一个结论,企业文化是企业的灵魂,内聚人心,外树形象,企业文化是一个多元素的问题,而在行政人事方面我则认为是:以人为本。
我期望公司建立一个良好的企业文化平台,将留心作为公司的人本追求,留人不是目的,留心才是根本,人在心离,离心离德,只空留一具躯壳,表现在工作上不是得过且过就是心不在焉,不是事不关己就是不闻不问,更有甚者损公肥私,人在心在,同心同德,能和企业共守一份心灵的契约,彼此信任,表现在工作上能真正自动自发的努力,能心怀感激的工作,能无怨无悔的投入,心在人离,心存感念,身在他处也能想念公司,关注公司、支持公司、宣传公司。公司留人,通过留心来留人,公司以事业来留心。以待遇留心,以感情留心。以诚留心,以心留心。
看过管理规范化心得体会
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行为规范对经济管理的意义经济活动和经济管理都是一种行为,并且各有其行为规范。下面是读文网为大家带来的管理和行为规范心得体会,希望可以帮助大家。
8月17日学习了员工行为规范,感触颇深,自近期员工行为规范实施以来,各部门负责人纷纷亲自带队,最明显的是迟到、早退基本杜绝,中午都已经按时吃饭,车间吸烟的情况也明显改善,但是也有一些不足,需要进一步学习改善。
作为工艺部门,在学习员工行为规范过程中,我越来越感觉到其重要性。重要在它贯穿于我们工作之中、重要在他能够杜绝风险事故的发生、重要在他能体现工艺部门的精神面貌、更重要的是它还能规范工艺部门的行为准则。
没有规矩,不成方圆。首先要做到“有规可循”,此次活动的开展就是要让我们每位员工都成为合规文化建设的倡导者、策划者、推动者。树立主人翁意识,确保我公司竞争力持续体现和在关键时刻合资的顺利进行。通过这次认真学习,了解了很多日常工作中的重大风险点及教训深刻的案例,感悟颇多。
歌德曾说:“毫无节制的活动,无论属于什么性质,最后必定一败涂地。”这就是告诉我们,万事都要有规矩,一个家庭有家庭的规矩,一个国家有国家的规矩,一个企业员工,也必须要有遵守企业的规矩。遵守规矩,这是人类社会得以正常运行不可缺少的前提条件,是保障我公司稳定发展的必须条件,也是我们个人得以成长的必备条件。而这就是我们今天所讲的“行为规范”。
工艺部门开展行为规范以来,首先进行员工行为规范学习,学习了一个周的时间,然后进行大讨论,分析问题,解决问题,针对迟到,很多人并不是有意识迟到,可能堵车,也有可能公交车不按照时间发车,有位年龄大的老员工说,我们可以早来会,不要卡时间。他在泰山脚下住,是最远的一位员工,却每次都能来的最早。这只是一个简单的建议,却很有作用,彻底杜绝了迟到早退,目前还未发现迟到早退,员工在7点45之前都能到达公司。
通过上面的一个小例子,带动了行为规范大讨论,也总结出了一些好的建议,保证能够按照行为规范执行。同时,又进行了行为规范考试,经过复习和考试,又加深了对行为规范的认识和理解,彻底掌握了行为规范。大家都能按照章程办事。
从小事做起、从身边做起,规范操作、按章办事就是我公司的生命力,就是我们赖以生存和发展的源泉。我们要以此为契机,将认识规范、按章办事的实际行动落实到每一件小事、每一项工作中去,或许短时间内不能完全杜绝工作中那些违章的现象,但我相信,这是一个循序渐进的过程,只要我们保持对行为规范的高度重视和认识,行为规范就会化为一缕阳光,照亮每一个阴暗的角落。指引我公司稳健快速的向前发展。
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库房管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施。下面是库房管理制度规范范文,欢迎参阅。
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结:
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。
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仓库的物品出入制度是为了加强公司仓库消防安全管理,保卫公司财产安全及公司员工人身生命安全。下面是仓库物品出入管理规定范文,欢迎参阅。
1
目的
为了加强仓库管理工作,确保库存物品安全。
2
适用范围
本规定适用于站内所有仓库的管理。可依据本规定,结合实际制定具体的规定。
3
管理规定
3.1
所有仓库,应设专(兼)职仓库保管员,负责库房的日常管理。
3.2
所有物料,无论是新购入、领后收回,必须履行验收入库登记手续。
3.3
库房应通风,照明良好,门窗完好,不漏雨。
3.4
库房应有醒目的安全警示标志,无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁 门。
3.5
库房内禁止吸烟,动用明火必须经生产部安全管理者批准,并采取相应的安全措施。
3.6
库房应配置灭火器材,消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物 品和杂物。库管人员应会熟练使用。
3.7
库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装 电源开关,保管人员离库时,必须拉闸断电;禁止使用不合规格的保险装置。
3.8
库房内不准人员住宿、休息,不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、 电冰箱等家用电器。
4
物料的存放
4.1
物品应分类存放,置放有序。应保持一定的通道
4.2
库管员应根据物料说明书的要求,采取适当的保存措施,
确保物料存储环境(如温度、
湿度等)符合规定。
4.3
易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库,确无条件时,也必须隔离单独存放, 并做好专门的标识,在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。
4.4
易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺,变 形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,严防跑、冒、滴、漏。
4.5
库房人员应定期检查库存物资状况,仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。
4.6
仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点,及时发现、 处置安全隐患,防止安全事故的发生。
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为更好的控制办公、日常用品的使用,规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作,制定物品管理规定,欢迎参阅。
一、目的:
为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理,使贵重物品能够运行正常,确保各项工作的顺利开展。
二、职责:
1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理,确保贵重物品的正常运行。
2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。
3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。
三、管理规定
1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备,应指定专人保管,责任落实到人。
2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护,任何人不得私自拆装硬件和软件,如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。
3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象,应及时与信息管理员取得联系。
4、在设备操作使用过程中,如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员,待问题解决后方可使用,不可擅自处理。
5、管理员如发现设备损坏不能维修,需要购买或外部维修,应及时提出申请,按相应审批权限审批后方可购买。
6、未经公司负责领导批准,任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。
7、贵重物品要设专柜保管,专人使用。
8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁,钥匙不准转借给他人使用。
9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。
10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作,落实防范措施。
11、如果是笔记本电脑,则不得安装游戏程序及与工作无关的软件,任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。
12、贵重物品保管使用流程:管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。
13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏,则责任人必须照价赔偿相关损失。
四、本规定从颁布之日起正式执行,其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。
附件1:《贵重物品领用登记表》
附件2:《贵重物品责任人汇总表》
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物品使用制度可以保证公司贵重物品的有效管理和正常使用,维护公司的生产、经营和日常工作的顺利进行。下面是公司物品使用管理规定,欢迎参阅。
总则为了保证公司贵重物品的有效管理和正常使用,公司特制定此制度。
1、我公司贵重物品包括:笔记本电脑、自行车、工具、小灵通等。
2、所有贵重物品都要进行建账管理,做到帐物相符,领用人必须在《领用登记表》上签字。
3、所有贵重物品实行丢失、损坏按原价赔偿的原则。
4、如遇员工离职、转岗等人事变动时,各部门负责人协助公司综合管理部对贵重物品进行回收,并做好登记工作。
一、笔记本电脑管理办法
1、笔记本电脑属于贵重易损坏物品,各领用人在使用过程中,一定要注意轻拿轻放,避免挤压和撞碰,并远离水火及各类化学物品等。同时,要注意妥善保管,谨防遗失和盗窃。使用人未尽到应有的保管义务,致使损坏及其他严重后果的,相应责任人自行承担赔偿费用。
2、在使用过程中,遇到电脑系统出现各种问题时,应立即与综合管理部取得联系,汇报电脑的故障情况,由综合管理部与公司技术人员,拿出解决问题的方法和途径;未经综合管理部批准,不得自行随意拆卸电脑硬件,违反者,一经发现,即按严重违纪处理,因此,致使硬件损害的,还应承担相应的赔偿责任;
二、自行车管理办法
1、各服务中心经理负责本部门自行车的日常管理、监督和协调使用。
2、各使用人因使用时间出现交叉时,应本着相互理解、团结第一、积极协作的精神,服从服务中心经理的分配和协调。
3、使用过程中产生的费用(寄存、维修等)由使用人承担。
三、工具管理办法
1、各运维人员根据工作需要,可以配备个人常用工具及小组公用工具,个人工具由本人负责保管,公用工具由组长或指定专人负责保管。
2、所有的工具必须正确使用,特别是电动工具必须正确、合理地使用,发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程,不准违章使用。
3、对于公共工具及大件工具应由服务中心经理负责进行统一管理,并进行缺陷记录。
4、对于损坏的工具应由专人保管,并建立专用工具档案,如属人为损坏则需进行全额赔偿,如属自然损坏(需有相关部门负责人出具损坏凭据)则按照报损程序办理。
四、小灵通管理办法
1、小灵通只用做客服部接听工作电话使用,不能拨打私人电话、长途电话。如发现有违反规定行为,将在工资中双倍扣除通话金额。
2、小灵通只能在工作区范围内使用,不得擅自将其带离至其他场合使用。凡违反规定者,每次罚款人民币50元。
3、员工应妥善保管话机及其所有附件,并在交接班过程中完成对小灵通的交接。
此办法解释权由公司综合管理部负责,自颁布之日起执行。
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仓库管理制度可以发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序。本文是读文网小编整理的仓库物品管理规定,欢迎参阅。
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。
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