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学校教职工的管理规章制度(范本7篇)
在社会一步步向前发展的今天,制度起到的作用越来越大,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么什么样的制度才是有效的呢?下面小编为大家带来学校教职工的管理规章制度,希望对您有所帮助!
一、上课期间,教职工严格遵守作息时间,不迟到、不早退、不缺席,如早自习上课铃响1分钟后不到学校视为迟到,5分钟不到校为缺席;上课铃响,教师提前作好准备,马上进入教室上课,上课一分钟未进教室视为迟到,三分钟不进教室为缺席。(一次缺席,绩效工资中扣除30元,一次迟到绩效工资中扣除10元。)
二、教师在课堂上应充分利用40分钟时间,不离岗,不提前下课,若离岗两分钟或是提前一分钟下课视为早退。(一次早退,绩效工资中扣除15元。)坚决禁止任何人在上课期间无故退堂缺课或不上课而造成的群众不满者,如有违犯者在全区教师大会上作出书面说明,同时给予相应的经济处罚。
三、课堂教学要按计划进行,备课认真,按教学计划进行授课,学校将对任课教师的授课情况随时进行抽查,采取听不打招呼课的方式进行,一经发现不备课或备课不认真无教案或导学案上课,照本宣科3次者,计入教学事故之中,视本学年年终考核不合格。
四、学生作业要及时批改,严格按照学区年9月11日全乡教师大会上对于作业的要求批改,并且批改要规范,教师一律用红笔认真批改,不得敷衍塞责。学区对作业的批改情况进行不定期检查或是抽查,若发现不按要求批改者,一次扣除绩效工资10元,甚至不批改作业者或更为严重者作书面说明同时加大处罚力度。
五、对学校全体会议或是安排的临时性活动,要认真对待,任何人不得以任何理由推拖。若拒不参与者,视为缺席一次扣年终考核一分。
六、教职工上班时间有事或有病要请假,请假必须凭假条,3天以内本学校校长请,一周内有学区请,超过一周者由学区报上级部门批准,不然以矿工论处;坚决禁止教职工在上班期间上网聊天、看视频或不健康视频,更不允许喝酒打牌或高声喧哗,不允许女教师织十字绣或其他私活;不允许在上班期间在被窝里睡觉。
七、教职工要积极参加学校或是教研组长组织的各种活动,若拒不参与者以缺席论处,并由教研组长记录在案,作为年终考核的依据。
八、考风建设在监测中如发现考场作弊或批阅试卷上做手脚者一次给当事人处罚400元,当事人所在校长处罚200元,当事人所在教导主任处罚100元。在批阅试卷中如有失误者,小的失误三处以内口头批评,并责令及时矫正,超过三处按以此为基点处罚10元;如有大的失误责令及时矫正并使其程度而定加大处罚力度。
九、巩辍保学流失一人给相关当事人处罚50元。
十、教职工严格遵守学校管理制度,服从学校合理的安排,干好自己的分内工作,值好周、护送好路队、组织好学区或学校安排的各项活动,坚持24小时值班并做好记录。如有闪失者按日工资的两倍处罚。
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关于教职工的管理规章制度(精选7篇)
在当今社会生活中,各种制度频频出现,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?下面小编为大家带来关于教职工的管理规章制度,希望对您有所帮助!
一、教师必须按时候课、上课、下课,不得迟到、课中离岗和早退。否则,每发现一次,从考核中扣除0.5分。
二、上课时间不允许待客(特殊情况除外)。
三、教师必须严格按照教导处安排的课程表上课,不得私自改动和调换;如果确需调换,需经教导处批准。否则,按缺课处理。缺课一节从考核中扣1分。
四、教师请假后,必须与教导处安排的代课教师进行当面交接,如有特殊情况不能进行当面交接,也必须通过电话或书面形式进行交接,如果不按规定进行交接出现缺课或迟上课现象,按缺课处理。
五、教师上课前必须认真备课,写好教案,绝不允许无教案上课。否则,按缺课处理。
六、教师上课必须按照新课标的要求,选择适合学生学习的教学方法,运用“10+30”的教学模式。
七、教师上课时要文明施教,做到衣着整齐大方,不穿奇装异服(包括穿拖鞋、露肩衣服、短裙、短裤等);否则,停课待岗。
八、教师上课要精神饱满,富有激情。
九、教师上课必须做到目标明确,重点突出,围绕教学目标精心组织教学,要保持良好的课堂秩序。否则按考核细则扣分。
十、教师上课期间,绝不允许派学生离开教室去做别的事情,更不允许让其他教师把学生叫到办公室补课。
十一、绝不允许体罚或变相体罚学生。
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教职工的管理规章制度精选7篇
在生活中,越来越多人会去使用制度,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?本文将为大家介绍教职工的管理规章制度精选。
1、严格控制课外作业量。1—2年级不留书面家庭作业,中高年级课外作业量不超过1小时。
2、提倡布置分层性、创造性、活动性、实践性的家庭作业,不得布置大量机械性、重复性的抄写作业,不得用抄写作业惩罚学生。
3、作业批改要及时,有批改日期。语文习作可在两周内完成,语文作业一课一批改;数学作业须当天批改;其他学科作业随课批改。
4、作业批改要正规、认真,全批全改,做到不错批、不漏批。
5、要提高批改质量,教师的批语书写应工整、规范、准确,对学生有示范性和指导性。
6、提倡作业批改都写评语,语气要和蔼,对学生所存在的错误用婉转的语言表达出来,多用表扬、激励的语言。
7、要培养学生自我找差距,自我完善的能力,要求学生及时纠正作业中的错误,教师要通过适当的方式检查学生纠正作业的情况。
8、要严格要求学生认真、按时、独立、整洁地完成作业。
9、作业批改不及时,作业严重不足或严重超量,不全批全改、无批改日期,无激励性评语等按考核细则扣分。
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学校教师规章制度管理办法(最新)
无规矩不成方圆,没有制度保障,学校的管理就会陷入无序状态。但是我们也要追求管理制度建设的科学性和人文性,保证管理的绩效。下面是小编为大家整理的学校教师规章制度管理办法,希望对您有所帮助!
1、教师务必遵守作息时间制度,不迟到,不早退,不旷课。
2、幼儿有不舒服的状况,要及时协助处理,同时要了解原因,安抚幼儿,及时与家长取得联系,并报告园长。
3、教师认真备课,务必提前备前,保证每一节课都要教案,无教案不进教室。
4、教师带班不接待人,进班不跷二郎腿,不坐桌子。
5、教师有事务必请假,凡未请假或请假未批准的一切按旷工处理。
6、值班老师应遵守值班时间,比正常上课提前__分钟,下班推迟__分钟,当班和值班时间不能私自离开幼儿。
7、坚持使用普通话教授幼儿。
8、教师认真组织好幼儿的学习生活,在玩大型玩具时务必有老师保护,禁止幼儿私自玩耍,幼儿离园时务必把幼儿送到家长手中。
9、因工作失误造成一般职责事故,如磕伤碰伤挤伤烫伤扭伤等,跟班教师应承担相应的费用,如因工作造成重大事故,导致幼儿住院医疗的,当班教师务必承担__%的医疗费用,因看管不当,造成幼儿走失和其它事由造成严重后果的.属于教师严重失职,教师本人负主要职责,扣出工资。
10、全勤的教师每月应发全勤奖__元,有迟到早退现象无全勤奖,迟到一次扣每月工资__元/次,旷课教师__元/次,学期结束时,各方面表现优秀,且班级没有安全事故的将奖励教师__元。
11、同事之间应团结互助,不斤斤计较,严禁教师之间闹情绪,打架事件的发生。
12、接送幼儿时,务必做好记录,禁止陌生人接走幼儿,防止冒领幼儿。
13、各班教师下班后,离园之前,认真检查,关好门窗,切断电源,整洁卫生,保证安全。
14、教师在校内校外都应自觉维护教师形象和幼儿的声誉,上班期间要微笑应对家长和来宾,并务必要态度好,不与家长争吵。
15、教师在上班时,要把全部经历放在工作上,上班期间接电话不能超过__分钟,要全面照顾幼儿避免发生意外事故,严格做到:"视线不离开孩子"。
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作为独立的企业法人,物业管理公司必须有明确的经营宗旨和经行业主管部门认可的管理章程,能够独立承担民事和经济法律责任。下面是物业公司简介范文大全,欢迎参阅。
安心物业服务有限公司创建于2005年,是一家追求卓越,专注品质和注重服务质量的专业化服务管理公司。现有员工330名,其中有专业技术职称员工35名,持有物业管理经理资格证书15名。公司法人邹萍曾获得广元市“十佳创业标兵”和“三.八”红旗手称号;带领200多名下岗职工再就业。现物业管理服务项目包括:市第一人民医院(专项保洁),市第二人民医院(后勤与物业服务),市卫生局(后勤与物业服务),市疾病控中心(物业服务),市烟草公司物流园区(专项礼仪、食堂、园林绿化),市交警支队(专项食堂),东晟华庭,都市春天,金岸名邸,林业局,金碧苑,市畜牧局,邮政银行,农业银行,三合建材市场,华北市场,等30多个商住小区和机关事业单位,服务管理面积90多万平方米。公司在管理不同物业类型中拥有丰富的实践服务管理经验;技术专业性强,管理人才齐备。目前正在向建设主管部门申报二级物业管理资质。
公司物业服务目标是以科学的经营管理模式,专业化、人性化的管理手段,先进合理、符合企业实际需要的物业管理机构,实现“以人为本”的物业服务理念,不断提高管理技术水平、专业水准和思想道德素质,保证内部各项管理规章制度规定得到遵循。按照ISO9001:2000标准,建立、实施、完善质量管理体系,并通过ISO9001:2000质量管理体系的有效运行,为业主创造一个方便、安全、清静、整洁、和谐的居住和工作环境,竭尽所能的让业主享受超值的服务,确保双方利益的最大化。
随着广元低碳城市发展,公司正努力探索物业管理绿色、环保、更人性化的增值服务,为服务对象创造最理想的生活、工作环境。
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卫生管理制度旨在加强公司办公环境的卫生管理,创建文明、整洁、优美的工作环境。下面是卫生管理规章制度范文,欢迎参阅。
1、 认真贯彻中华人民共和国《食品卫生法》和饮食卫生“五四”制。
2、食堂的环境卫生、个人卫生,由综合办公室督导,炊事员包干负责,明确责任。
3、炊事员必须每年体检一次,并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员必须先体检后上岗,取得体检合格证后,进行卫生知识教育,并经简单考核后才能上岗。
4、 食堂操作间和设施的布局应科学合理,避免生熟工序交叉污染。
5、 操作间及其环境必须干净、整洁,每餐清扫,保持整洁,每周彻底大扫除一次。
6、食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢,玻璃明亮;墙壁、屋顶经常打扫,保持无蜘蛛网、无黑垢油污。
7、食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净,无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。
8、各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置,摆放整齐,清洁卫生,呈现本色。
9、炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。
10、 各种蔬菜加工时,必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。
11、 凡洗完的各种蔬菜,不得有泥沙、杂物,用干净菜筐装好,存放架上,不允许中途落地。
12、 待食用的菜肴、米饭,加盖防蝇、防尘罩。
13、 炊事人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽,上岗前必须先洗手和消毒。
14、 炊事员上班不准带戒子、手镯,也不能涂指甲油。操作时不许吸烟,不得随地吐痰。
15、 直接入口的食品必须使用工具,不得用手直接拿取食品。
16、食堂要配备消毒柜,使用的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度,使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。
17、 炊事工用具必须生熟分开,生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开,有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味,不得存放私人物品
18、遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情况,按照技术要求在食堂内投放鼠药,喷洒药水,摆放夹鼠板,做到无蝇、无鼠、无蟑螂。
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物业公司的物料管理制度可以提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序。下面是物业公司物料管理办法,欢迎参阅。
一、目的
规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。
三、职责
1.各物业管理处:物业主任负责制订采购计划申请,并协助进行物资核对、清点入库;
2.管理部:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类:办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价<1000元
B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元或≤5000元
特殊类:大金额固定资产,单价>5000元
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况,一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的
一、目的
规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。
三、职责
1.各物业管理处:物业主任负责制订采购计划申请,并协助进行物资核对、清点入库;
2.管理部:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类:办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、农药等),单价<1000元
B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元或≤5000元
特殊类:大金额固定资产,单价>5000元
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况,一般情况在每月25日之前以《采购申请单》的购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。
所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请,并详细说明原因。
采购人员在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,经街道主任审批后,财务部根据相关合同、协议办理借款。
5.物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收,验收合格后办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。
物资采购入库后,领用物资时,填写物资出库领用单,并做好登记,建立物资台帐。
6.报销
经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以《费用报销单》的形式于每月28日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
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物业公司对服装进行管理旨在规范公司员工的着装和秩序,树立良好公司形象。下面是物业公司服装管理办法,欢迎参阅。
一、目的 为树立和保持公司良好的公众形象进一步规范化管理特制定本规定。
二、工作时间着装及仪表要求
一 所有员工着装要求
1、 所有员工必须按照公司规定着装保持良好的精神风貌树立良好的公司形象。
2、 工作时间须着公司统一发放的工作装注意仪容仪表穿着整洁、得体、大方。
3、 着工作装时应搭配与工作装颜色、款式得当的衬衣、袜子和鞋类鞋应保持清洁光亮无破损并符合工作要求在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。
4、 着西装时须着衬衣系打领带衬衣束腰不得挽袖或不系袖扣。
5、 工作装应经常换洗不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
6、 工作时间应保持口腔清洁、双手整洁勤剪指甲指甲不得留的过长不得涂指甲油。
7、 工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌并佩戴在左胸前适当位置。
8、制服不准与便服混穿不同季节的制服不准混穿。
二 男员工着装要求
1、 头发梳理整齐、大方头发前不过眉旁不过耳后不盖衣领不得剔光头不得留胡须。
2、 工作时间不得光膀子或穿挎拦背心及大短裤。
三 女员工着装要求
1、 工作时间着装以保守为宜。
2、 头发梳理整齐不得披发发型包括发式、颜色不得太夸张提倡化淡妆金银首饰或其他饰物应佩戴得当。
3、 工作时间不得穿超短裙、低胸衫、过于休闲或其他有碍观瞻的奇装异服着裙装时外露袜子须穿肉色丝袜。
4、 尽量避免用过浓的香水。
三、员工工作装配制说明
1、 员工入职时发放工作牌试用期满后可发放工作装。
2、 离职辞退收取服装费用时按服装的实际费用计算。
1) 自工装发放之日起工作满壹年以上者辞职辞退时不收取服装费用。
2) 自工装发放之日起工作满半年以上壹年以下者辞职时收取服装50费用
3) 自工装发放之日起工作不满半年者辞职辞退时收取服装100费用。
四、处罚措施
1、 各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。
2、 工作时间不着工作装者视为当天缺岗并扣罚当日日工资的50。
3、 非工作时间原则上不得着工作装。
4、 工作时间未佩戴胸牌者一次罚款5元一个月连续违反3次以上者除罚款外扣除当月绩效工资。
5、 各部门在一个月内员工违反本规定累计超过3人次或该部门职员总数20的该部门负责人罚款100元。
6、 罚款直接从当月工资中扣除。
7、工作服应保持整洁如有污损应自费清洗或修补。
8、 工作装如丢失或破损不能守穿用时应立即报告主管领导公司予以补发费用自行承担。
五、本规定由各部门负责具体实施由人事部负责监督、执行。
15月1日—9月30日统一着浅色工作服着衬衣时需按公司规定统一颜色着装。
210月1日—4月30日统一着深色工作服 因天气原因可不在此范围之内由人事部另行调整。
六、如遇特殊情况由公司另行通知。
七、本规定开始执行日期为20xx年4月1日。
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物业公司对装修进行管理规定,是为了规范小区施工管理,保证建筑物的完好和安全,保持本区域的美观和清洁。下面是物业公司装修管理办法,欢迎参阅。
一、装修范围
业主(办公公司)应严格按照申报并经批准的装修范围和要求进行装修,应委托具备装修施工资质的专业装修公司进行装修。
二、装修申请
业主(办公公司)在规定范围内要进行装修、维修和改造,必须先向物业管理处提出申请《装修申请审批表》一式一份,并提交装修公司营业执照及装修施工资质证书等资料。
三、装修审批
1.业主(办公公司)必须如实填报《装修申请审批表》各款内容,并于确定的装修日期前7天携带装修设计图纸上报物业管理处,同时交纳装修管理的有关费用(装修押金),详见《装修收费项目及标准》。
2.业主((办公公司)收到批复后,应带领选定的装修公司负责人到管理处按规定办理施工队有关进场手续后,方可装修施工。
四、施工管理
1.所有施工必须按照管理处审批的方案进行,不得随意更改。如切实需要更改,必须报管理处审批,出具更改通知后方可施工。
2.施工期间,装修公司及人员应严格遵守有关行业规定,按章作业,文明施工。
3.装修期限:由装修公司申请。
4.施工时间:每天施工时间为8:00~12:00,14:00~18:00;节假日必须停止施工,特殊情况以管理处通知为准。
5.施工期间,施工人员必须佩戴由管理处颁发的《临时施工工作证》,随时接受并配合管理处管理人员的检查和监督。
6.装修单位内每50平方米配备CO2干粉灭火器一个(2㎏),且须放置在显眼易拿的位置。
7.装修施工用电不得超过该装修住宅单位的装表容量,严禁擅自乱接、乱拉电源线,超容量用电在与管理处协商后,在管理处监督下,由管理人员在指定位置处接临时电源线,否则造成的一切后果由有关业主(住户)及装修公司负责。
9.空调机应按本公司统一规划的位置安装,不得破坏楼宇结构、损坏墙体及公共设施等。
10.不得任意改变窗架、玻璃、阳台内墙砖色调及外墙色调,不得改变阳台的用途,阳台外围不得加窗封闭。
11.施工过程中要注意垃圾装袋清运,每天应将垃圾放置在指定地方并当天清运。楼梯、过道、天台、道路及其它公共地方不得作为加工、堆放材料和垃圾的地方,不得损坏公用设备设施,必须保持公用地面、墙壁完好整洁。
12.装修期间,应注意做好防火等各项工作,应尽量减少在装修楼宇内存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性及有毒物质,如因存放及使用不当而给小区、其他业主(住户)等造成损害的,一切后果由有关业主(住户)及装修公司负责。
13.装修期间,应注意做好装修人员的施工保护工作,如因施工不当或保护措施不足造成施工人员及他人生命财产受损的,一切后果由有关业主(住户)及装修公司负责。
五、验收
1.装修工程完毕后,业主(住户)和装修公司负责人共同向管理处申请竣工验收,管理处派人进行查验。
2.隐蔽工程必须在封蔽前进行验收,如未验收,管理处可安排拆除隐蔽部分遮挡,再行验收,由此造成的损失由有关业主(住户)及装修公司负责。
3.竣工验收合格后,由管理处验收人员在《装修竣工验收表》上验收栏内签名。验收不合格的限期整改,再行复验,直至合格。经3次验收不合格者(影响楼宇结构、安全及其它住户生活的),管理处可另行指定施工单位进行施工,所发生的费用由有关业主(住户)及装修公司负责。
4.装修验收合格1个月后,经管理处复验确定工程无明显质量问题,将押金退回业主(住户)或装修公司。
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物业公司的值班管理规定是为确保日常工作正常运转,确保财产和人生安全,树立安全防范意识,明确责任而制定的。下面是物业公司值班管理办法,欢迎参阅。
一、目的
为确保物业服务中心工作的顺利进行,增强所有工作人员的责任感,为小区住户提供更好的物业管理服务,维护物业服务中心的良好形象。
二、适用范围
适用于物业服务中心
三、客服电话
24小时服务电话:0539-5125000 0539-5125022
四、方法与过程控制
3.1春夏季:7:50-17:30 秋冬季:7:50-18:30为正常上班时间,期间,所有日常事务工作都正常进行。特殊节假日适当调整。 3.2周一至周六:17:30 -20:00 安排客服组二人,其他业务组一人在服务中心前台值班,处理日常业主的报修、建议与投诉、车位租用等工作。期间,家政维修工作正常进行。
3.3每天:20:00-次日9:00由监控中心负责值班,主要负责处理一些紧急事务(如:业主家里没水没电等情况安排技术员上门急修),对重大投诉或重大事件的处理和及时报告公司领导进行处理。同时安排有两名技术员值班到晚上22:00;22:00后有一名技术员留宿,确保对紧急维修事务及时处理。
3.4保安值班制度:实行三班24小时值班制度,对小区内实行安全监控。
3.5值班要求:值班人员准时到各岗位值班,不得无故迟到、早退或缺席。特殊情况不能到岗位值班,要经部门经理同意,并作好调配,以确保工作的顺利开展。
3.6各位值班人员的着装必须符合公司的标准要求。
3.7各位值班人员必须做好值班记录和值班的交接工作。
物业服务有限公司
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员工宿舍是员工休息的集体场所,制定员工宿舍管理规定,旨在创造一个整洁、文明、安 全的良好环境。下面是物业公司宿舍管理办法,欢迎参阅。
为了给员工营造一个良好的居住环境,保证员工居住场所的安全、整洁、卫生,让员工住得更加舒适、安心,特制定以下管理规定:
1、 员工入职后由主管或上级安排床铺,一律按照主管或上级安排的房号床号住宿,在未经许可不得随意更换,否则给予纪律处分。
2、 公司统一安排员工住宿,如有外宿者必须向部门主管提出申请,得到项目经理同意后方可外宿。
3、 离职员工必须在离职后两天内搬离,拒不搬离的将采取强制措施处理。
4、 不允许外来人员在本宿舍留宿,违者将给予书面警告。
5、 严禁在宿舍内大声喧哗、吵闹,晚上23:00点后应关闭收音机、电视机,以免影响他人休息;异性晚上23:00点至早上8:00点期间,禁止窜房。
6、 消防设备不是在消防紧急的情况,严禁使用。
7、 保持墙体卫生,严禁在墙上钉、贴、涂画、悬挂物品等。
8、 节约用水、电、煤气,不用时注意关灯、关煤气、关水龙头和电器开关。
9、 严禁在宿舍内乱拉电线和改装插座,宿舍内禁止使用电炉、热水棒、液化气等电器,不得存放易燃易爆物品,如有违反将给予纪律处分。
10、 讲究安全卫生,严禁高空抛物,以免砸伤他人或破坏环境卫生。
11、 员工要养成良好的卫生习惯,保持宿舍清洁,起床后要把个人床上用品,衣物等东西摆放整齐。
12、 个人贵重物品要注意保管好,不要随意乱放,以免丢失,造成损失。
13、 外出,宿舍无人时,记得关窗、锁门,注意防盗。
14、 员工在卫生间、沐浴室使用后的卫生纸等物品要丢入垃圾桶内,以免下水道堵塞,影响正常使用。
15、 严禁在宿舍内酗酒、打架斗殴、打麻将及任何形式的赌博行为,违者将给予最后警告,甚至开除处分。
16、 员工损坏、遗失公司财物的一律照价赔偿;无法查清当事人的由该房员工共同承担赔偿责任并欢迎员工监督、举报(公司对举报内容绝对保密)。
以上制度员工如有违反,视情节、后果轻重,人力行政部有权给任何员工签过失单、罚款直至开除。员工若无法签认或拒绝签认,该处罚同样生效。
**物业管理有限公司人力行政部
二○**年十一月十四日
物业公司宿舍管理规定范文相关
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物业管理处的财务管理为独立运作及核算,与物业管理 公司分开。本文是读文网小编整理的物业公司财务管理办法,欢迎参阅。
第一章 总 则
1、加强财务管理和经济核算,规范公司的理财行为,根据《会计法》、《企业财务通则》、《外商投资企业会计制度》,并结合本公司的实际情况,特制定本制度。
2、 本制度适用于河南凯田物业服务有限公司
3、公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。财务管理的基本任务是:做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作,如实反映公司的财务状况和经营成果,有效地利用企业资产,努力提高经济效益。
4、公司实行财务预算管理制度,每年元月25日前编制本年度的财务预算,年度财务预算经董事会批准后执行,公司的所有财务收支应严格执行年度财务预算,对超预算的支出,须经总经理特批。
5、公司实行"一支笔"的财务签批制度,公司及其所属部门的第一负责人为公司和部门的财务签批人,第一负责制人因故不能签批时,可委托其它人代签。
第二章 财务机构和会计人员
1、根据公司营运的需要,公司设立财务部。公司财务部经理对财务管理全面负责,并组织实施财务部的主要职能,执行和落实公司各项财务管理制度。
2、公司财务部设立物管及财务管理与会计核算相关岗位。物管下设物管主任、固定资产管理、存货稽查、仓库保管、统计等岗位,全面负责集团的物资管理。公司财务部还应设立帐务管理、资金管理、计划管理、财务稽核、出纳等岗位,全面负责公司财务管理与核算工作。
3、公司的财务负责人实行委派制,由集团委派。对委派的财务负责人其考核工作、工资晋升、奖励与处罚、工作调动等由集团财务部管理。
4、 财务人员应参与并拟定公司的财务预算生产经营计划、投资计划、考核和分析财务预算的执行情况。
5、 财务人员要认真履行职责,正确核算,如实反映和严格监督各项经济业务,维护财经纪律。
6、 财务人员调动工作或因故离职时,要办好交接手续,未办理交接手续,不得离职。
第三章 财务核算的一般原则
1、 会计核算必须遵守国家的相关法律、法规和公司章程的有关规定。
2、 公司会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。
3、 根据国家会计制度的要求,在不影响会计核算、对外统一会计报表及指针汇总前提下,正确设置和使用会计科目。
4、 公司的会计记帐方法采用借贷记帐法。
5、公司以人民币为记帐本位币,发生涉及外币的业务,按当月一日外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐,期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额,调整后折合人民币余额按期末帐面余额之差作为汇兑损益,并按规定记入"财务费用"、"在建工程"等科目。
6、 公司依照会计准则和会计制度所确定的各种会计处理方法必须前后一致,具有可比性。
7、公司采用权责发生制原则,凡应属于本期收入和费用,不论其款项是否收到或支付,均可作为本期收入和费用处理,反之,即使其款项已在本期收到或付出,也不应作为本期收入和费用处理。
8、各种会计记录必须及时进行处理,不得拖延积压,会计处理必须清晰、简明、易懂,对于复杂的经济业务应用规范文字加以表述,便于理解、检查和利用。
第四章 财务预算管理
1、财务预算管理基本原则:建立健全公司财务预算管理制度,做好财务预算管理基础工作,认真编制财务预算,分析预算与实际的差异,保证公司经济活动按计划进行
2、财务预算管理的基本任务:做好财务预算、分析、检查工作,根据财务预算依法筹建、使用资金,有效利用公司各项资产,努力提高经济效益。
3、 财务预算的编制
(1)财务预算是以货币等形式展示未来某一特定期间内企业全部经营流动的各项目标及其资源配置的定量说明。即在预测与决策的基础上,按照规定的目标和内容以计划的形式具体地、系统地反映企业未来的销售、生产、成本、现金流入与流出,便于有效地组织与协调企业的全部生产经营活动,完成企业的既定目标。
(2) 财务预算内容:
A、销售预算。销售预算是编制利润预算的基础。根据企业经营目标,遵循以销定产的原则,通过量本利分析,确定最佳销售量和销售价格。
B、生产预算。以销售预算为基础,结合公司的生产能力,预计生产量和存货需求量,编制生产计划表或工程进度计划表。
C、成本预算。为规划利润和成本,控制企业的现金流量,依据生产量预算直接材料、直接人工、制造费用编制生产成本预算表。
D、费用预算。销售产品及管理企业过程中所发生的经营费用,应编制销售费用预算表、管理费用预算表、研发费用预算表、财务费用预算表、折旧预算表和税金预算表
E、现金预算。列示预算期内的现金流入和现金流出情况,以保持现金收支平衡,并合理地调配现金资源,应编
制现金预算表,固定资产购置计划表、其它收入预算表、其它支出预算表、现金预算表和融资计划表。
F、利润预算。利润预算是以货币形式综合反映预算期内企业经营活动成果的利润计划性。
G、资产负债预算,为反映企业预算期内期末财务状况的全貌,编制资产负债预算表
H、财务状况预算。根据各种形式的收入和费用的预测,综合预算企业未来经营实现状况并检验预算期内经营预算结果,编制财务比率分析表,适时向决策者提供有效的控制经营活动的信息分析资料。
4、 财务预算编制方法:采用滚动预算法,以一个会计年度为一个预算期,按季、月度编制预算计划。
5、 财务预算编制程序:
(1) 公司财务部编制单位的财务预算,形成财务预算初稿。
(2)将财务预算初稿报公司总经理审核,经公司董事会批准后执行。
6、 编撰财务预算时间:各单位年度预算应于每年元月25日前完毕。
第五章 资金管理
1、公司的资金来源包括所有者权益和负债两大类。公司筹措资金的方式可以是货币资金,也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等形式,但后者原则上不超过注册资金的20%
2、 建立资本金保全制度,保障所有者权益。
3、货币资金实行集中与分级管理相结合的制度,公司在银行开设的所有帐户须经集团财务部和公司总经理批准。预留印鉴必须加盖公司财务章、公司法人代表私章,未经批准各部门一律不准在银行开设帐户。
4、 公司对外投资支出,凡属于预算计划内的投资项目,须由总经理审批,预算计划外的投资项目支出由总经理审核,董事长签批。
5、公司财务预算计划内的各部门的费用支出,其数额超过一定标准的应通过签呈流转程序
报总经理审批,预算外的费用支出均需通过签呈流转程序报总经理审批。
6、公司财务部应加强对资金管理,每月对公司的资金使用情况进行一次全面检查,对不合理占用及闲置资金,经报总经理批准后统一调度。
7、公司实现的销售收入及其它收入一律进公司的预算帐户,根据生产经营资金的需要量,定期从预算内帐户转入往来帐户,所有资金支付均过往来帐户进行。
8、 公司财务部应加强对公司的资产负债比例的管理,保持适度的债务规模和合理的资本结构,减少公司的经营风险。
物业公司财务管理制度
第六章 货币资金和往来结算管理
1、 货币资金为:
(1) 库存现金:库存的人民币和外币,
(2) 银行存款:存放在银行和其它金融机构的人民币和外币,
(3) 其它货币资金:外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。
2、 公司现金收付,实行合理分工,帐款分开,互相监督。
3、 公司每周核对库存现金与现金帐余额是否相符,现金的日记帐与现金总帐每月核对,保证出纳记帐与会计记帐一致性。
4、 建立银行存款日记帐制度,做到日清月结。银行存款日记帐必须每月与银行对帐单进行核对,并编制银行存款余额调节表进行调整。
5、 公司采取适当措施预防下列外汇风险:
(1) 换算风险;
(2)交易风险;
(3)经营风险; 在国际外汇市场动荡时期,可考虑用套期保值方式,以避免损失。
6、公司的往来款项包括:应收帐款、应收内部单位款、预付帐款、其它应收款、应付内部单位款、应付帐款、其它应付款、应工资、应付福利费、应交税金等。
7、公司严格控制应收帐款的数额和收回时间,对长期不能收回的,指定专人,查明原因,积极催收;确实无法收回的按规定程序批准后,列作坏帐埙失处理。
8、 公司按照下列要求对应收帐款进行管理:
(1) 认真作好应收帐款的日常核算工作;
(2) 每月进行往来清算和应收帐款的帐龄分析,将应收帐款回收情况的明细报告随月度相关会计报表提交集团财务部:
(3) 加强对应收帐款的催收,并将应收帐款的催收作为经营业绩考核的指针之一;
(4)加强对欠款单位的偿债能力、信用状况的调查判断,根据调查和判断的结果确定各单位的信用等级及赊帐限额,并报总经理批准后执行;
(5) 建立健全坏帐损失的确认、审批手续。
(6) 公司应收帐款有下列情况之一的,即确认为坏帐损失的发生。
A、 因债务人破产或者死亡,在以其破产财产清偿后,仍然不能收回;
B、 因债务人逾期未履行偿债义务,已超过三年,仍然无法收回。
(7)公司财务部应依照上述方法对坏帐进行严格调查确认,调查人根据调查结果写出分析处理意见,经集团财务部经理批准,报集团公司总经理批准后执行。
(8) 坏帐损失的处理方法为备抵法。公司年未以应收帐款余额3%计提坏帐准备金。
9、 垫付员工的各种款项,应按规定及时在职工的工资内扣回。
10、 公司建立应收票据的登记保管工作,加强对应收票据的回收及管理。
第七章 存货管理
1、 公司的存货管理由集团公司物管中心负责,对存货的采购、入库、出库及日常管理要制定相关制度。
2、 存货的购入必须执行预算计划,经审批后组织采购。
3、 存货入帐计价
(1) 购入的存货按照进货原价加上运杂费、保险费、途中合理损耗和入库前的加工整理费用等计价:
(2) 自制的存货按照制造过程中的各项实际支出计价:
(3) 委托外单位加工的存货按照实际耗用的原材料或半成品加保险费和加工费用等计价;
(4) 投资者投入的存货按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价;
(5) 盘盈的存货按照同类存货的实际成本计价;
(6) 接受捐赠的存货按照发票帐单所列金额加负担的运输费、保险费、缴纳的税金等计价。无发票帐单的,按照同类存货的市价计价。
4、 存货发出计价:采用加权平均
5、由物管中心设立专职仓库员,加强对实物的管理。仓管员必须根据采购员或业务员提供的发票帐单,材质证明书认真清点,核对数量(重量),填写入库单,三方(仓管员、采购员、主管)签字办理入库手续。
6、存货发出必须填写出库单,填明用途、数量、名称、规格,经审核批准,经办人、主管、仓管员签字手续齐全方能发货,对于有消耗定额的材料发出,必须按定额发放。
7、 公司建立严格的存货清查制度,对存货进行定期和不定期清查盘点。
8、 在清查盘点中,发现盘盈盘亏时,应查明原因,经公司领导及有关职能部门批准后分别处理。
9、要加强对低值易耗品的管理,并设立"专用低值易耗品"备查薄,低值易耗品可采用一次摊销法。存货的具体管理内容参见《存货管理规定》。
第八章 固定资产管理
1、公司物管是固定资产的管理部门,对固定资产的管理要制定相关的制度。
2、固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在2000元以上的资产。包括房屋、建筑物、机器设备,运输设备,主要办公工具及其它设备等。
3、固定资产计价按实际成本计价:
(1) 购入的按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金等计价。
(2) 自行建造的按照建造过程中实际发生的全部支出计价;
(3) 投资者投入的按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价;
(4)在原固定资产基础上进行改扩建的,按照固定资产原价,加上改扩建发生的支出,减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价;
4、固定资产实行分级归口管理,实行谁使用谁管理的原则,把固定资产的管理工作落实到部门、个人。各部门对所管理的固定资产必须指定专人负责,加强维护保养,定期检查。
5、固定资产的折旧。公司固定资产折旧采用平均年限法(直线法)计提,固定资产残值率为5%。
6、固定资产购置
(1)对于购入不需要安装的固定资产,要建立严格的入库及领用保管制度,由物管中心、使用保管部门、购置部门会同验收,物管中心根据领用单开设固定资产卡片,并由保管使用部门签章后,分别保存管理。
(2)对于建设安装的在建工程,在全部工程完工后,财务人员应按工程的实际支出作为入帐价值,按财务制度的要求将在建工程转入固定资产。
7、固定资产的盘点。
(1)公司对固定资产进行定期和不定期清查。年终清查由物管中心、使用部门和财务部门实地盘点。不定期清查,根据实际情况组织进行。
(2)盘盈、盘亏的固定资产应查明原因,报批后按规定进行帐务处理。盘盈的固定资产应按其估计净值计入营业收入;盘亏的固定资产按照原价扣除累计折旧,过失人及保险集团公司赔款后的差额计入营业外支出。
8、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废的内部转移都要办理会计手续,加强固定资产的管理。固定资产的管理详细内容参见《固定资产管理规定》。
物业公司财务管理制度
第九章 无形资产及其它资产的管理
1、无形资产阶级计价原则:
(1) 自行开发的无形资产,按开发过程中实际发生的支出数计价;
(2) 对于购入的无形资产,按实际支付的价款计价;
(3) 外单位投资转入的无形资产,按评估确认或合同协议约定的金额计价;
(4) 接受捐赠的无形资产按所附单据或参照市价计价。
(5) 商誉的计价应当经评估机构确认,除公司合并外,商誉不得作价入帐。
2、无形资产按下列规定进行摊销;
(1) 专有技术按15年平均摊销;
(2) 土地使用权按30年-50年平均摊销;
(3) 其它按10年平均摊销。
3、公司接收、购入、转让或自行开发无形资产须经公司总经理批准后方可办理。
4、其它资产按下列规定进行摊销
(1) 租赁费按6年平均摊销
(2) 装修费按5年平均摊销;
(3) 开办费按5年平均摊销。
第十章 成本费用管理
1、公司将一切经营性开支按其性质正确划分为资本性支出和成本费用支出。成本费用必须按照权责发生制原则进行核算,严格划分成本费用的受益期限。公司按期核算所耗费的实际成本费用,不得以计划、定额、估计成本费用代替实际成本费用。
2、 成本费用的计价方法,必须前后一致,一经确定,不得任意改变。
3、 管理费用实行预算定额进行管理。
公司的相关管理费用在预算内公司掌握使用,超过预算的相关费用须经集团公司总经理批准后方可使用。
4、集团管理中心发生的管理费用按一定比例分摊至公司,公司应按年初制定的分摊比例严格分摊,不得有拒绝分摊的情况发生。有关费用的报销参见《报销管理规定》。
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公司规章制度管理规定是为完善公司经营管理及内部管理,强化公司规章制度、工作流程的执行力,保证公司各项业务工作的顺利开展而制定的制度。下面是公司规章制度细则,欢迎参阅。
第一章 总则
第一条 为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量,依据公司章程,结合公司实际,制定本规定。
第二条 本规定所称的规章制度,是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。
第三条 本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。
第四条 制定规章制度,应当遵循下列原则:
(一)坚持依照法定权限和程序制订的原则,法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定;
(二)坚持从企业实际出发,符合企业改革和发展总体目标;
(三)坚持适度超前的原则,推动公司现代企业制度的建设和创新;
(四)注意制度间的协调性,避免各项制度之间冲突和遗漏;
(五)遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。
第五条 制定规章制度的要求。
(一)全面性:全面性既要包括制度范围的全面性,也包含制度本身的全面性;
(二)准确性:规章制度用语应当准确、简洁,条文内容应当明确、具体;
(三)可操作性:具有操作的相关流程,明确相关工作的负责部门和责任岗位;
(四)实际性:切合企业经营管理的实际需要;
(五)稳定性:能在一定范围内稳定适用一定时间;
(六)服务性:制度本身应体现服务企业发展的需求。
第二章 规章制度建设组织管理
第六条 公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。
第七条 公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是:
(一)负责规章制度体系的编制工作;
(二)负责组织拟定规章制度制定的年度计划;
(三)根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案;
(四)起草或组织起草公司综合性规章制度;
(五)负责规章制度草案规范的审核;
(六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作;
(七)负责收集规章制度执行中存在的问题,提出完善、修改和废止有关规章制度的建议;
(八)负责规章制度的编号、保管、存档工作;
(九)联系律师进行规章制度的法律审核。
第八条 公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接,其主要职责是:
(一)依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。
(二)将需要审议的规章制度提交董事会审议。
第三章 制度建设规划与年度计划
第九条 公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划,整体规划每年滚动调整。
第十条 公司各部门根据规章制度体系整体规划,制订本部门规章制度年度计划。 第十一条 公司综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核,编制公司规章制度制订或修订年度计划。
第十二条 公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。
第四章 规章制度的起草
第十三条 起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接,并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门说明。
第十四条 对涉及两个以上部门业务的规章制度,由相关部门组成联合起草小组起草,综合管理部协助。
第十五条 规章制度的起草,应按下列步骤进行:
(一)收集资料,掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定;
(二)调查研究,提出解决问题的办法、措施;
(三)撰写草案;
(四)将草案送相关部门、控股公司征求意见。涉及员工利益的,还需征求员工代表意见;
(五)汇总意见,修改草案。
第十六条 规章制度一般应包括下列内容:
(一)目的:清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。
(二)适用范围:明确规章制度所涉及的有关部门(单位)、人员、事项和活动。
(三)职责:规定实施本制度的部门(单位)或人员的责任和权限。
(四)制度规范的内容、要求与程序,对相应经济活动的约束与要求。
(五)相应活动、事项的详细流程,附相关的工作流程图。
(六)支持性文件和相关记录、图表,包括与本制度相关的支持性文件、规定,各种应保留的相关记录、表格、单据等。
(七)违反规定的相关责任。
(八)制度的实行时间及有效期限。
第十七条 规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达,内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述;款不编序号;项的序号用中文数字加括号依次表述;目的序号用阿拉伯数字依次表述。
第十八条 被征求意见的部门应认真研读,对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。
第十九条 规章制度起草部门在广泛采纳多方意见,修改完善规章制度草案后,报部门主管副总经理审核。
第五章 审查、批准
第二十条 规章制度草案经起草部门主管总经理审核后,起草部门填写规章制度审批表(见附件一),经起草部门负责人和主管总经理签字后,将草案及审批表送综合管理部审查。
第二十一条 综合管理部对规章制度草案进行下列审查:
(一)与公司现行规章制度是否协调;
(二)草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范;
(三)是否切合企业实际和体现权责利对等原则;
(四)提交公司法律顾问进行法律审核。
第二十二条 经审查符合要求的,由综合管理部报本部门主管副总经理审核,并报总经理办公会审批后下发实行,须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。
第二十三条下发的规章制度,由综合管理部负责编号、印刷、发放;以各职能部门名义下发的管理规范,由本部门编写、印刷、发放。
第二十四条 首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年,试行期后经修改的文件为正式文件,正式文件如需修订则按照修订与废止的相关程序办理。
第二十五条 以各职能部门名义下发的规章制度发布后5日内,主管部门应送综合管理部备案。
第二十六条 规章制度一经颁布生效后,公司各级人员必须严格遵守。
第六章 修订与废止
第二十七条 为加强规章制度的动态管理,规章制度实施过程中,制度制定部门与综合管理部每年向各相关部门征求规章制度执行意见,搜集规章制度执行过程中存在的问题,以便适时修订。
第二十八条 各相关部门在执行规章制度过程中,对规章制度存在的问题应及时记录。
第二十九条 规章制度的修改和废止应由规章制度的制(拟)定部门提出,综合管理部审核,报总经理办公会审定。经董事会批准实施的规章制度,其修订和废止报董事会审定。
第三十条 规章制度有下列情形之一的,应进行修正。
(一) 规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。
(二) 规定事项局部已不适用的。
(三) 规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。
(四) 同一规章制度内容前后重复矛盾的。
(五) 同一事项所须适用的各种规章制度,其内容彼此冲突矛盾的。
(六) 所涉及的部门名称,已与现制不符,或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。
第三十一条 规章制度有下列情形之一者,应予以废止。
(一) 规定事项与现行经营方针相悖或不符的。
(二) 已与现实情况完全不相切合的。
(三) 同事项已有新规定并已公布施行的。
(四) 规定事项已执行完毕,或因情势变迁,已无继续施行必要的。
(五) 其它情形无保留或继续适用必要的。
第七章 附则
第三十二条 公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。
第三十三条 本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。
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物业公司考勤管理规定是为了规范公司部门、员工上下班的管理,提高工作效率而制定的。下面是物业公司考勤管理制度,欢迎参阅。
为规范公司内部考勤及请假管理程序,保证良好的工作秩序,结合本公司实际情况,制定本办法。
一、考勤:
(一)每日考勤原则上以当日签到记录为准。考勤每月汇总,如出现多人次无签到记录,由综合管理部负责调查核实并报经理批准后,另作处理。其余未签到者,按旷工处理。
(二)凡因工作需要不能签到的,必须口头或电话通知综合管理部备案。否则事后不补,均按事假处理。
(三)因私请假,须办理请假手续,并将请假条交综合管理部备案,否则视为旷工。
(四)部门员工加班后需补休的,由部门负责人拟定调休计划报经理批准后,交综合管理部备案。
(五)安护员、保洁员考勤,以每日考勤记录为准。
二、请假
(一)员工因个人原因需请假停止工作进行办理时,可向公司请假。除工伤假外,所有假期均须填写《职工请假审批单》,完成审批程序后,交综合管理部考勤员处作为工资核发依据之一备案。请假时限超过3天者,经批准后应将有关工作交接完毕,方可离岗。
(二)请假的种类:病假、事假、婚假、丧假、产假、哺乳假、工伤假、计划生育假八类。
(三)适应范围及请假程序
◆病假
1、适用于职工患病或非因工负伤。职工患病需要停止工作进行治疗时,根据国家规定享有医疗期。
2、职工请假(伤)假须于上班前或不迟于上班后15分钟内电话通知所在部门领导及综合管理部。不需要住院治疗的,应于病假后上班第一天内,向综合部提供病假条,否则按事假计算。需入院治疗的,应于住院后一周内,委托他人持,《住院证》和病历复印件办理正式请假手续。请长假病职工医疗期满后不能从事原工作者,公司可予以调整工作岗位,本人不能或不愿接受调整的,公司根据国家劳动法之相关规定将与其解除劳动合同。
◆事假
1、适用于确需占用工作时间办理私事的职工。职工一次事假最多不得超过15天,全年不得超过20天。
2、职工请事假须提前填写《请假审批单》报批,事后不补。半天以内事假由部门负责人审批,综合管理部备案;1天以上,3天以内的事假,经部门负责人签署意见后由公司综合管理部审批;三天以上的事假由部门负责人,综合管理部签署意见后,报公司经理审批。审批后的请假单及时交综合管理部备案。
3、事假请假审批权限同样适用于婚假、丧假等的审批。
◆婚假
适用于公司已转正职工以国家婚姻法履行正式登记手续结婚。婚假一般为3个工作日,如符合男28周岁以上,女26周岁以上的初婚晚婚条件的职工,经公司经理特别批准后可适当延长。
2、职工请婚假应当提前5个工作日按请假审批权限,逐级审批后,报综合管理部备案。试用期员工不享受婚假。
◆丧假
1、公司职工的直系亲属(指配偶、子女、父母及配偶之父母)去世,可依据国家规定给丧假3天,去市外或省外料理丧事适当给予路程假。
2、职工请丧假如需去外地料理的,经请假审批后应交接完手头工作,方可离岗。
◆产假
1、适用于按国家和公司规定履行了生育申报审批程序的合法结婚女职工,不论生育的为活胎或死胎均可按规定享受产假。
2、女职工请产假必须至少于产前l周内向公司申请,并出示医院证明和准生证,经批准后交办公室备案。正常生育的产假为90天。
3、女职工产假期满后,因病需要休息治疗的,按照病假对待。
4、女职工非婚生育时,不享受产假,其需要休养的时间不享受工资及其他福利。
5、夫妻双方系晚育的,在女方产假期间给男方护理假3天,期间工资奖金照发。
◆哺乳假
职工自产假休满到婴儿l周岁以前,每天享受两次,每次30分
钟的哺乳假,视同正常出勤。两次哺乳时间可以合并使用,但不得超过一小时。
◆工伤假
1、适用于因工作遭受事故伤害需要暂停工作接受工伤医疗的公司职工。
2、工伤职工接受治疗可享受不超过12个月的停工留薪期。伤情严重或者情况特殊,经市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的,由公司负责安排人员护理。
3、工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇。工伤职工工伤复发,确认需要治疗的,享受规定的工伤待遇。
4、工伤职工治疗非工伤引发的疾病,不享受工伤医疗待遇,按照基本医疗保险办法处理。
◆计划生育假
1、适用于因响应国家计划生育政策需要暂停工作进行人工流产、结扎的公司职工。
2、已婚女职工流产或夫妻双方进行结扎、节育手术的,可享受15天的计划生育假。
3、计划生育假实行员工提前申请,凭医院计生证明履行审批手续。
四、考勤及请假的薪金处理方式与绩效考评
(一)考勤的处理方式
I、迟到、早退:当月迟到或早退一次者,扣罚10元,迟到、早退达30分钟以上的,按旷工半天计算。当月累计迟到一次按10元扣罚,迟到两次以上的,按第二次扣罚20元,第三次扣罚40元,以此类推。
2、代人签到:发现一次罚款100元,第二次扣罚300元,累计3次作辞退处理。部门主管未能教育好员工,应负连带责任,每次扣罚100元,并通报批评。
3、旷工:旷工半天按当日工资的1.5倍扣罚,扣除绩效考核分1分,扣除当月奖金,年终奖按3个月扣罚;旷工1天按当日工资的3倍扣罚,扣除绩效考核分3分,扣除当月奖金,年终奖按半年扣罚;在一个月内旷工累计达3天以上的,公司予以解除劳动合同;累计旷工2天者,除每天按当日工资的3倍扣罚外,扣除绩效考核分3分/天,扣除全年奖金。
(二)请假处理方式
1、请假的假期时间均自离岗之日起算起,除事假外,其余假期均包括公休假目和法定假日。
2、假期结束应立即销假。请假期满因故不能上班者,要事先续假,并提供正当理由的证明,续假未获批准而不上班者,按旷工处理。
3、处理方式
◆病假
l、职工病假不需要住院治疗且当月病休时间累计在3天以下者
(含3天)病假一天按其日应发工资扣发,年终奖按天扣发。职工病假当月累计超过3天以上,7天以下者(含7天),病假一天按其日应发工资扣发,并扣除当月奖金,年终奖按1个月扣发。当月病假累计7天以上者,病假工资按天扣发,年终奖按每7天扣发一个月年终奖计算。全年累计病假达一个月者扣除全年年终奖。
2、职工病假当月个人绩效成绩按0.5分/天扣除,当月病假超过15天,绩效考核成绩为0分。
◆事假
1、职工事假当月累计在3天(含3天)以下者,按其应发工资标准按天扣发事假工资,年终奖金按l天扣3天计算。事假当月累计在3天以上者,除按其应发工资标准按天扣发事假工资外,扣除当月奖金,年终奖金按每3天扣发一个月计算。
2、职工事假当月累计在3天以下者,个人绩效分按1分/天扣,当月累计事假在3天以上者,绩效分按2分/天扣除,事假超过15天者,当月绩效成绩为0分。
◆婚假、丧假
1、职工婚假、丧假期间工资、奖金照发。
2、职工婚假、丧假在3个工作日以内的不影响其当月个人绩效考评成绩。
◆产假
1、女职工产假期间工资待遇按公司基本工资400元/月计发。
2、正常休产假员工的年终奖金及其他福利待遇不受影响,休假
期间绩效考评成绩为0分。
◆工伤假
1、职工因工负伤治疗,享受工伤医疗待遇。工伤职工治疗工伤所需的挂号费、住院费、医疗费、药费、就医路费按工伤保险条例的规定予以报销。工伤职工需要住院治疗的,公司按照当地因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助。经批准转外地治疗的,所需交通、食宿费用按照本企业职工因公出差标准由公司报销。
2、职工因工负伤需要停止工作治疗的,实行工伤医疗期。工伤职工在工伤医疗期内停发工资,改为按月发给工伤津贴。工伤津贴标准相当于工伤职工本人受伤前12个月平均工资收入。
◆计划生育假
1、职工计划生育假期问,工资、奖金按产假标准计发。
2、正常休计划生育假的员工的年终奖金及其他福利待遇不受影响,休假期间考评成绩为0分。
五、本办法经公司经理批准后实行,由综合管理部负责修订解释。
六、本办法自发布起正式实行,公司原规章制度中与本办法不一致的以本办法为准。
西宁友邦物业管理服务有限责任公司
二0xx年五月二日
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为了超市业绩蒸蒸日上,从而造就机会给每一位员工有所发展,严格的纪律和有效的规章制度是必要的。下面是超市管理规章制度,欢迎参阅。
一、考勤制度
1、考勤工作由部门主管统一管理,月终报公司办公室。
2、员工的上、下班必须有考勤记录,任何员工必须准时上班,参加晨会。如有特殊情况不能准时到岗的员工,需提前向部门主管报告,并取得同意,否则一律按迟到考核。
3、上班时间:早8:30至晚21:00( 每日早8:30由部门主管在超市门口点名,并主持晨会
换班就餐时间(分两班):
午饭:11:00-12:00(一班),12:00-13:00(一班) 晚饭:17:00-18:00(一班),18:00-19:00(一班)
每班就餐时间为1小时,请各位员工按时就餐,如有特殊情况不能准时到岗的员工,需提前向部门主管报告,并取得同意,否则一律按迟到考核。
4、员工迟到考核:
员工迟到10分钟以内,一次考核10元;
员工迟到10-30分钟,一次考核15元;
员工迟到30分钟以外至1小时以内,一次考核20元; 员工迟到1-2小时,一次考核30元;
员工迟到2小时以上者,按旷工处理。旷工处罚:扣除当日工资,并考核50元/次。
5、员工请假:按公司规定员工每月请假不得超过4天。除公司通知休假外,节假日不得请假。
请假批准权限:员工请假一天,由本人提出申请,并写请假条,由部门主管、公司办公室签字批准;员工请假二天以上,由本人提出申请,并写请假条,由部门主管、公司办公室签字批准并报请公司总经理审批。
员工如因特殊情况请假,须在当日规定30分钟内,报告部门主管,并获得批准方可休假(上班后需补假条)。未经批准的按旷工处理。
5、对无故旷工或上花班的员工,按旷工处理。上班时间内如有急事需外出需向部门主管报告,经同意后方可外出,但时间应控制在30分钟内,最长不得超过1小时。
6、对于擅自离职的员工,扣除当月全部工资,由此造成的损失,由其全部承担。对于同意离职,但未按要求办理离职交接手续的,由此造成的损失由其全部承担。
7、以上各项考核的执行情况,在下月初由部门主管汇报公司办公室,所有考核罚金从工资中扣除。
二、工作纪律
1、不得在工作时间扎堆聊天、追逐打闹、随便乱坐、干私活,收银台内除工作人员外,其它人员一律不得进入。
2、对待顾客要热情主动,不得与顾客发生争执,发生纠纷时应报部门主管及时妥善处理。
3、正常情况下当班时不得购物,如因需要必须购物的,付款时应由当班的其它工作人员收款,不得自行收款,员工应互相监督。
4、不得将商品、赠品私分、私卖、私吃、私用,违者罚款50元一次,情节严重开除。
5、不准利用职务之便将商品削价卖给员工或其它人。
6、拾到钱财或物品应妥善保管,待失主来寻时,应仔细询问经确认后方可归还。
三、超市现金管理及商品管理
1、超市现金应及时上交公司财务,做到一日一交,当日销售收入应于次日早9:00以前到公司财务处交清。如无零钱可由公司财务处借支500元零钱做为门面周转备用金。
2、超市进货时,应由超市店长填写进货审批单,经部门主管审核后,方可进货。进货后,员工应仔细验货并在进货单上收货人一栏对其数量等进行签字确认,货款由送货人到公司财务处统一结算。
3、员工理货应每日清理货架检查商品,有无条码,是否印刷保质期,是否临近保质期或过期,有无破损等,并及时处理。对将到期的商品进行整理,并列出退货清单,经部门主管审核查验后,方可办理退货。对有缺损的商品不应进行销售,如能退还进货商的应及时联系并退货。不能退货的,应统一交回公司统一处理。
4、员工应保障库存商品销售供应,及时清理端架、堆头和货架并补充货源。补货时要做到先进先出,检查价格签是否正确,保证商品与价格签一一对应。
5、员工应促进销售、控制损耗,每日计算库存量、销售量、进货量,认真做好商品销售明细帐记录。
6、应定期对商品进行盘点,由部门主管负责,所有员工必须参加。
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药店管理规章制度是为使本公司员工更好地遵守公司管理制度而制定的。下面是药店管理条例,欢迎参阅。
一、营业管理制度
(一)交接班管理
每天交接班时间为每天14:30—15:00,交接班记录包括:本班发生的药品遗失情况、破损情况、销售收入记录、效期药品提示、新品种上柜情况、缺货品种情况、定购、邮购情况、卫生情况、外来人员接待情况以及需要提示转告下班的情况和上班遗留问题落实、承办情况等等。交接班记录由每班领班填写,接班人签字。凡因交接班记录不全造成工作失误或经营损失,要追究经理和当班人员的责任。
收银员交接班必须由本班收银员结清本班次的营业额,与电脑核对,结清余额。在帐、款一致的前提下,向下班收银员交班。上交款由本班收银员与门店经理一起在场进行交接。门店销售额进帐单、备用金由专人保管存入保险柜,保险柜钥匙由门店经理保管。财务每旬对药店进行一次清交核查。
(二)药店商品的折扣权限
只能凭药店优惠卡实行折扣,不得超越权限,特殊情况应报药店经理裁定。 若有不遵守规定,一经查出,门店经理将作严肃处理。
(三)商品遗失的处理
遗失商品必须由店面主管统计出品种数量及金额。经责任人签字报门店经理统一消帐,凡遗失金超额过规定上限的部分,由责任人按进价赔偿损失,若是责任不明确,由门店人员共同承担损失。
(四)效期商品的管理
效期药品必须在近效期两个月时将记录清单报门店经理,由经理组织促销。若因门店主管检查不及时,造成过期、失效的药品以及因报送不及时造成损失的药品,由查出的责任人、门店主管或门店人员共同承担。
(五)订购、邮购药品应遵循下列要求
1、做好求购登记记录,应包括求购人员姓名、商品名称、规格、数量、金额、生产厂家或产地、以及联系电话、地址等。
2、先预收求购总额15%作定金。
3、统一交门店负责人处理,24小时必须有回复。各分组订购,邮购业务销售额纳入分组销售考核。
(六)保持清新、整洁、干净的店内环境,所有个人物品、办公用品、卫生用具按规定定置定位存放,药店经理经常检查店容店貌,进行服务质量检查,对优胜分组颁发流动锦旗,并做为分组考核内容之一。
二、药店十不准规则
(一)不准干与工作无关的事情或上班时间接打私人电话。
(二)不准与顾客发生争执。
(三)不准占用经营商品或代亲友寄售商品。
(四)不准销售商品后不输电脑。
(五)不准挪用公款或私设小金库。
(六)不准隐瞒实情,当天货款及商品余缺应如实上报。
(七)不准随意乱开发票。
(八)不准未经允许擅自换班。
(九)不准接受顾客及供货商的任何馈赠(含回扣、让利、宣传费、宣传品、商品)。
(十)不准泄露药店机密或发生任何有损药店形象的言行。
三、药店服务质量管理规范
为了树立良好的企业形象,促进天龙药业连锁事业的健康发展,特订立本规范:
(一)售前准备
1、提前10分钟上班,穿着统一的工作服,正确佩带统一号牌,保持仪表仪容的整洁。
2、做好橱窗、货架、场地、收银台、购物框、商场地面通道的清洁卫生工作。
3、做好收银机、备用金、塑料袋、购物框等的检查整理、配备准备工作。
(二)售中服务
1、保持商场环境整洁、美观、舒畅、灯光明亮适宜,商场走道及公用部位通畅,不堆物品。保持四洁:自身清洁、货架清洁、地面清洁、门面清洁。
2、认真执行商品定位陈列规定、货架专柜、橱窗等框架上陈列的商品要做到摆放整齐、美观、饱满,不得有空格,商品售缺应及时配货补足。
3、实行站立服务,保持仪容端庄、大方、微笑、接待顾客应主动热情、耐心、周到、有问必答、百问不厌、礼貌用语“您好、请、谢谢、对不起”,用普通话。不得在商场内大声喧哗,不得和顾客争吵。
4、要熟悉商品的性能、特点、用途、禁忌和注意事项。准确、实事求是的介绍。对一些容易引起过敏、严重副作用(如孕妇和小儿家用的药品)或特殊用途的药品要主动劝告顾客。对所有顾客都必须告知:“请详细阅读说明书”(非处方药)或告知:“请在医生指导下使用”(处方药)。
5、要严格检查商品的质量,不得将过期、失效、变质、破损等商品存列在货架上。
6、商品标价要统一打价,清楚醒目,商品标签脱落要及时补好,不准出现无标价或多张标价重叠的商品出现。
7、收银员收找钞票,要做到“三唱一单”即唱收、唱价、唱找、同时给顾客一张收取货款的打印单据。
8、顾客购买商品付清款后,一般要用塑料袋将商品装好。凡需要包扎商品应替顾客包严扎牢,便于携带。递交商品要轻拿释放,注意礼貌用语,不要让顾客久候。
9、对顾客的要求及建议要如实记录,及时向经理汇报,可以立即答复的,应立即答复,不能立即答复的,应报告门店经理处理。
10、随时留意商场情况,做好安全保卫工作。
(三)售后服务
1、认真做好商品的调换工作。凡符合调换规定的,办妥退调手续予以迅调。对不符合退调规定的,收银员应耐心解释清楚,注意文明礼貌。
2、顾客购物,发生遗忘物品要妥善保存,设法归还,发生业务差错,经查对核实,予以纠正。
3、下班交接前,收银机上的营业额累计数须严格查对,履行复核手续后,认真做好结帐、填单、交款工作。
4、交接班前要严格按照规定整理货架,清点货物,如有短缺报经理处置。
(四)纪律
1、服从经理的工作安排。
2、上班时间不得干与本职工作无关的事,不得带领家属小孩在商场逗留,不得陪同熟人选购商品。
3、丢失商品由当班人员赔偿,收银不入帐,经查实将从严处罚。
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仓库管理的目的是保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范。本文是读文网小编整理的仓库管理条例,欢迎参阅。
为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。 一、仓库管理工作的任务
(1)做好物资的入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好物资的出库工作。
(4)做好各种防患工作,确保物资的安全保管。
二、做好物资的入库工作
1、对于入库的货物,保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不相符的,办理入库手续要如实反映。
2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象,保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理,并视具体情况报告主管经理。 三、做好物资的保管工作
1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账,做到日清月结,达到账账相符、账物相符,账卡相符。
2、每月月底之前,保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总,并编制报表上报主管经理。
3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘,每月一大盘,发现盈余、短少、残缺,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,
提出处理意见,报公司总经理,严禁发生盈余时多送,亏时克扣,私自调账处理。
4、根据各种货物的不同种类及特性,结合仓库条件,将仓库分为:第一,大量存储区,即以整箱或集中方式储存;第二,小量存储区,即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三,退货区,即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
四、做好物资的出库工作。
1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发,严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。
2、库管员根据进货时间必须遵守
3、做好仓库与运输环节的衔接工作,对库存不足产品及时下订货单,避免库存不足现象发生,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换,避免积压)。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。
5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒,以不影响二次销售原则、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格,账务处理条理清晰,进出
有序,退款客户如刷卡需扣除手续费10个点,有特殊情况特殊处理,及时请示汇报。
五、做好各种防患工作,确保物资的安全保管。
1、对于有特殊要求等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
2、建立健全出入库人员登记制度
A、保管帐—每日
B、原始进货单规整存放—每日
C、进货、换货、退货明细表单—每日
D、进、出、存报表—每月
E、供应商进货汇总表—每月
F、库存处理意见(积压处理,调换处理,订货补货)-每月
3、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管经理。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
本管理流程自下发之日起试行。
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