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费用开支管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。
第二章 费用开支计划
第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。
第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
第四条 公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。
第三章 审批权限及程序
第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为:
1. 费用当事人申请;
2. 部门经理审查确认;
3. 财务部门审核;
4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条 凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。
第四章 行政费用管理
第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续:
1. 行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。
2. 各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买:
(1) 单价在50元以下,或总价在200元以下,行政部长批准;
(2) 单价在50元以上,或总价在200元以上,分管副总批准。
购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。
3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
第八条 车辆使用费报销:
1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上,制定当月车辆费用开支计划。
3. 油费报销,需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程,由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核,经行政部长签字验核。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据派车记录复核,经行政部长签字验核。
5. 车辆维修前须提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经行政部长签字验核。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算,每月在工资中列支发放。
第九条 交通费报销:
1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。
2. 交通补贴在员工工资中发放。
3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
4. 员工外勤每天交通费标准为 元,经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车,均不报销外勤交通费。
第十条 应酬招待开支报销:
1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。
2. 应酬应事先申请并得到批准。
3. 原则上不允许先斩后奏,因特殊原因无法事先办理的,事后须及时报告有关领导。
4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算,不得擅自在它处或用现金结算。
第五章 内部收费管理
第十一条 公司完善分级管理、核算机制,实行内部收费核算办法。
第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用,列入目标计划管理考核和成本效益范围。
第六章 附 则
第十四条 本办法由财务部解释、补充,经总经理批准颁行。
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学校教师规章制度管理办法(最新)
无规矩不成方圆,没有制度保障,学校的管理就会陷入无序状态。但是我们也要追求管理制度建设的科学性和人文性,保证管理的绩效。下面是小编为大家整理的学校教师规章制度管理办法,希望对您有所帮助!
1、教师务必遵守作息时间制度,不迟到,不早退,不旷课。
2、幼儿有不舒服的状况,要及时协助处理,同时要了解原因,安抚幼儿,及时与家长取得联系,并报告园长。
3、教师认真备课,务必提前备前,保证每一节课都要教案,无教案不进教室。
4、教师带班不接待人,进班不跷二郎腿,不坐桌子。
5、教师有事务必请假,凡未请假或请假未批准的一切按旷工处理。
6、值班老师应遵守值班时间,比正常上课提前__分钟,下班推迟__分钟,当班和值班时间不能私自离开幼儿。
7、坚持使用普通话教授幼儿。
8、教师认真组织好幼儿的学习生活,在玩大型玩具时务必有老师保护,禁止幼儿私自玩耍,幼儿离园时务必把幼儿送到家长手中。
9、因工作失误造成一般职责事故,如磕伤碰伤挤伤烫伤扭伤等,跟班教师应承担相应的费用,如因工作造成重大事故,导致幼儿住院医疗的,当班教师务必承担__%的医疗费用,因看管不当,造成幼儿走失和其它事由造成严重后果的.属于教师严重失职,教师本人负主要职责,扣出工资。
10、全勤的教师每月应发全勤奖__元,有迟到早退现象无全勤奖,迟到一次扣每月工资__元/次,旷课教师__元/次,学期结束时,各方面表现优秀,且班级没有安全事故的将奖励教师__元。
11、同事之间应团结互助,不斤斤计较,严禁教师之间闹情绪,打架事件的发生。
12、接送幼儿时,务必做好记录,禁止陌生人接走幼儿,防止冒领幼儿。
13、各班教师下班后,离园之前,认真检查,关好门窗,切断电源,整洁卫生,保证安全。
14、教师在校内校外都应自觉维护教师形象和幼儿的声誉,上班期间要微笑应对家长和来宾,并务必要态度好,不与家长争吵。
15、教师在上班时,要把全部经历放在工作上,上班期间接电话不能超过__分钟,要全面照顾幼儿避免发生意外事故,严格做到:"视线不离开孩子"。
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办公室日常管理制度及行为规范15篇
规章制度是指组织或单位制定的,用于规范内部管理和运营活动的文件。规章制度包括各种规定、条例、章程、办法等,涉及组织或单位的各个方面,如人事管理、财务管理、生产管理、服务管理等。以下是办公室日常管理制度。
一、办公室是处理教育教学业务的公共场所,每一位教师都有保持办公室文明、整洁、舒适的义务。
二、办公室要注意整洁。办公桌(包括桌上的`物品)要摆放整齐,其它物品摆放要有条理;保持墙壁整洁、不乱摆衣物、不乱涂乱贴、不乱钉它物,做到布置合理;不乱丢扔纸屑、瓜果皮壳等杂物,废旧物品应及时恰当处理,确保办公室地面的卫生。
三、办公室内严禁吸烟,工作期间不得大声喧哗、不得闲聊和影响他人工作。非办公室人员无工作联系不得随意进入。办公室内全体成员要团结统一,同事之间要相互尊重、相互关心、相互帮助。每一位教师要谈吐文明,注意坐姿,注意细节,以身作则,为人师表。
四、办公室内不开无人灯、无人扇。电脑应正确使用,倍加爱护,人走关机;教师应把电脑作为教学和工作的工具,如制作课件、查阅资料等,并通过网络拓宽专业知识,提高教学能力;严禁在上班时间利用电脑聊天、玩游戏、看电影、听音乐等。电话为工作联系之用,严禁利用电话闲聊。
五、值日教师要做好当天的份内工作,同时监督其他教师保持办公室的清洁卫生,下班离开前要自觉将电脑、电灯、电风扇等关好,锁好门窗,做好安全保卫工作。
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幼儿教育是整个教育系统中的重中之重,是整个教育工程体系的奠基石。幼儿教师承担着早期教育的重任,是连接课程和幼儿之间的一座极其重要的桥梁。下面是读文网为大家准备的关于中小学幼儿园安全管理办法学习心得体会,希望大家喜欢!
前段时间,认真学习了《中小学幼儿园安全管理办法》,随后又上网查阅了有关资料,感觉学有所得,很有收益。
其一,通过学习,看到了国家致力于校园安全管理矢志不移的决心和气力,作为分管束育安全工作的我遭到鼓舞和推动。在学习中,浏览了《中华人民共和国教育部令第23号》后,从中看到了党和国家对少年儿童人身安全特别关心、并采取有力措施坚定不移地推行校园安全管理的决心。关爱生命,情系校园,安全举措,惓惓之心,激动民心,更鼓励着我们每个教育工作者。谁言寸草心?报得三春辉。我想:党和国家关注民情,顺乎***,对少年儿童安全的人文关怀所采取的重大举措,一定会遭到全国民众的拥戴和称赞;国家之决心一定能带动社会各阶层人士之心,带动教育系统各教职工之心和家庭各成员之心,使之心心相印,构成动力,就可以有力推动中小学幼儿园校园安全管理工作的顺利进行;全国各部分都认真履行《中小学幼儿园安全管理办法》规定的管理职责,齐心协力,依法治校,定能首创中小学幼儿园安全管理工作的新局面
。其二,通读《中小学幼儿园安全管理办法》,了解其内容,领会其精神实质,觉得它的内容很具体,条款很分明,操纵性极强,的确是教育系统安全管理工作的指南。统观《中小学幼儿园安全管理办法》全文,觉得关于校内安全管理制度、安全教育的内容是重点。围绕这个重点内容展开深入的学习,我明确了教育的安全管理职责,把握了教育系统安全管理工作的重点内容是:防溺水、防交通事故、防危房倒塌、防食品中毒、防火、防外来犯法、防触电、防爆炸;知道了可采取的安全措施具体有:
1、将安全管理工作纳入教育教学计划。
2、出台有关保证教学活动安全的措施。
3、落实安全工作责任制。
4、展开安全教育日和安全教育月活动。
5、每周进行安全工作检查。
6、制定安全工作预案,展开安全演练活动。
7、展开专题整治活动;知道了处理安全事故的方法步骤。在此基础上,对中小学、幼儿园安全工作的熟悉又得到进步,能够想到:国家高度重视学校幼儿园安全管理工作,社会各部分尽力投入学校幼儿园安全管理工作,给学校幼儿园安全管理工作创造了良好的外因条件,那末,作为学校幼儿园安全管理的内因条件校内安全管理必须牢牢跟上。要牢牢跟上当今安全管理的时代步伐,我们教育工作者必须牢记安全管理职责,绷紧安全观念之弦,忠于安全管理之事,加倍努力,做好工作,才能不负众望。
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车间管理是指对车间所从事的各项生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制的一系列管理工作。本文是读文网小编整理的车间日常管理规定,欢迎参阅。
第一条为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,促进公司事业的发展,根据劳动保护的法令、法规等有关规定,结合公司的实际情况制订本规定。
第二条公司的安全生产工作必须贯彻"安全第一,预防为主"的方针,贯彻执行总经理(法定代表人)负责制,各部门要坚持"管生产必须管安全"的原则,生产要服从安全的需要,实现安全生产和文明生产。
第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理,触及刑律的,交由司法机关论处。
第四条公司安全生产委员会是公司安全生产的组织领导机构,由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是:全面负责公司安全生产管理工作,研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划,实施安全生产检查和监督,调查处理事故等工作。
第五条各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其它各种技术文件时,必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。
第六条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。
第七条各生产单位专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度,处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。
第八条各机房,生产班组安全员要经常检查、督促本机房班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本机房、班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。作业员必须熟悉本岗位的操作顺序或经培训后达到作业要求。作业员开始操作前应检查机械设备各部位紧固件是否脱落或松动迹象。调整机器时必须停机,断掉电源,下班时必须关闭所有设备的总电源。
第九条职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程,遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况,及时报告领导,迅速予以排除。
第十条对新职工、临时工、民工、实习人员,必须先进行安全生产的学习(即生产单位、机房或班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人,必需重新进行安全教育才能上岗。
第十一条从事锅炉、压力容器、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易爆等特殊工种人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后,才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员,必须进行经常性的安全教育。
第十二条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应有计划地更新和改造。
第十三条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施;产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所,应使用密闭型电气设备;有易燃易爆危险的工作场所,应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备,应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
第十四条劳动场所布局要合理,保持清洁、整齐。
第十五条雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时,主管单位应加强管理,对违反作业规定并造成公司财产损失者,须索赔并严加处理。
第十六条易燃、易爆物品的贮存、使用、废品处理等,必须设有防火、防爆设施,严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。易燃、易爆物品的使用地和贮存点,要严禁烟火,要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时,必须采取妥善的防护措施。
第十七条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查,每年不少于二次;各生产单位每季检查不少于一次;各机房和生产班组应实行班前班后检查制度;特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。
第十八条发现不安全隐患,必须及时整改,如本单位不能进行整改的要立即报告部门负责人统一安排整改。
第十九条公司的安全生产工作应每年总结一次,在总结的基础上,由公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人。安全生产先进集体的基本条件:
1、认真贯彻"安全第一,预防为主"的方针,执行上级有关安全生产的法令法规,落实总经理负责制,加强安全生产管理;
2、安全生产机构健全,人员措施落实,能有效地开展工作;
3、严格执行各项安全生产规章制度,开展经常性的安全生产教育活动,不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力;
4、加强安全生产检查,及时整改事故隐患和尘毒危害,积极改善劳动条件;
5、连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故,交通事故也逐年减少,安全生产工作成绩显着。
安全生产先进个人条件:
1、遵守安全生产各项规章制度,遵守各项操作规程,遵守动纪律保障生产安全;
2、积极学习安全生产知识,不断提高安全意识和自我保护能力;
3、坚决反对违反安全生产规定的行为,纠正和制止违章作业、违章指挥。
第二十条对违规、违法操作的人员,如发现公司将立即开除肇事者;致使公司损失的,将追求肇事者责任和相应的经济赔偿;致使本人发生事故的,公司不予赔偿。
第二十一条本规定自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本规定有抵触的,按本规定执行。
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为了确保公司业务的正常进行,加强公司差旅费报销的管理,特制订差旅费用管理规定,欢迎参阅。
第一章 总 则
第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要,本着勤俭节约的原则,根据国家有关规定和现行物价水平,结合公司的实际情况,特制定本制度。
第二章 差旅费借款规定
第二条 公司工作人员因工作需要确需出差,应持有关会议通知或申请,注明出差人数、事由、地点、预计天数,经主管副总经理批准后方可出差。
第三条 出差人员借款须填写《现金借款单》(一式两联),附主管副总经理同意出差的批件,按《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程序”的规定办理借款。
第四条 出差人员返回后,应于返回后5个工作日内办理报销手续,清理借款。
第三章 差旅费报销标准及办法
第五条 差旅费报销标准:
1.出差人员差旅费报销办法实行:住宿费限额内实报实销,伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。
1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。
1.2公司副总经理以上职务的人员出差,因工作需要,随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。
第六条 住宿费报销办法:
出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销,超额部分不予报销。
第七条 交通费报销办法:
1.乘坐交通工具凭票实报实销,具体标准为:
1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。
1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。
1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的,必须经部门负责人审核,由主管副总经理特批后方可报销。
2. 出差乘坐火车硬座,连续12小时或夜间(20:00—6:00)连续8小时以上,或需累计换乘12小时以上者,按硬座票价的50%给予补助。
3.出差乘坐长途汽车,报销时需提供长途汽车票,实报实销。夜间(20:00—6:00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的,每人每夜补助30元。
4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用,不需提供票据。
5.以下情况不享受市内交通费补助:
5.1公司派车出差的。
5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。
第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用,不需提供票据。
第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法:
1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。
2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的,会议期间凭会议发票实报实销,会议期外经主管副总批准出差的,按差旅费报销办法执行。
3.到外地参加会议、培训或学习的人员,凡会议、培训班、学习班不包食宿的,按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。
第四章 附 则
第十条 本规定自发文之日起执行。原《xxx差旅费报销办法》同时废止。
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为了更好地树立公司的形象,促进公司各项业务的顺利发展,以及加强对市场推广人员的有效管理,特制订业务人员日常管理规定,欢迎参阅。
为了更好地树立公司的形象,促进公司各项业务的顺利发展,以及加强对市场推广人员的有效管理,特制订以下管理规定。
第一章 出勤制度
一、全体业务人员必须认真遵守作息时间,按时上下班,不准迟到、早退。
二、全体业务人员上下班必须到公司报到。
三、因公,因私不能上班的,必须向部门经理申请报告。
第二章 业务员管理条例
业务员是公司的重要组成部分,为充分调动公司业务人员的积极性,特制定本条件,具体如下:
一、试用期业务员管理条件
1.新业务员到公司正式报到需携带身份证原件,毕业证原件,1张身份证复印件,1张毕业证复印件,1张个人简历。
2.业务员到岗后,由公司统一安排参加岗前培训,每个业务员需通过基本培训阶段考试(考试内容包括:产品知识、产品卖点、公司文化,企业概况,产品优势,技术知识并能形成一套有见解的说服客户的理论)
3.为了让新业务员早日熟悉公司业务,公司对新业务员采取底薪+绩效奖励+提成的工资发放制度,鼓励业务员大胆的拓展业务。
4.新业务员试用期一般为3个月,最长不超过6个月,公司将根据实际情况,业务员的责任心,业务能力以及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核,一切以出业绩为标准,业绩决定业务员转正非转正。新业务员试用期1个月后仍不能通过业务考核的做自动离职处理。(对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽条件)
二、转正业务员管理条件
1.业务经理有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决工作中遇到的问题。
2.广泛搜集信息,掌握市场动态,对有意向的客户,利用一切可以利用的关系,创造成交机会。
3.必须全面了解产品的性能及特点,掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款;并严格控制销售费用支出,降低销售成本。
4.认真为新老客户服务,提高客户对公司的美誉度和信誉度,树立企业品牌形象。5.在业务中出现问题,及时向部门主管和公司领导汇报,并提出个人好的建议。6.及时高效的完成公司领导交办的工作,处理做到最完美,做好一名优秀的业务员就得执行公司的指令,服从安排。
7.不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利。
8.业务员要离职时必须提前一月上交书面申请,无条件协助公司做好新旧交接工作。
三、业务费用支出原则
对业务费用,需填写申请表,注明用途并由公司经理批准。报销时,原始凭证必须由主管、经办人两人以上签字并附清单,经财务部门核准后给予报销,否则视为不存在,费用必须实消实报,不准虚报多报。
四、业务员必须保证手机24小时开机,保持手机的畅通。
五、团队合作精神
销售是靠合作的,个人英雄主义是做不好销售的。
六、业务员要具备的素质
1、要有良好的思想道德素质,做业务员要经常挟很多的货款,如思想不端正,则会给公司带来不必要的损失。
2、要有扎实的市场营销知识业务人员不仅仅是要作好自己的业务,而是要站到一定的高度去考虑自己的这块市场如何去良性的运作,销售的速度才会最快、成本才会最低。这也为自己将来升为业务经理打下坚实的基础。
3、有良好的心理承受能力、有坚定的自信心,永远不言败。
4、要有良好的口才要说服客户购买自己的产品,除了凭有竞争力的产品质量和价格外,就凭业务员的嘴怎么去说,怎样让自己的语言既有艺术性又有逻辑性。
5.业务员要有创新精神,作好一名合格的业务人员一定要打开自己的思路,利用自己独特的方法去开辟一片市场。
第三章 业务员日常行为规范
一、在公司内,应严格遵守公司各项规章 制度,服从上级指挥,一切本着以公司利益为出发点。
二、建立周会制度,宣布本周各位业务人员的业务情况,包括区域情况、拜访客户数,签约客户数等,需提出疑问、建议及市场动态反馈,以供大家讨论,促进工作更好的开展,同时要安排下周工作内容并作好准备。
三、严格遵守工作时间,做到不迟到,不早退,下班时,必须整理好自己工作及办公用品下班。
四、工作时,不打非业务性电话,接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。
五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务,不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听,不传播与本人无关的,不该打听不该传播的事项。
六、不得将公司资料、设备、器材用作私用,携带外出须得到批准。
七、与工作无关的私物不得随意带入公司,工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
八、个人所借用的工具、物品必须妥善保管,不得随意拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。
九、工作时间内严禁将公车私用,如遇特殊情况需向部门领导请示批准,视工作情况方可批准。
十、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十一、对待公司外的人员,必须礼貌待人,文明用语,不讲粗话、脏话,注意自己的言谈举止,以大方得体的仪态,积极热情的工作态度,做好公司内相关销售工作,同事之间要和睦相处,互相团结、帮助。
十二、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐,禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体,不浓妆艳抹,不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十三、随时注意保持周边环境卫生清洁,不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。雨具、雨鞋一律放置在规定存放处。
十四、节约用水、用电、办公用品,安全用电,爱护灯管、插座、开关等电路设施,不准私自拆除、搬移和乱拉线路。
十五、因个人原因导致发生传染病,特殊疾病等应立即上报公司
以上各条例条规必须遵守执行,如有违反者,将以10元-100元进行罚处,视情节严重给予处分并开除或交送有关法律部门处理。
第四章 业务操作行为规范
为提高业务人员素质,规范管理,防微杜渐,特制订公司业务人员业务操作行为规范。
一、“四做到”
1.做到保守机密,不向客户及竞争对手透露价格内部资料等机密。
2.做到通讯畅通,不无故关机或失去联系。
3.做到据实报销,不隐瞒行程,不瞒报费用。
4.做到爱护公物,不损坏公司物品。
二、业务中注意事项
(一)用户询价或报价注意事项:
1.业务人员联系客户时,严格按公司公布的价格向客户报价及协议折扣,并记录备案(含报价时间、客户名称、所报价格等)。
2.业务人员负责向本辖区的客户报价,若接到其他区域用户询价,须转达给主管。3.业务员操作的项目必须在提前与主管沟通协商,没有备案的询价一律按公司报价来定,不算业绩,不算提成,(备案包括:项目名称、提成比例、项目参与环节等)
(二)信息收集注意事项:
1.与客户交流中要充分了解客户目前的状况,和采购渠道,建立各级客户资料档案,保持双向沟通。
2.在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。
3.在巩固原有客户的同时,要积极调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。
4.做好行销日志,要求明确具体,及时汇报并上交公司。
5.每月定期整理和分析市场信息,提出意见和建议,以书面形式反馈回公司
(三)签定合同的注意事项:
1.签定合同前,了解客户/商家资信,做好资信调查,有效防范资金风险。
2.签定合同时,业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真推敲,逐项填写完善,不得涂改,严格按《合同法》执行,并签章 认可,对违规执行者,给予相应的处罚。
3.合同文本必须采用公司规定的标准合同。
(四)资金支付注意事项:
1.业务人员在合同或订单签好后,应严格按约定收款发货,不得为难客户、不得随意更改折扣及发货标准。
2.业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗,承担全额损失,对配合客户诈骗公司货款的,挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。
(五)与客户交往过程中,务必坚持原则,维护公司利益。
第五章 附则
第一条本制度由行政部协同销售部制订、解释并检查、考核。由销售部全面负责本管理制度的执行。
第二条本制度自20xx年5月1日起实施。
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为加强对出租房的管理,保障居住房屋出租市场的健康发展,维护社会治安,确保居住安全,特制订出租房屋管理规定,欢迎参阅。
为了加强对天龙佳园住宅小区的安全管理,维护小区内治安秩序,保障小区广大业主的合法权益,根据国家有关法律、法规,结合目前天龙佳园小区房屋出租的实际情况,特制定如下管理规定:
一、出租房屋应办的手续及程序:
1、房主出租房屋时应首先向天龙佳园物业办公室提出书面报告,并说明出租房屋的房主姓名、位置、出租期限;承租人的概况、居住人数、身份证复印件、联系电话等内容;经物业办公室审核签字、登记后方可出租。
2、物业办公室登记备案手续不得视为或替代房地产管理部门要求的房屋租赁登记备案。租赁双方应当按照《东方市房屋租赁管理办法》的要求及时向公安机关办理房屋租赁登记备案。
二、房主及承租人的责任、义务 :
(一)房主的责任、义务:
1、出租房屋的房主应与承租人签订租赁合同,并到物业办公室登记备案;承租人户口属东方市区以外人员,房主应带领承租人到当地公安派出所申报暂住户口登记,并办理暂住证。
2、不得将房屋出租给无身份证或无其他合法证件的人员;不得将房屋出租用于办企业、仓储等。
3、房主有责任督促承租人员自觉遵守国家的法律、法规以及蓝天集团家属院的规章制度。发现租住人员在出租屋内进行嫖娼、卖淫、吸毒、传销、销赃窝脏、走私贩毒、聚众赌博、流氓斗殴及传播淫秽物品等违法犯罪活动或发现可疑人员时,要及时向物业公司秩序维护部或公安机关举报,不得知情不报。出租房屋的安全由房主负责。
4、房主对所出租的房屋要按照消防安全规定,经常进行安全检查,发现不安全隐患要及时整改,保障承租人的安全。
5、租赁期内的物业管理费、水电费等费用由租赁双方签定《租房合同书》中的约定方承担,并按期向天龙佳园物业收费员缴纳。但上述费用的最终责任人为房主,若承租人没缴纳相关费用,房主应按物业公司要求及时支付。
6、房屋停止租赁或变更承租人,房主必须到天龙佳园物业办公室办理注销、变更手续。
(二)承租人的责任、义务:
1、承租人应自觉遵守国家的法律、法规和天龙佳园的规章制度,接受天龙佳园物业和有关职能部门的监督、检查和管理;不得利用出租房屋从事违法犯罪活动。
2、房屋出租只限于居住生活,承租人不得改变房屋的用途,不得利用租赁房屋从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法犯罪活动。
3、承租人需另向物业公司交纳300元的管理保证金,租赁期满经房主确认后,凭物业公司开具的收据退款。
4、承租人不准在出租房屋周围乱搭乱建或改变原有的建筑设施,一经发现除责令其恢复原貌赔偿经济损失外,并根据情节轻重,处以人民币贰仟元以下的罚款。
5、承租人不得损害公共利益或者妨碍相邻业主的日常生活、损害小区的良好居住环境。房屋应以户(家)为单位出租,不允许合租群住。
6、遵守法律、法规规定的承租人的其他责任和义务。
三、其他事项:
1、租赁双方应密切配合,自觉遵守国家法律和天龙佳园小区的有关规定,共同管理住宅区,使住宅区保持良好的生活环境;对于违反以上规定者经教育不予整改的,展业物业公司有权责令房主收回出租房屋。
2、出租房屋违反《租赁房屋治安管理规定》以及承租人违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》及有关法规的,由公安机关给予处罚;构成犯罪的依法追究其刑事责任。
3、本管理规定自文件下发之日起执行。
东方展业物业服务有限公司
天龙佳园物业管理处
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费用报销制度有助于提高工作效率,加强管理控制 有利于分类核算,促进事后分析。下面是财务费用报销管理规定范文,欢迎参阅。
为加强公司对费用的管理和控制,使日常开支的各种费用纳入即定轨道,使各项开支合理化、制度化,特制定本制度。
一、费用预算制度
1、董事长根据公司的发展规划,提出公司一定时期的总目标,并下达各机构指标;
2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算),编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整;
3、预算指标报财务总监、董事长,董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改;
4、批准后的预算下达给各机构执行;
5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长;
6、根据公司资金的实际情况,适时修改预算,以便更好的控制资金,避免公司陷入窘困;
7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况,避免不必要的超支给公司带来不利影响。
二、费用报销的基本程序
1、每项经济活动发生后的三天内,由经办人将发票与单据分类进行粘贴,填制报销单;
2、单据交部门主管,由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批;
3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对,看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内,是否超支。③有关金额是否计算正确。),如经审核费用在预算范围之内且无超支,可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字);
4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销;
5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过2000000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过2000000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;
6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项,必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销;
7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;
8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支,经各机构负责人审批后,财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后,财务可受理;
9、费用报销必须是谁发生谁报销,严禁代报,对发生的代报费用财务部门应拒绝办理;
10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则,对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。
三、财务部门的职责和权利
1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据;
2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定,以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核,对手续不完整的要求给予补充完整,对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人;
3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅;
4、对各项报销凭证,财务总监可再次审查,对可疑经济业务提出质询,拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证;
5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证,进行最后一次全面的把关和审核,对不符合有关规定的凭证应予以拒绝;
6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制,财务人员必须做到一周内处理,不得无故拖延各机构的票据报销,否则给予公开批评和罚款;
7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查,对错报费用进行纠正,并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。
四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元),须至少提前一天通知财务部门,以便提前做好资金的筹集和准备。
五、本制度附件与本制度具同等效力。
六、本制度自发布之日起执行,本制度解释权由财务部执行,修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。
附件一:关于业务招待费的规定
一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要,用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用;
二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行“先申请,后执行”的原则,申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等;
三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立,其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2xxx年1—6月按经营指收入的2、5%为限额;2xxx年7月起按公司业务招待费的预算限额执行);各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用;
四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支,由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费,由各机构负责人签字,财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后,按董事长批示执行;
五、一般情况下,只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下,需经办人员接待的,应先向各机构负责人提出口头申请,经同意后方可接待;
六、业务招待费发生后,必须及时报账,并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用,不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格,否则财务人员有权拒绝报销;
七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表,报财务总监、董事长审阅;八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。
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仓库日常管理规定是为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平。本文是读文网小编整理的仓库日常管理规定范文,欢迎参阅。
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
建筑工地库房管理制度参考
为加强对施工现场的材料物资的管理,确保其能够保质保量投入使用,满足工程施工的需求,防止材料资损坏、变质和丢失等,特制定本制度:
一、项目经理部进入施工现场后,由项目经理负责建立工地材料物资库房,为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时,工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。
二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员,负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。
三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德,并有基本的书写和计算能力。
四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证,合格后方可接收登记入库,保证入库数量准确、质量合格,对不合格品有权拒收。
五、库房保管员对库存物资,要建立健全材料台帐,做到贮存记录准确、完整,保证帐、卡、物三相符,对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。
六、材料物资的贮存保管要做到布局合理,牢固安全,能上架的上架,无条件上架的要分类、分规格码放整齐,并有标识。
七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管,对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求,采取隔离措施进行重点保管。
八、库房保管员对材料物资的发放,遵循先进先出的原则,认真办理出库的记账手续,填写单据数量要准确,字迹清晰可辨,签字认真,日期要确切。
九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检,随时掌握品种、数量的变化情况,及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
十、对露天存放的材料要根据天气变化情况,及时采取挡雨、防晒措施,保证材料不受损失。
十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作,保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境,
十二、库房内严禁吸烟,电炉取暖、做饭等动用明火的行为,无关人员严禁进入库房,注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。
十三、库房保管员要恪守职责,遵纪守法,当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理,并进行相应赔偿,违纪不报者,经发现将根据情节轻重给予处分,或追究法律责任。
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安全生产费用的管理,旨在保障公司生产安全顺利的进行,及时消除生产设施中存在的不安全因素,解决安全问题。下面是读文网小编为你带来的安全生产费用制度,欢迎参阅。
一、安全费用提取:
二、安全费用的管理:
1、财务部负责按照规定足额提取安全费用,并设专人管理,建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐,专户核算,不得挪作他用。年度节余转入下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中,应当披露安全费用提取和使用的具体情况。
2、生技部负责安全费用支出的核定工作,按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务部入帐前,需由生技部审核。
3、各单位、部门要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入,不得弄虚作假,不得超范围使用。
三、安全费用的使用范围:
(一)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施),包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火等等
(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;
(三)开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;
(四)安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;
(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
(六)安全生产宣传、教育、培训支出;
(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
(八)安全设施及特种设备检测检验支出;
(九)其他与安全生产直接相关的支出。
四、安全费用的使用和入帐:
1、属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、安全评价、设备检测等生产性安全投入资金,由生技部编制计划报公司批准后,控制资金的投入,所发生的费用签字审核后到财务部入帐,临时性生产安全投入由部门提出书面报告,报生技部核实审批,再转报公司批准后实施,签字后入帐。
2、劳动保护方面的安全投入,由各生产部门提按计划报办公室,办公室审批后转营销部采购,发生的费用以领料单形式经生技部审核签字后,转财务处入帐。
3、其他安全投入均由部门写出书面申请,分管的主管部门转报公司批准后实施,所发生的费用到生技部签字审核后,到财务部入帐。
4、未经生技部审核认可并签字的其他费用,一律不准作为安全投入费入帐。
五、费用台帐:
各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐,如实准确地记录本部门的安全投入费用。财务部建立安全费用台帐,其保存期不少于3年。
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为了维持良好的经营秩序,提高工作效率,保证经营工作的顺利进行,公司需要做好日常的管理规定。下面是公司日常管理细则,欢迎参阅。
第一章 考勤制度
第一条 目的
为严肃公司考勤管理工作,规范签到秩序,科学安排作息时间,提高工作效率,确保出勤考核公正、薪资计算客观、激励奖罚有效。
第二条 范围
公司全体员工。
第三条 监督、管理
考勤的监督、制度管理工作由行政部具体执行,各部门配合执行。
第四条 签到规定
1.每周六工作日(周一至周六),早上8:30上班;中午12:00下班;下午14:00上班;晚上18:00下班。公司据此计算员工出勤与薪资;
注:早上只签到一次。
2.若因会务大课、外出公干、临时任务、或不可抗拒的紧急情况下,未签到者,必须当天或第二天向本部门经理级以上领导书面说明情况,请示签字认可,包公司人力资源中心登记签卡,否则按缺勤处理。
第五条 迟到
工作时间开始后60分钟内〔含60分钟〕到公司者为迟到。
第六条 早退
工作时间终了前60分钟内〔含60分钟〕擅自离开公司者为早退。
第六条 擅离职守
工作时间内,未经主管批准或本部门人员打招呼而离开工作岗位30分钟者。
第八条 矿工
未经事前请假或假满未经书面续假而扇子不到岗的视为旷工。迟到、早退、擅离职守超过60分钟,视为旷工;矿工最小计量位半天,不到岗位超过60分钟按旷工半天计算。当月矿工累计三天及以上者或全年累计矿工六日者按严重违纪处理。因以上严重违纪等情况而解除劳动合同关系者,以公司规定扣发20%当月工资。
因旷工而予以自动离职等解除劳动关系者,且不计发给当月薪资和奖金,以做给企业造成岗位空缺之补偿。
第九条 全勤
出勤天数根据“当月公历天数减4天(周六、周日天数)”计算(如当月遇到公司规定中的法定假日则减去相应的)。全月无迟到、早退、旷工、请假者为全勤,全勤考核范围包括早会、培训以及公司制定的会议、活动等。
第十条 法定假日
以国家法请假日规定,原则上元旦1天、春节3天、妇女节半天(限女性)、清明节1天、五一国际劳动节1天、端午节1天、国庆节3天、特殊假日(公司成立日)等。
备注:
1、凡迟到或请假一次,无全勤奖。
2、请假期间,无基本工资。病假期间基本工资按50%发放。
3、凡迟到,公司实行连带责任制,基层员工迟到,主管连带责任;主管迟到,经理连带责任;经理迟到,总监连带责任。
4、每个月可请假一次,第二次请假,一天当两天扣除基本工资。请假必须要填写请假单,如不写按旷工记。
5、总经理不列入考勤范围之内。
6、每天早上必须签到,入有不签到者按旷工,另如当天迟到者在签到栏上写上“迟到”字样。
第二章职场管理规范
第一条 员工在工作时间内不得随意离开工作岗位或从事本职工作以外的事务。 第二条 办公区域、办公走廊、盥洗间内禁止吸烟、扔烟头、弹烟灰。 第三条 员工着装及仪容仪表要求:
1、着装要整洁;员工在上班时间应着统一工装、系领带及佩戴工作胸牌。凡公司正式工作会议、大课、研讨课、集体活动等也做同上要求。
2、其他工作时间要求着装整洁,不允许穿拖鞋、背心上班。
3、男员工头发不宜过长;女员工化妆应清新淡雅,不得浓妆艳抹。 第四条 严禁私自携带公司物品离开公司。因公携带公司物品离开公司时,需征得所属部门负责人同意,并加以登记。 第五条 不在上班时间看报,玩电脑玩游戏及上网看与工作无关的信息等影响正常工作的事情。
第六条 员工下班时必须关好本人所使用的电脑、空调及办公设备电源,整理好办公桌,保管好重要文件。最后下班的员工要认真检查电脑、有关电器、窗户、空调、照明等是否已经全部关闭。
第三章 其他管理规范
一、安全及卫生
第一条 员工必须遵守下列安全注意事项
1、下班前关闭本人使用的电器、照明设备电源。 2、不在工作区域内吸烟。
3、随时检查电器安全情况,发现问题及时报告。
4、不携带易燃易爆物品以及其他非工作需要的危险品进入公司。 第二条 员工必须爱护个人及公司卫生,维护公司办公环境的整洁。 备注:
个人区域:
1、桌面保持整洁,无灰尘、无垃圾。
2、员工外出时,把桌面上的所有资料放在自己的资料箱、文件夹、抽屉内。 3、资料箱不用时锁好,钥匙不得留在箱子上。
4、下班后,椅子放在桌子下面,把资料放在自己的资料箱内,桌子摆正。
公共区域:
1、公共区域内不得放闲杂物品(主要包括:洗手间、前台、仓库、销售大厅、吧台、阳台、经理室、行政、总经理室)
2、每天晚上下班前打扫。地板保持干净。
3、每天都会派人按时检查卫生,如有不合格继续按时打扫,如若2次后仍不合格,此区域负责人乐捐10元。
4、洗手间的门出来时要随时关上,即日起如有不关者乐捐5元。 二、勤俭节约
第一条 办公用品
1、打草稿、记录、计算等非正式行文应该尽量节约,尽量使用可二次利用的纸张。 2、领用的办公用品,应做到物尽其用,不随意丢弃。 3、空调温度应调至合适温度,节约能源。
4、拨打和接听电话注意效率,尽量简洁清晰,长话短说。 5、不使用公司电话拨打与业务无关的电话。 第二条 业务费用
1、业务招待费应该在使用范围内使用。招待客户需提前向直接负责人申请,批准后所发生的费用才能正常报销。
2、严禁报销业务费时是夸大或虚报。
3、各部门负责人应合理使用和控制业务费用。 三、设备管理
第一条 公司的计算机、打印机、复印机、空调等设备,由电脑工程师专人管理。 第二天 公司员工应遵守如下使用电脑规则
1、电脑只能存贮与使用者本职工作有关的业务资料,这些资料全部属于公司的商业资料,等同于公司资产,故使用者应该管理好电脑内的所有资料,未经允许,不得私自将资料向直接负责人以外的第三人公开,更不得以任何目的对外泄露电脑内的任何商业信息。违反者公司将以违反保密义务和私自泄露商业秘密处理,并追究相关法律责任。
2、为保护电脑资料,电脑应设置开机密码,开机密码应及时由相关员工以非公开方式报送行政部(荆主管处)。开机密码若因工作需要作变更,应在变更之同时以非公开方式报送行政部(荆主管处)。 3、未经公司批准,不得擅自改变电脑原有IP参数、计算机名、电邮密码等。工作组名需按公司规定设置。
4、公司在办公电脑中安装网络防病毒软件,其作为公司局域网之安全防护措施之一,不得随意删除。使用者每周应至少将病毒软件升级和杀毒一次。
5、禁止利用电脑进行与工作无关的活动,如玩游戏、网上聊天、下载电影等。严禁浏览、下载、收藏国家法律禁止的网站及相关网络信息,禁止浏览、下载、打印、传播(含电子邮件)损害国家利益的反动内容、邪教迷信内容及色情信息,以免电脑中毒及对公司网络造成危害。如因违反本项守则令公司网络发生故障而导致经济损失,公司将根据损失程度向使用者作相应经济和人事处分,严重者将追究法律责任。
6、电脑在使用过程中出现各种不正常问题,使用者应及时向公司主管部门报告,以便公司主管部门安排公司电脑工程师及时处理。使用者不得自行拆卸硬件、重装系统软件等,否则,因损坏而生产的维修费用由本人负责。
7、因非工作原因而造成电脑故障,且公司的电脑工程师无力维修的,由此产生的全部费用由使用者负责。
8、员工离职(无论辞职或解雇),离职前需将电脑内存贮的所有资料向直接负责人移交,保护数据的完整性。保证不私自删除、改动任何业务资料。若有转移、删除任何资料,则视为偷窃公司财务,情节严重者公司按规定执行处分以外,将向公安机关报案。
第三条 员工使用复印机、打印机、扫描仪、数码相机、投影仪、传真机等设备时应严格按产品操作要求使用。
第四条 办公室钥匙等门禁系统解锁工具的管理
1、有公司指定人持有,持有者只能专匙专用。
2、持有者应提高警惕,严格保管,禁止未经同意借给他人使用。
3、持有者应对公司的门户安全负责,禁止随意摆放,若有意识应立即向公司主管部门汇报。
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公司制定费用报销管理制度,是为了完善公司管理, 加强对公司销售人员业务费用、 支出报销的管理和便于公司成本费 用的核算以及其他财务工作的开展。下面是公司费用报销管理细则,欢迎参阅。
本制度根据公司的实际情况,将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第一条、 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
第二条、 费用报销单填写及票据粘贴要求:
1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;
2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;
4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;
6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单
第三条: 在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出预算纳入对部门负责人的考核,特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。
第四条:费用报销基本流程:(公司现况:经办人填写报销单-公司负责人审批-财务复核付款)
第五条:办公费报销
行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附“办公用品请购单”,执行公司借款流程。
第六条:业务招待费
1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排,统一结算。
2.部门因公需招待时,应事先申请,经公司负责人批准后方可招待。
3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。
4.其它非公招待客人一律由个人承担
第七条:交通费
原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况经部门经理以上(含)事先批准,可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。
第八条:通讯费
1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放,不再报销;
2.凡由公司委托银行代扣手机费的,由行政部按照实际金额填写费用报销单报销;
3.固定电话实行定额制,由行政部统一报销。
报销时间的具体规定
第十四条:为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:
1.根据实际情况在每月30日集中定时进行财务报销。费用报销2000以上均不当日结算,需经财务审核之后,第二日结清。
2.借款不受以上的时间限制,可随时办理。
借款标准及流程
第十五条:借款标准
1.员工借款须确有公务需要,个人借款一般不超过其半个月工资额,超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时,现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款,由担保人承担连带还款责任)。
2.试用期员工原则上不允许借款,确需借款的由主管领导担保,方能办理手续,若借款人未能偿还借款,主管领导应负连带责任。
3工程借款,不得超过该工程金额50%,应合理预计所需金额并填写借款单,经有效批准后
到财务部支取现金。
4.办公人员借用公款,在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。
5.借款人员完结事务,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。
6.个人非公原因一律不得向公司借支。
第十六条:借款流程 (公司现况:借款人填写借款单-公司负责人审批-财务审核并付款)
第十七条:费用审批管理。
1.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。
2.公司负责人外出时可以指定授权人(电话授权),报财务备案,由公司财务负责人进行复核,对不符合公司财务制度的单据,财务有权拒绝办理,公司负责人回来后要立即补办批准手续。
3.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定,严格在授权范围内进行审批,不得超越审批范围。
4.货币资金支付的批准方式为书面方式。
5.公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准,谁负责”为原则的责任追究制度,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任,以防范货币资金风险,保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据,各相应审核人或审批人以失职论处,并对由此引起的不良后果负连带责任。
6.报销人营私舞弊、弄虚作假,对违规违纪金额不予报销,对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款,情节严重者一律开除并做进一步处理。
7.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的,对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。
8.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范,是否经过有效批准,所附附件是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。
9.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
第六章:附 则
第十八条:本制度解释权归公司财务部。
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为了加强机关的日常管理,切实转变机关工作作风,改进工作方式,办公大楼需要制定一套日常管理规定。下面是办公大楼日常管理制度的内容,欢迎参阅。
一、 总则
第一条:办公楼是集团公司总部办理公务活动的场所,为保障办公楼正常运转,维护文明、舒适、宁静的工作环境,实现优质、高效、规范和安全的工作要求,特制定本规定。
第二条:本规定适用于集团总部机关和纸厂、板厂全体员工,以及到办公楼办事的临时往来人员。
第三条:大楼内的一切房产设施、设备,由资产运营部登记造册,行政部负责管理。行政部具体履行对办公大楼的管理职能和服务职能,任何部门和个人不得私自改动和改建。
二、 文明办公
第四条:工作人员应举止文明,仪表庄重。在楼内做到说话轻、走路轻、关门轻。接待客人要热情、礼貌待人。
第五条:禁止在楼内大声喧哗、追逐嬉闹。禁止穿超短裙、背心、拖鞋进入办公楼。醉酒、携带宠物者,不得进入大楼。
第六条:办公地点应保持整洁,办公桌椅统一放置,不准随意搬动,办公用品做到放置有序。
第七条:大楼内各种办公、公用、专用设施,全体人员应自觉爱护,定期清扫、保养、检查,保护其良好的性能。
三、 环境卫生
第八条:应自觉爱护办公楼内的公共卫生及各类公共设施。不得随地吐痰,乱扔果皮纸屑、烟头、各类杂物。严禁乱贴、乱刻、乱写、乱画、向窗外抛掷杂物。
第九条:各办公室垃圾袋不随时随地乱放,统一在当天下班时放置在楼道垃圾箱旁。
第十条:卫生间坚持每天清扫,正确使用,不准将烟头、果壳、塑料袋、废纸等杂物倒入厕所和水池内。便纸要入篓,便后要放水冲洗。
四、 安全保卫
第十一条:楼梯间、消防通道、走廊、门厅等公共场所要保持清洁和畅通,不准堆放各类物品,楼内严禁动用明火,焚烧物品;严禁携带易燃易爆物品进入楼内。
第十二条:要注意做好__。工作人员必须严格管好文件资料,对有密级的文件资料,下班后要将其锁入文件柜。
第十三条:任何部门和个人如发现门窗、水电设备损坏、天花板塌陷、下水道堵塞等问题,应及时告知行政部,以便迅速派人修理。
五、 水电网管
第十四条:各部门的计算机必须由本部门人员操作,严禁非本部门的人员上机、上网。
第十五条:严禁在电脑上玩游戏和进行其他娱乐活动,以防止病毒侵入和损坏设备。
第十六条:安保人员负责供水供电线路的维护及各种故障的紧急处理,楼层照明、空调、饮水机等电源电梯管理。
第十七条:每天下班后,安保人员应及时关闭部门、区域各楼层电源。
第十八条:集团总部工作人员应养成随手关灯,关闭水龙头,下班后及时关闭电脑、空调和其他用电电源的好习惯,注意节约用水、用电。
第十九条:因不遵守本规定影响工作,造成设备损坏的,照价赔偿。
六、 电梯使用
第二十条:设置专门的管理人员负责电梯的日常监督管理,建立运行档案,记录电梯运行情况和维修保养单位的工作内容。每年向主管验收部门提出申请复验报告。
第二十一条:为保护电梯延长其使用年限,除特殊情况外,上二楼的人员禁止使用电梯。
第二十二条:加强对电梯消防、卫生的管理,请勿在电梯内吸烟、吐痰等。
第二十三条:运送笨重、脏污物品要由专人负责,并遵守有关规定,切勿超长、超负荷、超高。
第二十四条:乘坐电梯时文明礼貌,不推搡拥挤,保持安静,超员时主动退出等待。
七、 空调使用
第二十五条:空调作为办公设施,仅限于办公期间使用,不允许在非办公时间使用空调。
第二十六条:办公室在夏季室内最高气温达到30℃以上,方可开启空调制冷,制冷温度设置不应低于25℃,其余时间不得开启空调;冬季室外气温达到10℃以下的,方可开启空调制热,室内温度不得高于25℃。
第二十七条:办公室人员离开办公室,应即刻关闭空调,严禁室内无人情况下开启空调。
八、 会议室等管理
第二十八条:因工作需要使用二楼、五楼会议室时,应提前半天与行政部联系,经批准后,由行政部统一安排。使用部门对室内设施不得有任何损坏,
并保持卫生,烟头、杂物等不得随意乱扔,由行政部检查督促。
第二十九条:因工作需要使用一楼接待室和展厅的,应及时与行政部联系,使用期间要维护室内设备不受损坏,使用完后应及时通知行政部,便于清扫室内卫生。
第三十条:四楼活动室由行政部统一管理,除集团统一安排活动外,上班时间一般不予开放,特殊情况需使用的,需经集团公司分管领导批准。使用活动室时,要确保室内设备不受损坏。
第三十一条:来客需在小餐厅就餐的,接待单位需提前告知行政部,由行政部统一安排。客人就餐后,要及时清扫,保持餐厅整洁卫生。
第三十二条:邀请的专家和客人可以在本大楼内住宿,本部机关人员除加班特殊需要外,不得无故在楼内住宿。
附则
第三十三条:违反本规定的,按集团《员工违规违纪处罚规定》的有关条款执行。
第三十四条:此前与本规定相抵触的规定一律废止。
第三十五条:本规定由集团行政部负责解释。
第三十六条:各分口子公司应参照不低于本规定的要求制定各自的办公楼管理规定及保洁标准,并报集团行政部备案。
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制定办公室管理规定,是为了规范办公区域的管理,创造文明、整洁的办公环境,提高办公效率,利于公司各项工作的开展。下面是办公室日常管理制度,欢迎参阅。
第一章 总则
第一条 为加强公司管理,维护公司良好形象,特制定本规范,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围,提高办公质量与效率。
第二章 细则
第一条 办公礼仪规范
1.仪表
1.1公司职员应仪表整洁、大方,着装正式,不能穿拖鞋、运动鞋、休闲装及过于暴露的服装。
1.2咨询部、学管部职员不得披长发上班。
1.3指甲不能太长,应经常注意修剪;女性职员涂指甲油应尽量用淡色,不得涂抹颜色鲜艳的指甲油。
2. 微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应微笑应答、热情接待,切不可冒犯对方。
3. 电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动代接听,重要电话作好接听记录。
第二条 办公秩序
1.员工应严格遵守考勤制度,上班打卡后不得随意外出或办私事,如确有需要须向直属领导报备,外出超过半小时需填写假条,每月不得超过三次。
2.工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗影响他人工作,确保办公环境的安静有序。
3.正常上班时间不得用餐,使用电脑、手机等电子产品进行上网聊天、游戏、看小说、视频等与工作无关的事。
4.上班时间不得带亲朋好友,不允许上班时间内亲朋好友在一旁陪同、使用公司电脑。
5.不允许闲杂人员长时间逗留在部门工作区域闲坐。
6.不应频繁更换手机号码,如因特殊原因需要更换号码的,须将新号码及时通知人力部更新后公布。
7.工作期间,私人电话尽量避免,确需处理时,力求简短。
8.本细则的检查、监督部门为公司办公室职员共同执行,违反此规定的人员,首次将给予-20元的kpi考核处理,之后每次考核10元递增处理。
第三条 卫生制度
1.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。保持物品整齐,不宜在台面上堆放或是积压,桌面清洁、整齐,零食等与工作无关的物品不要摆放于办公桌上。电脑及电脑主机区域是清洁重点。养成良好的卫生习惯跟工作习惯同等重要。
2.公共区域:每天以值日表为准轮流值日,每天上班后,各部门工作人员按值日表及要求清扫各自负责的卫生区,并保持卫生清洁。办公室垃圾篓摆放到位,超过3/4桶当天值日人员必须倒掉,不可有溢满的现象。每周一次大扫除,全体清扫整个校区。
3.最后下班的职员要巡查所有教室、办公室的窗户、电源是否关闭,最后关闭电闸。
4.部门值日区域责任人负责每天检查办公区域的环境卫生,校区总监及其他领导不定时抽查,如有不符合以上要求的,一次捐助10元,请大家做好自律。
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办公室安全管理规定是为了保证公司正常的运营和各项工作秩序,预防事故的发生,确保员工人身和公司财产的安全而制定的。下面是办公室安全管理制度,欢迎参阅。
办公室安全管理制度
一、各办公室内未经同意不准乱拉、乱接电线或使用电炉、电热器,不得超荷用电。
二、楼内严禁使用明火,不得在垃圾篓、厕所、走廊等处焚烧垃圾。
三、办公室内严禁存放易燃、易爆物品。
四、夜间办公室人员不得在办公楼留宿。
五、各办公室要做到人走灯灭,关闭空调及各类电源电器。
六、电脑、电话室严格按规定走线。
七、不得违章装修,改变房间用途。
八、保持疏散通道和安全出口的畅通,不得在过道内堆放物品。
九、对室内消防设施要加强管理,分工明确,定期检查,发现损坏或丢失应及时维修或更换。
**办公室
20xx年6月1日
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制定小区物业管理规定,为贯彻落实《物业管理条例》规范物业管理活动,保持物业管理在企业和业主、使用人的合法权益,创造一个清新、整洁、文明有序的生产和生活环境提供了范本。 下面是小区物业管理制度,欢迎参阅。
为提高物业管理人员时间观念,加强组织纪律性,提高工作效率,树立良好的工作形象,特制定本制度,望共同遵守。
一、上班时间夏季上午8点-11点半、下午3点-6点半,冬季上午8点半-12点、下午2点-5点半。
二、物业工作人员必须按时上下班,不准迟到、早退、旷工。
三、上班后利用10分钟时间主动清理各自办公室的卫生。
四、工作期间不准擅自离开自己的工作岗位,更不允许干其他私活。
五、严格请销假制度,在不影响正常工作的前提下,一个月可请四天假,以假条为准,假满后主动销假,超出四天,请一天事假,扣一天工资(病假例外)。
六、与其他同志一道相互团结,密切配合,共同遵守好上下班时间。
七、违犯本规定依照《物业管理人员处罚办法》执行。
环境卫生工作制度
一、环卫人员必须保持小区干净整洁,各个场所旮旯不得有垃圾,废塑料袋等杂物。
二、环卫人员必须在上午8点前清扫完毕,每天一小扫,三天一大扫。
三、环卫人员必须经常保持小区洁、净、美,并负责督促拉垃圾人员勤拉,不堆积。雨天负责清扫道路积水,雪天主动配合其他人员清扫积雪。
四、严格执行物业制订的卫生保洁程序,按时完成季节性、突击性卫生清理任务。
五、认真巡查保持环境卫生,制止破坏环境的行为。
六、认真使用和保管所有环卫工具,如有丢失或损坏要照价赔偿。
七、严格遵守物业制定的其他有关规章制度,如有违犯,轻者警告,重者辞退。
门卫工作岗位制度
为了保证小区住户的安全,杜绝各种事故的发生,保证小区工作正常运转,特制定本制度。
一、忠于职守,坚守岗位,尽职尽责,对进出外来人员进行登记,严盘细问,可疑人员和车辆未经批准,禁止入区。
二、加强昼夜值班巡查制度,发现不安全因素要果断处理,自己处理不了的要立即向110报警,并向上级报告,保护事发现场,出现重大问题要依法追究责任。
三、严禁旷工、迟到早退,严格请销假制度,从即日起不休星期天,但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。
四、负责区内的公共设施、设备、共用设施设备的看管工作,防止丢失现象发生,属于责任问题依照内部管理办法进行处理。
五、实行三人倒班制,做到昼夜24小时不断人。
六、本小区住户什么时候叫门及时开门,禁止私自给住户和其他人员配发钥匙。
七、严格禁止与外来闲杂人员在门岗或门卫室聊天闲谈,除领导临时指定替换,不准门卫人员私自用任何人顶替值班。
八、严格交接班制度,交班前交班人员一定要把当天值班情况认真记录清楚,双方签名,注明日期。
九、负责门岗大门口到公路卫生区的环境卫生,不得堆积杂物和垃圾。必须经常打扫,保持干净、整洁。门洞内禁止住户停放车辆,外来车辆一律停在大门外,禁止小商贩入内。
十、雨天扫净门洞内积水,雪天全部上岗打扫辖区内积雪,如雪天无故不到,按处罚办法处理。
十一、做好安全预防事故宣传教育工作,与其他同志一道,相互团结,密切配合,服从领导,共同把小区的安全保卫工作做好。
十二、完成领导临时安排的其他工作。
十三、实行奖惩制度,一年内不出现丢失现象和其他事故,每人奖200元。
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