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能够听取别人的意见和建议,好处很多,哪怕向你提意见和建议的人,是你很不喜欢的一个人,或者是你的敌人,放下一切,听听他们意见和建议,你会有意想不到的收获。那么关于员工的工作建议和意见你了解多少呢?本文是职工合理化的建议范文,仅供参考。
我进入公司财政部门从事工作已经两年多了,今年我负责过乡镇财政所的家电下乡工作,在此我将对我目前 做一个汇报和建议。
一、 市场存在的问题
1.市场问题:
1) 销售渠道:
由于许多历史原因,我西安市场一直以来文具渠道没有比较 大的核心的经销商,今年我们虽然自己在开发一些大的零售终端,做形象,提升知名度和影响力,但是对于整个市场来说,我们目前做的还只是点,我们真正的目的是要做到以点带面,但就我们目前现有的客户,已及我们自己的配送能力和灵活性都还达不到这些方面的要求,所以目前及需要找一个渠道方面的具有配送能力的经销商来配合我们开发零售市场,在资源方面集中投放。
2) 市场价格:
从公司的角度出发,我们目前的价格体系是针对流通渠道来 执行的,但是我们目前在进行市场部分的扁平化,那我们现有价格体系是不太适合零售终端市场的,零售终端都希望能很直接的享受到扣点,而不是以返利的形式返还,这样更有利用他们销售的积极性,鉴于这种情况我个人认为,在不超出公司价格大框架和不扰乱市场价格体系的前提之下,能否通过以下两种途径来解决这个问题,a)对于大一点的零售客户能否直接以低于我们正常结算价格的扣点来进行发货,取消正常返利,现款操作;b)能否在公司的系统内部,设立一个虚拟客户,将零星客户进行挂靠出货,由公司进行监督。
物流配送及费用问题:
1) 库房人员和配送车辆问题:目前由我们办事处发货的客户比较多,有加上我们现在自己在操作市内零售客户,所以对我们自己的配送能力就要有了更高的要求,因为零售客户一般都不会压太大的库存,所以大多时候要货都是比较急的,但是因为我们目前库房人员不够,配送车辆也不稳定,所以在时间上不能及时的保证,导致客户对我们的配送服务很不满意。
2) 物流费用问题:室内零售客户大多都比较零散,送货距离也都比较远,虽然一直在要求客户加大单次要货量,但是还是不能保证每次的订货数量,这样就提高了我们的物流成本,我个人目前对这个问题比较矛盾。
二、意见和建议
1. 产品质量:
我们公司目前上市的一些点钞机和小机具类产品质量都不太稳定,尤其是点钞机,出现故障比较严重,导致客户对我们产品有很大的意见,同时也加重了我们的售后负担。
2. 产品包装:
我们公司的产品包装一直都延续过去的包装,在好多材质方面都不适适应运输和客户的日常销售上柜,尤其是小文具类产品的外包装塑料膜,材质比较硬,容易破裂。另外公司在包转方面能否在进行创新和改进,使之更具有更好的视觉冲击感和新颖,
1. 新品的开发的推广:
1) 新品开发方面,公司虽然一直都在上市新品,但是大部分都是在原有产品线的基础上进行拓宽,这样并没有起到太大的市场推广作用,所以希望公司能开发出来一些新的品线和,不要在出重复的产品。可以开发一些具有针对性的产品。
2) 新品上市推广方面,好多新品上市的定价都不太适应市场,推广难度比较大,所以要加强上市前的市场调研。另外可以做一些新品上市推广的优惠政策,提高新品上柜率。
2. 广告宣传和礼品:
我们应该加大在广告宣传方面的费用投入。多做一些礼品,这样更有利于我们推广客户,提升客户的销售积极性。
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为财务的工作做一个建议,有益于工作的顺利开展,本文是财务工作的建议书范文,仅供参考。
一:问题
1. 财务核算相对粗糙,核算项目反映不够细致,满足不了公司对数
据信息掌握的需要。
2. 财务数据反映的及时性不够。
3. 财务核算准确性不够,成本核算客观性偏低,许多可以快速准确
计算的数据目前采用人工判断分摊。
4. 财务某些数据反映不真实,不能真正反映公司财务状况。
5. 财务分析体系没有建立,不能发挥财务管理的应有职能。
二:建议
1. 采购部、市场部、人事部配合财务部每月有资金预算表,财务部对资金进行合理分配。
2. 采购部、市场部和供应商、客户核对账务前应和财务部内部先核对一致,出具盖有公司“财务章”的正式对账单给对方。( 这样可以存档,以备后来查验,如有不符,不必要返回所有账务重新核对。)建议对应付账款设置账期;每月客户回传月度对账单,准确及时的财务数据是应收账款管理的基础。
3. 液压科技做为协力的一个事业部,核算相对独立,但部分账务处理还得结合协力总部数据。例如:部分对外销售在液压,回款在协力总部,需要有书面协议或者说明来统一账务。
4. 财务应该参与到公司管理中,公司制度建立、人员变更、生产流程、产品组成等,财务都应了解。
5. 在成本核算方面,财务部需要研发部、质量部、采购部、市场部、仓库、车间的配合,尤其是设计变更和仓库库存的准确性。
6. 单据统一、规范。区分产品入库和退货入库;车间报废要有报废单据,经领导签字并传递到财务(原料报废退回厂家不包括在内。)
7. 所有入库原料以及产品,应有检验合格,并在入库单上签字。
8. 协力总部给液压科技的固定资产分配,如厂房、车间、车辆,应配有相关协议说明。
9. 减少替代票使用,尽量开到正规发票;减少现金支付货款,尽量银行存款收付货款。
10. 在仓库库存账实相符、物料编码统一明确后,建议单据由仓管来录入,这样可以及时关注账务和实物的一致性、物料编码的合理性,充分利用软件带来的便利,提高工作效率。
11. 财务应多关注政策变动、市场变动,准确账务处理,合理规避风险。
12. 财务应多学习来加强自身业务能力。
13. 建议财务部定期对财务人员进行相关知识培训,业务处理技巧讲授,来提高财务人员业务水平。
三:改进
1. 完善制度建设:对日常事务进行制度控制,使日常操作行为有法可依。有一整套财务管理制度、仓库管理制度。(计划2012年1月完成)
2.在今后定期(按月度、季度、半年度、年度)和不定期地做好财务分析工作。定期分析主要包括成本分析、财务状况及经营成果分析,不定期分析主要指针对具体事项、具体业务进行临时财务分析。通过财务分析工作找出差距和完善措施,为公司未来决策提供参考。
3.要求生产部门领料时填列领料用途,财务录入数据时反映产品对象,这样可以将产成品和实际领料直接对应起来,可以直接反映生产每种产品对应材料的品种、数量,提高成本核算的准确性和客观性,为成本控制打好基础。使投入、产出合理、准确。(计划2012年1月在金蝶中准确反映,这个过程需要车间和仓库很好配合)
4.进行在产品核算:由于每月在产品的数量直接影响成品中直接材料的耗用,因此要准确核算产成品的成本必须进行在产品的核算。
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