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为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理,不断提高经济效益,特制订子公司财务管理规定,欢迎参阅。
为了加强分支机构财务会计管理工作,健全内部管理机制,保证公司财产的安全与完整,提高公司的经济效益,特制订本制度。本制度所指分支机构为总公司下属的分公司、办事处。
第一章 财产监督机制及人员职责
鉴于目前分支机构管理架构相对简单,负有财产监督职责的相关人员为分支机构会计、出纳、仓库人员等。分支机构会计是主管分支机构财产管理和会计核算的主要负责人,直接向总公司财务中心汇报工作,接受财务中心的指导和监督。仓库主管(未设仓库主管的分支机构为仓库负责人)为主管分支机构存货的主要负责人,有关及时收、发、退、存货物,防火防盗等日常的事务性工作,直接向分支机构经理汇报工作,接受分支机构经理的指导和安排,有关出入库手续、库房制度建设、盘点等库存的监控工作,则直接向总公司财务中心汇报工作,接受财务中心的指导和监督。在分支机构内,两者应密切配合,共同协助分支机构经理完成日常的经营管理工作。分支机构出纳(所设的专职或兼职的内部人员)主要经管分支机构内部的货币资金,接受分支机构会计的业务指导。分支机构的财务人员和仓库负责人员均由总公司财务中心直接委派或任命。
一、分支机构会计的工作职责:
1、审核仓库入仓单,保证调拨入库数量无误,协助总公司完成调拨差异调整; 2、控制客户的信用额度,保证公司信用额度控制制度的执行;
3、完成应收账款相关账务的处理(包括销售收入、回款、返利、调价、运费等); 4、月底和业务人员对账,出具正式对账单并由业务人员与客户对账,跟踪对账情况; 5、月底组织对库存商品的盘点,出具盘点表及盘点报告; 6、审核分支机构人员的费用报销并协助总公司控制费用; 7、控制分支机构人员当月借款限额; 8、制作分支机构工资表
9、每周与分支机构出纳一起进行现金盘点,保证账实核对无误; 10、报送总公司要求的财务报表及销售报表(每月5日前向总公司报送); 11、保存相关的账务资料 二、分支机构出纳的工作职责:
1、经管分支机构的所有库存现金和银行账户; 2、根据审批后的审批单办理现金收款、付款业务;
3、建立手工现金日记账并按业务发生的时间序时登记库存现金收支情况,对库存现金做到日清月结,做到账实相符;
4、建立手工银行存款日记账并按业务发生的时间序时登记,定期核对银行存款余额,按月编制银行存款余额调节表;
5、严格控制库存现金限额,不得坐支或挪用现金; 6、对库存现金和相关单据妥善保管,确保安全、完整。 三、分支机构仓库主管(仓库负责人)的工作职责:
1、合理安排仓库人员的工作,严把商品出入库的手续,保证库存商品的安全和完整; 2、依据公司制度及有关规定,负责监督执行商品出入库的工作流程,做好验收、装卸、检验和登记商品出入库等各项工作,保障商品流转的正常进行;
3、与分支机构会计密切配合,组织仓库商品的盘点,发现问题及时上报处理; 4、负责库存商品的码放工作,做到按品种、按规格分门别类地摆放;
5、对下属员工的工作状态及工作业绩进行评估,加强思想教育工作,及时反映并解决问题; 6、做好库房的防火防盗等工作,落实安全责任;
7、加强对残次商品的管理,将每周(或月)发生的残次品情况及时上报总公司处理; 8、遇特殊情况,如分支机构经理违反制度强迫发货、发生火灾、盗窃等特殊事件,可直接向国洲副总和财务部经理汇报情况。
第二章 货币资金管理
一、收支两线管理
分支机构在经营地开设二个银行账户,一个“收入”账户,一个“费用支出”账户。 (一)收入账户管理
收入账户专门用于收取分支机构所有的货款收入,包括所有收取的现金、代理金等收入。分支机构无权支取收入账户中的任何银行存款。分支机构每周星期一将“收入”账户中上周收入的银行存款划回总公司指定账户,不得截留、挪用此账户的款项。对于有档口的分支机构,当日收取的现金不迟于次日上午12点前存入收入账户。分支机构会计每周需提供一份上周的销售收入业务明细表。
1、除有门市(档口)在销售商品时可直接向客户收取现金外,分支机构不得向客户收取现金,如特殊情况确需收取现金的,由相关人员提出申请,经分支机构经理和会计核准后,以书面委托收款形式通知客户付款。(委托书如附表一)未经同意私自收取客户款项属严重违规行为,一经公司发现,将严肃处理。
2、对客户直接将货款汇回总公司或总公司转账收款的,分支机构会计应及时通知总公司财务,经总公司出纳确认货款到账后,由总公司以收款确认单(附表二)的形式通知分支机构记账。 (二)费用支出账户管理
费用支出账户专门用于分支机构的日常费用支出,其资金来源由总公司拨入。
1、分支机构严格执行收支两条线的资金管理制度。分支机构所有的货款收入,必须全部存入
收入账户,分支机构的费用支出只能从“费用支出”账户支出,严禁分支机构用货款支付费用。 2、对于总公司人员在分支机构提取备用金必须经总公司审批,具体操作程序为该总公司人员向分支机构经理提出申请,由分支机构会计审核后传真总公司,财务中心接到传真后按公司借款审批程序处理,并在核准后回传分支机构财务。总公司人员提取备用金后,分支机构会计需及时通知总公司记账,并将相关单据原件一同寄回总公司(分支机构只留收据复印件)。 二、对分支机构个人借款的规定: 1、分支机构个人借款审批权限规定:
a、 借款累计余额在个人月工资的50%以内(含50%),由分支机构会计审批; b、超过个人月工资的50%并少于100%的(含100%),由财务中心审批; c、 超过个人月工资的100%并少于1万元(含1万元),由管理本部审批; d、1万元以上由集团执行总裁审批。
严禁分支机构出纳在未经相关人员审批的情况下向分支机构人员发放借款。
2、对于因出差原因需借款的员工,由该员工向分支机构经理提出申请,经分支机构会计审核后传真总公司,按公司借款审批程序处理; 3、分支机构员工无生活费用,可向分支机构办理借款;
4、原则上借款期限不能超过一个月,对个人借款不按规定进行费用报销或归还时,分支机构会计必须从借款人当月工资中扣回;
5、对于未还清借款的员工,分支机构财务原则上不得再受理其新的借款申请。
第三章 费用开支管理
一、分支机构费用实行预算管理
分支机构会计于每月28日前向总公司财务中心报送下月的费用预算表,由财务中心据前期费用发生情况审核并报执行总裁批准后执行。分支机构根据实际情况,凭总公司审批同意报销的金额报销费用。
二、分支机构费用报销审批权限
分支机构的费用支出单据统一按月寄回总公司,按公司报销程序执行,分支机构无权在未经总公司核准情况下进行费用报销支出。 三、费用发生标准及相应附件要求
分支机构费用支付的标准及相应的附件要求按本制度所附《分公司费用支付标准及报销附件表》及《办事处费用支付标准及报销附件表》执行。 四、费用报销流程
1、报销人填写费用报销单/差旅费报销单,交分支机构经理审核费用支出的合理性,分支机构经理作为部门经理对报销单签字确认;
2、报销人把经分支机构经理签字的报销单交分支机构会计,分支机构会计按《分支机构费
用支付标准及报销附件表》的要求审核单据并填写《分支机构人员报销记录与核定表》。其中,分支机构的一切公共支出,如房租、水电费、运输费等由出纳统一支付和报销。对超支的费用会计应不予审核,如确为合理支出,由报销人经分支机构经理签字后直接向总公司申请,分支机构会计查核总公司的审批情况进行审核;
3、次月3日前,分支机构会计整理报销单和《分支机构人员报销记录与核定表》并寄回总公司,按总公司报销程序处理;
4、报销单据完成公司的报销程序后,由总公司主办会计按审批情况补填《分支机构人员报销记录与核定表》的“同意报销金额”、“扣款额”及“备注”栏,由财务经理核实后传真分支机构出纳,由出纳按《分支机构人员报销记录与核定表》的“同意报销金额”冲减个人借支或返还现金。
流程图如下:
五、工资审核与发放流程
分支机构员工每月的工资发放时间为次月15日。
1、每月8日前,分支机构会计据本机构人员的工资标准和出勤情况制作上月工资表,经分支机构经理审核出勤情况签名后传真总公司财务中心;
2、总公司财务中心按相关人员的工资标准及人力资源部人事记录审核工资表并按公司费用支付程序审核和报批;
3、财务中心把经核准发放的工资表传真分公司会计并由出纳发放工资; 4、分支机构出纳发放工资后把发放工资单据交会计寄回公司。
对于离职人员工资的发放,由离职人员填写离职申请表,按公司离职程序完成相关工作交接及交还公司所有的财物后,由分支机构会计核算工资并连同离职申请表传真财务中心申请发放,严禁未经财务中心同意私自发放离职人员工资。
第四章 应收账款管理
一、信用额度控制
每个会计期间总公司据分支机构申请,核发分支机构新一期的客户信用额度表。分支机构必须严格执行客户信用额度管理。
1、授信额度的申请,严格按公司的信用管理制度执行,必须按时上报,经总公司审批后,方能执行。不允许未经审批先执行,以及超过审批额度执行。
2、分支机构必须严格执行公司批准的授信额度,不允许超信用发货。
3、分支机构应随时检查经销商的信用执行情况,及时清收到期货款。对到期未回款或不守信用的经销商,申请取消信用额度,并对其欠款进行催收、清理。
4、对信用额度的调整,分支机构须提出申请,上报公司审批后执行。对连续三个月未提货或提货额少于授信额度的,分支机构应对经销商进行清理,上报申请取消或调减信用额度,并对其欠款进行催收、清理。
5、分支机构不得与经销商串通,私自提高信用额度或无款发货、先货后款,若有此类情况发生,公司将予以严惩。情节严重者,将移交司法机关。
6、分支机构会计作为信用额度的直接控制人员,对超信用额度客户不予签名发货,对无分支机构会计签名的销售订单仓管如有出货,将对仓管人员和相关业务员予以重罚。
7、如确需超过信用额度发货,由分支机构经理向总公司提出申请,按公司审核程序执行。 二、对账操作程序
分支机构应每月与有欠款的客户进行应收账款核对、确认工作。
1、次月3日前由分支机构业务部各业务员向会计提交各个客户上月发货、收款及欠款结余情况表,由会计审核后填写“对账单”(见附件三),签名作实后提交业务员与客户进行对账。对账单的金额、截止日期必须与总公司账套设置的会计期间一致。
2、业务员应催促客户及时进行核对、并要求客户在对账单上签章确认(如为单位,必须取得对方财务人员签字并加盖公章;如为个体,必须由对方老板签章确认)。对于客户有异议的对账单,要求客户在对账单上详细说明。
3、业务员收到客户确认的对账单后,应提交一份复印件由财务归档。对于客户有异议的对账单,业务员应及时与会计沟通,解决对账差异,并重发对账单,要求客户签章确认。
4、各业务人员必须按“应收账款在谁手里就由谁负责清理”的原则,积极清理过去遗留的应收账款,不得扯皮推诿。
5、业务人员离职时必须对所负责的客户的应收账款重新核对,取得客户的确认并经总公司
审核后方可办理离职手续。
对账流程如下:
⑤复印对账单由会计备档
三、客户返利
1、返利的标准:
a、 客户经销的产品必须是公司产品。 b、发行的新片、特价品不享受返利优惠。
c、 能享受销售返利的客户必须是与公司签订经销协议的客户。分支机构应与客户商洽合作条件,并以书面形式报回总公司,经本部经理审核后报总经理审批后执行。分支机构应将经审批后的返利合同送一份至总公司财务部备案。 d、客户返利按月或季计算。
e、 客户返利的计算以当月(季)的回款金额为基数进行返利的计算。 2、返利的程序:
a、 由分支机构业务代表提出申请,根据客户的当月回款额,按当时与客户商洽合作条件确定的返利率计算返利并提交分支机构经理审核。
b、分支机构经理据客户的回款额进行审核并提交分支机构会计审核。 c、 分支机构会计确认回款额无误后提交总公司按总公司返利程序执行。
四、应收账款内部转账操作
客户的应收账款从总公司转到分支机构管理或分支机构客户转入总公司管理,应按以下方式进行客户管理交接:
1、总公司客户转到分支机构:
a、 由于总公司营销策略的需要或其它原因需把客户应收账款转到分支机构的,先由总公司业务员与相应的销售会计进行内部对账,并由销售会计提供正式的对账单签字确认后由业务员与客户进行对账。
b、总公司业务员完成对账并取得由客户签章的对账单后,填写转账申请单向相应的销售会计提出转账申请。
c、 销售会计接到申请单审核后转交总公司主办会计
d、总公司主办会计在转账申请单签名同意后传真给分支机构会计
e、 分支机构会计通知分支机构经理指定相应业务员与客户沟通确认应收账款 f、 由分支机构业务员和会计进行确认应收账款无误后签字回传总公司
g、总公司主办会计把由分支机构业务人员和会计签名核实后的转账申请单转交销售会计转销客户应收账款
2、分支机构客户转入总公司:
分支机构客户转入总公司按总公司客户转到分支机构的转账程序进行类似的操作。 注:总公司主办会计是应收账款内部转账的关键控制人,未经其同意,分支机构会计或总
公司销售会计不得接受其他人员的要求进行转账工作,造成应收账款无法收回责任由相应会计承担。
五、应收帐款的调整
1、对于客户欠款(应收帐款)在客户之间相互地转移,必须取得客户之间财产转移的确认函,确认函后附货品转移的清单,该确认函在客户双方签字后,经分支机构经理和会计确认后方可做为调帐依据。
2、客户(总公司或分支机构的客户)要求对其现有库存的滞销品降价,以促进销售,分支机构经理应派专人到客户处清点商品,确定品名、数量、价格,编制一份清点表,由客户签字确认,经分支机构经理、会计审核后传回总公司审批,以此作为调减客户应收帐款的依据。分支机构相关人员必须实事求是,不得弄虚作假,损害公司利益。 六、发票开具程序
对于分支机构人员申请开具发票(包括增值税专用发票和普通发票),按如下方式操作: 由相关业务员填写发票开具申请单(附表四),交分支机构会计审核欠款情况、申请金额后传真总公司财务中心,由财务中心按规定开具。
第五章 商品进销存管理
一、商品调拨 1、商品调拨流程
(1)分支机构计划员根据经销商的购货申请与仓库的库存情况,填写“商品调拨申请单”,交分支机构经理审核。
(2)分支机构经理应查询库存及客户需求情况,对“商品调拨申请单”认真审核,并签署审核意见。
(3)分支机构计划员将经分支机构经理签字同意的“商品调拨申请单”传真至总公司指定的业务员。
(4)分支机构仓库管理员收到货物后,根据配送中心交货清单上所列货物清点,发现实际点收的货物和发货清单有误的,立即检查原因并填写收货差异表通知分支机构会计。
(5)分支机构会计在审核收货品种、数量的真实性后传真总公司相关业务员。 (6)总公司相关业务员按差异情况作相应处理并提请总公司会计调账。
2、商品退货流程
(1)分支机构计划员根据仓管员的要求和预计的销售情况,填写退货申请单交分公司经理审核。
(2)分支机构经理据库存情况签署审核意见。
(3)分支机构计划员在取得经分支机构经理核准的退货申请单后联系托运并把退货申请单和托运单传真到总公司相关业务员。
(4) 总公司相关业务员在配送中心清点后与分支机构计划员核对退货差异。 二、商品销售
1、分支机构商品销售分现款现货、先预收款后发货、先发货后收款(信用额度内发货)三
种方式。
(1)现款现货:客户向业务主办提出购货申请,打单员打印商品销售清单,经分支机构会计审核后传仓管员备货,客户付款并在商品清单上签名,财务收款并在销售清单上签名交给仓库组织发货。
销售流程如下:
通知发货
(2)先收款后发货:客户提出购货申请、预付货款给分支机构并将付款单据传真给分支机构业务员,业务员对货款确认并在客户付款单据上签字后交分支机构会计,会计查询银行收入户收款情况,如由总公司代收款,由分支机构会计向总公司出纳查询到账情况并在收到收款确认单后确认。在分支机构会计确认收到款后在商品销售单签字同意发货交分支机构仓库管理员,仓库组织发货。除部分有信用额度的大客户与档口现款提货外,分支机构的销售一律实行先收款后发货的销售方式。
销售流程如下:
(3)先发货后收款:对信用较好、回款及时、每月销售量相当大的客户,由分支机构经理根据客户的销售与回款情况制定信用额度,报总公司管理本部经理与总经理签字后执行。严禁分支机构私自对客户铺货销售。
销售流程如下:
2、客户提出购货申请,业务员接单后必须经分支机构会计审核(注意事项:如果为现款现货和先收款后发货的会计需审核收款情况、如果为先发货后收款方式需审核是否已超出信用额度)签字后,仓库管理员方可发货。会计人员根据销售单与托运单作账务处理。 3、客户退货
(1)客户退货的范围:所退货物必须是公司销售给该客户的产品。 (2)客户退货的审批权限
a、 该客户本月退货额累计在上月销售额10%以内由分支机构经理审批;
b、该客户本月退货额累计超过上月销售额10%的由分支机构经理向总公司申请经公司审核程序执行。 (3)退货价格的确认标准
a、 对未破损、损坏的产品:按相应品种现时销售价计价,如现时销售价高于当时发出价,则按当时发出价计价;但如为新片裸碟退货,按退货时单价打8~10折计价; b、对破损、损坏的产品:按相应品种现时销售价扣除0.8-1.2元/片计价。
(4)客户退货的操作流程
a、 客户将拟退货的产品名称、数量、质量状况传真给分支机构的业务人员,业务人员按前述规定审核是否准予退货。
b、对符合退货条件的,业务人员报分支机构经理按权限进行审核或审批。经审批后业务主办方可电话通知客户予以退货。业务人员复印两份审批表,分别交分支机构会计与仓库管理员。分支机构会计有监督退货是否按规定执行的责任。
c、 仓库管理员收到客户退回的产品后,清点验收后将一式三份的退货清点单中的两份分别交给会计和业务人员进行相关处理。
d、业务人员作为客户退货的责任人,对退货的全过程进行跟踪负责,并负责与客户退货的差异协调。
4、代发货及代收退货操作
因业务开展需要,总公司与分支机构、分支机构与分支机构存在的代发货及代收退货行为,其处理方法如下:
(1)代发货操作:
a、委托发货业务部门业务人员填写委托发货明细表,分支机构会计审核签名后由业务
人员传真代发货业务部门,由代发货业务部门开具销售订单;
b、代发货公司业务部把代发货销售订单及委托发货明细表(传真件)交由会计审核,
相关会计审核委托发货明细表(传真件)是否有分支机构会计审核签名以决定签名发货;
c、仓库管理员按经会计审核后的销售订单发货并把托运单交由代发货部门业务员保管; d、代发货公司会计把客户应收账款转到委托发货公司核对收货差异和催收。
a、 业务人员传真经签字的审批表到代收退货的总公司或分支机构接口业务人员,由代收退货业务人员复印审批表给仓库管理员。
b、仓库管理员收到客户退回的产品后,清点验收后将一式三份的退货清点单中的两份分别交给会计和业务人员进行账务处理。
c、 代收退货公司会计把客户退货额转到委托发货公司核对退货差异。
三、库存管理 1、存货进出库
(1)、分支机构的库存商品,包括成品、裸碟、包装材料、海报等(有门市的分支机构,其在门市陈列的商品,视同库存商品),除因正常手续(如销售、赠送产品)出库外,任何人未经批准,不得擅自挪用公司商品。
(2)、库存商品的出库必须严格履行规范的出库手续,严禁以手写单的形式出货。 (3)、分支机构仓库主管(负责人)作为分支机构库存商品管理的第一责任人,应负责建立具体的管理制度,必须严格加强分支机构商品进出库管理。
(4)、入库的商品原则上不许外借,但为了丰富内部员工业余文化生活,特作如下规定: a、 内部员工借碟的申请,必须在分支机构经理和会计签字后,仓库方给予借出; b、借碟后归还的时间:电影2天,电视剧7天;
c、 每次限借一套,前次借出的碟子归还后方可再借下一次; d、同一品名、节目的碟子只能限拆包装一套; e、 仓库应指派专人负责借出碟的保管、登记工作。
2、盘点制度
为保证核算的真实性和加强库存商品的监管力度,分支机构在每月月底必须对库存商品
进行盘点,由分支机构会计出具盘点表及盘点报告(对盘点有差异的商品,必须查明差异原因),各相关人员(仓管员、会计、盘点人等)签名确认,在次月随费用单据及报表一同寄回总公司。 3、库存合理化
为了保证分支机构库存合理化,确保单品当月流通率不低于100%,避免出现商品缺货或
过剩现象,由分支机构经理与业务员结合近三个月单品销售量一同作出产品安全库存量明细表,交总公司审批后由分支机构经理指定专人负责跟进,每月初3日前提交上月末《安全库存与实际库存对比明细表》到财务中心及管理本部审查。
第六章 审计监督
一、总公司成立专门的审计机构,配备专门的审计人员,依据总公司的授权,对各分支机构行
使审计监督职能。
二、总公司委派专门的审计人员定期或不定期地到各地分公司、办事处,对财务收支活动、经
营管理活动、资产的安全与完整性和内部控制情况进行审查并作出必要的评估。 三、分支机构的经理、会计、仓库主管(负责人)离职时,应进行专门的离任审计,对其在任
职期间的工作绩效、授权的执行或遵守情况、是否存在违规违纪行为等方面进行评估。 四、分支机构人员在审计人员履行职责时,应采取积极协作的态度,配合审计人员的工作,不
得故意回避、刁难、阻挠和打击报复。
五、分支机构人员对审计人员的审计行为和审计结论存有异议的,可向总公司财务中心投诉或
申请复议。
第七章 其他
一、文本单据管理
1、分支机构应将总公司调拨单与分支机构产品入仓单粘贴在一起作为商品入库凭证。 2、分支机构应将本分支机构销售单及托运单粘贴在一起作为商品销售凭证。 3、分支机构应建立客户应收账款账袋,妥善保管客户应收账款确认资料。
4、分支机构应将上报总公司的所有申请、报告、报表等资料和总公司下发的所有文件、资料整理归档,分类保管。 二、合同及担保
2、担保
分支机构不具备法人资格,因此严禁分支机构对外进行任何事项的经济担保。 三、其他
1、本制度的解释权归集团公司财务中心,在实行中将结合公司发展的实际情况进行改进和完善;
2、本制度经总公司副总经理及集团执行总裁核准后实施,修正时亦同。
广东ABC发展有限公司
管理本部
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尊敬的领导:
您好!
我是xxxx财经职业学院会计二系财务管理专业的应届毕业生,很荣幸也很高兴参加贵公司应聘职位的竞争,并很愿意为贵公司未来的发展做出贡献。
三年来,在师友的严格教育及个人的努力下,我具备了扎实的专业基础知识,系统地掌握了财务会计、成本会计、财务管理等多方面的知识以及相关内容和科目,能独立完成财务报表的编制并针对某一报表进行财务分析,进行成本核算,内部控制等。利用课余时间广泛涉猎了大量书籍,不但充实了自己,也培养了自己多方面的技能。更重要的是,严谨的学风和端正的学习态度塑造了我细心、朴实、稳重、创新的性格特点。几次的社会实践更是培养了良好的团队合作精神。我认为最重要的是培养学习和工作的乐趣、掌握学习新知识的方法,积极进取的生活工作态度。我相信为了生活而工作,仅仅是工作;而为了学习而工作,不仅是工作,更是创造。
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此致
敬礼!
quduwen
20xx年x月x日
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此致
敬礼!
quduwen
20xx年x月x日
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年3月加入北京华联馥颂商业有限公司,从出纳做起,经过半年的考核,20XX年9月转岗做往来账会计并负责管理固定资产。华联馥颂是由北京华联集团与法国百年老字号FAUCHON合资成立的餐饮企业,企业定位为奢侈品牌,客户定位为高收入客户群。经过三年的工作,我成功的实现了由学生到职员身份的转变,不仅提高了业务能力,更重要的是学会了如何工作,如何在团队中发挥自己的作用,如何与客户,与供应商,与领导,与同事相处。我认为自己在各个方面都得到了提升。
非常期望能有幸到贵公司任职。在贵公司提供的平台上不断学习,不断成长,为贵公司创造价值。
此致
敬礼!
quduwen
20xx年x月x日
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亲爱的团组织:
你们好,本人是初一xx班学生xxx,在班上担任劳动委员一职。热爱劳动,能协助老师完成各种力所能及的任务。
来到天河职中学习的这一段日子里,参与了学校组织的多种活动:在文学社的学习让我知识丰富不少;参加校运会赛跑虽然成绩不理想,但也让我明白人应该有锲而不舍的精神和深刻地体会到友情支持的强大力量。让我更加热爱我们的校园,我们的班集体。另一方面,在老师的耐心教导下,我的学习成绩也有一定的进步,操行上也取得了很好的评价。现在志愿加入共青团组织。
我了解到中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。它是对加强团员和青年的思想工作;动员和组织团员青年在社会主义现代化建设中发挥作用;动员和组织团员关心青年利益,密切联系青年群众;加强对团员的教育和管理,做好团支部的经常性工作。
以上是我对共青团的认识以及志愿加入共青团的目的。
此致
敬礼!
申请人:xxx
xxxx年xx月xx日
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财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。下面是读文网小编为大家精心整理的财务管理求职信,希望能给您带来帮助。
尊敬的领导:
您好!我的一名xx学院会计学院20XX届财务管理本科毕业生。以下是我的求职自荐书。
幼闻毛遂自荐,名传千古。今欲一仿先贤,虽才不堪比,心向往蔫。望能欣然纳之,此诚可愿也。本人从小爱好文史,颇阅古籍,熟读《史记》《资治通鉴》的同时也逐渐养成了我沉稳冷静,不急不躁的性格。这也暗合了财会方面的工作性质,那就是能稳得住、能与枯燥的数字做长期斗争。
既然是求职,就需要用人单位了解我,请恕我先介绍一下我大学四年的基本情况:
上年度竞选班长,并获高票当选。之后我开展了多项活动,如积极组织与学长的联谊会,帮助同学们能尽快转化成角色;与社会联系开展青年志愿者活动,努力参加社会实践活动。同时也锻炼了我的综合能力,其中协调能力尤为突出,在同学们中也颇受爱戴,屡获院校优秀班干部、三好生等。但自感鱼与熊掌不可兼得,学习才是我的头等大事。
其后三年一直十分重视加强自己本专业的素养,经过不断的学习及参加专业竞赛,并自学中国注册会计师课程,效果明显。在06年的中国注册会计师考试(CPA)中《税法》成绩以80分通过,《财务成本管理》虽未过,但对我获得第三届浙江省财会信息大赛二等奖的帮助甚大。
今年本科毕业,开始了我众里寻他千百度的艰苦历程。那么用人单位肯定会问:“你凭什么获得这个职位”我也常常这样扪心自问。“纸上得来终觉浅,惟知此事要躬行”我的实地经验的确尚欠火候。我也知道用人单位大都奉行“拿来主义”但我想你们会更看重一个人的潜力。我相信以我的孜孜不倦的进取精神和老牛耕田般的努力会受到你们的欢迎的,我需要的仅仅是机会,需要时间的证明。
随信附上个人求职简历,盼面谈。我坚信凭着您的信任和我的汗水,我们有理由向往未来更灿烂!
此致
敬礼!
quduwen
20xx年x月x日
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求职信又称“自荐信”或“自荐书”,是求职人向用人单位介绍自己情况以求录用的专用性文书。下面是读文网小编为大家精心整理的财务管理学生求职信,希望能给您带来帮助。
尊敬的领导:
您好!我的一名嘉兴学院会计学院214届财务管理本科毕业生。
幼闻毛遂自荐,名传千古。今欲一仿先贤,虽才不堪比,心向往蔫。望能欣然纳之,此诚可愿也。本人从小爱好文史,颇阅古籍,熟读《史记》《资治通鉴》的同时也逐渐养成了我沉稳冷静,不急不躁的性格。这也暗合了财会方面的工作性质,那就是能稳得住、能与枯燥的数字做长期斗争。
既然是求职,就需要用人单位了解我,请恕我先介绍一下我大学四年的基本情况:
20XX—20XX年度竞选班长,并获高票当选。之后我开展了多项活动,如积极组织与学长的联谊会,帮助同学们能尽快转化成角色;与社会联系开展青年志愿者活动,努力参加社会实践活动。同时也锻炼了我的综合能力,其中协调能力尤为突出,在同学们中也颇受爱戴,屡获院校优秀班干部、三好生等。但自感鱼与熊掌不可兼得,学习才是我的头等大事。
其后三年一直十分重视加强自己本专业的素养,经过不断的学习及参加专业竞赛,并自学中国注册会计师课程,效果明显。在20XX年的中国注册会计师考试(cpa)中《税法》成绩以8分通过,《财务成本管理》虽未过,但对我获得第三届浙江省财会信息大赛二等奖的帮助甚大。
今年本科毕业,开始了我众里寻他千百度的艰苦历程。那么用人单位肯定会问:“你凭什么获得这个职位”我也常常这样扪心自问。“纸上得来终觉浅,惟知此事要躬行”我的实地经验的确尚欠火候。我也知道用人单位大都奉行“拿来主义”但我想你们会更看重一个人的潜力。我相信以我的孜孜不倦的进取精神和老牛耕田般的努力会受到你们的欢迎的,我需要的仅仅是机会,需要时间的证明。
我坚信凭着您的信任和我的汗水,我们有理由向往未来更灿烂!
祝贵公司事业蒸蒸日上。
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只有具备了这多方面的高标准、严要求,才有可能成为一名合格的企业管理人员,踏进这个门槛,还有很多需要从头开始的小步伐,这些都是一种考验,但也是对财务管理者的一种无声的保护。下面是读文网小编为大家精心整理的财务管理求职信800字,希望能给您带来帮助。
尊敬的领导:
您好!非常感谢您在百忙之中审阅我的求职材料。期盼能加入到贵公司的行列之中,和同事们风雨同舟,与时俱进!我叫XXX,是XX职业技术学院财务信息管理专业的应届毕业生。
我是一个来自农村的学生,农村的历炼使我体会到许多难以想象的艰苦,同时使我的性格稳重,做事踏实,我相信这对我以后的人生发展有莫大的影响。
大学期间,我特别注重专业知识的积累,有务实的专业基础,并且努力培养自己独立自主的能力和积极向上的心态,由此我先后多次获得系级三好学生及二等奖学金;并通过了会计从业资格证考试。在课余时间,我自学并熟练掌握Office办公软件,还通过在网上了解电脑知识,帮朋友组装了一台在当时配置很好的电脑,从而也就使自己在电脑硬件知识方面有了很大提高!
我的专长是熟悉会计政策与法规,并且能够熟练运用,熟悉工业企业会计(成本会计),管理会计,初级财务会计等,熟练掌握高级办公自动化和用友,金蝶等财务软件并能很好运用。
三年中我一直都积极参加和筹划各种活动,这些都锻炼了我的办事能力,组织协调能力,沟通能力。我的最大优点是动手能力强,能吃苦耐劳,有团队精神,大学生活的磨练,锻炼自己的人际交往能力和口头表达能力,逐渐的培养了独立分析和解决为题的能力,也形成了求实的思维方式。
作为一名刚从象牙塔里出来的学生,我的经验不足或让您犹豫不决,但请您相信我的干劲与努力将“祢补”这暂时的不足,也许我不是最好的,但我绝对是最努力的。我自信,我执着,我的付出定能使我在工作中有不俗的表现。
若能够得到您真诚的赏识,我将会强化技能,增进阅历、经历磨练。我很期盼能加入到贵公司去发挥我的潜力,如有机会与您面谈,我将十分感谢!期盼您的回音!
此致
敬礼!
quduwen
20xx年x月x日
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一名优秀的财务管理工作人员是在各种理财问题上能够做到游刃有余,不论是消费、储蓄、投资还是撤资。下面由本小编精心整理的财务管理实习鉴定表实习内容,希望可以帮到你哦!
当陌生的环境变得熟悉,当夏的炎热代替了冬的寒冷,不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。俗话说得好,好记性不如烂笔头,工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:
一、工作方面:
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开::始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从06年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。每周一,将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细:流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉,而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面:刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。同时,根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇:货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。
(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(2)税务:对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(3)关于增值税发票的开据:此项工作有一点小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。
(2)相关人员接待:对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
二、学习方面
虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同,但是我并没有感到灰心和气馁,不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快,我还需不断学习新的业务知识。
三、思想方面
工作与学习很重要,但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态,以乐观的心态去面对一切,这不仅使我的工作开展很顺利,同时与同事之间的相处非常融洽。
以上是这三个月的工作总结,当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足:
1.知识方面的匮乏:财务方面的知识更新速度很快,这方面的知识仍要不断的加强。
2.记账:记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误,更改时比较麻烦,在业务不断熟悉的过程中,类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张,但随着业务的熟练以及检查,出错率逐渐减少。
3.单据的填写:在填写单据方面曾出现过不同的小问题,如填写不规范、盖章不合理等问题,随着经验的积累,此类问题已很少出现。
以上是我在试用期的工作总结,感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励,感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中,我将会熟悉更多的相关业务,用笔记录自己的成长足迹,不断鞭策自己,不断成长。#p#副标题#e#
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想成为一名出色的、成功的财务管理者,财务管理求职信中必须突出具备全局意识,要有危机意识,时刻必须保持高度紧张而又清晰的头脑,下面是读文网小编为大家精心整理的财务管理求职信模板,希望能给您带来帮助。
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我是XX,大学期间,我特别注重专业知识的积累,有务实的专业基础,并且努力培养自己独立自主的能力和积极向上的心态,由此我先后获得系级“三好”学生及二等奖学金;并通过了会计从业资格证考试。三年中我一直都积极参加和筹划各种活动,这些都锻炼了我的办事能力,组织协调能力,沟通能力。
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财务管理(Financial Management)是一个企业的命脉,是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。下面是读文网小编为大家精心整理的财务管理毕业求职信,希望能给您带来帮助。
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您好!我是XX农业大学发展学院XX级财务管理专业的应届毕业生,名叫XX。感谢你在百忙之中浏览我的求职信!
大学期间,我特别注重专业知识的积累,有务实的专业基础,并且努力培养自己独立自主的能力和积极向上的心态,由此我先后获得专业二等奖学金2次,专业三等奖学金1次,校级优秀团员2次,院级优秀团员1次;并先后通过了XX会计电算化考试/会计从业资格证考试;另外还考取了驾驶证等。四年中我一直担任学习班长,寝室长,课程设计组组长,毕业生组秘书等职务,这些都锻炼了我的办事能力,组织协调能力,沟通能力。
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我作为一名求职者,虽然存在很多方面的不足,但还是会虚心学习,积极工作。恳请希望得到贵府给与面试机会,以近一步考察我的能力。
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对于一个财务管理专业的求职者而言,首先应当是进入这个行业,才有资格谈论整个管理层面的现状与愿景,因此一封财务管理专业求职信很重要。下面是读文网小编为大家精心整理的财务管理个人求职信,希望能给您带来帮助。
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您好!
我是xxxx财经职业学院会计二系财务管理专业的应届毕业生,很荣幸也很高兴参加贵公司应聘职位的竞争,并很愿意为贵公司未来的发展做出贡献。
三年来,在师友的严格教育及个人的努力下,我具备了扎实的专业基础知识,系统地掌握了财务会计、成本会计、财务管理等多方面的知识以及相关内容和科目,能独立完成财务报表的编制并针对某一报表进行财务分析,进行成本核算,内部控制等。利用课余时间广泛涉猎了大量书籍,不但充实了自己,也培养了自己多方面的技能。更重要的是,严谨的学风和端正的学习态度塑造了我细心、朴实、稳重、创新的性格特点。几次的社会实践更是培养了良好的团队合作精神。我认为最重要的是培养学习和工作的乐趣、掌握学习新知识的方法,积极进取的生活工作态度。我相信为了生活而工作,仅仅是工作;而为了学习而工作,不仅是工作,更是创造。
我热爱贵公司所从事的事业,殷切地期望能够在您的领导下用我的青春活力、满腔热诚、勤奋踏实为这一光荣的事业添砖加瓦;并且使我在实践中不断学习、进步。我相信有了自己扎实的基础和平时的实践积累,一定能够胜任贵公司所要求的工作。
当然,作为一名应届大学生,最大的弱点莫过于缺乏经验。但是我会一切从实际出发,相信从小养成的吃苦耐劳的精神会帮助我尽快融入到工作中,在工作中虚心向老员工请教、学习,改正自己的缺点、弥补自己的不足,尽自己最大的能力来为公司的发展尽一份微薄之力。
最后,感谢您在百忙之中阅读我的自荐书并衷心的祝愿贵公司乘风破浪,勇创佳绩!
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财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。下面是读文网小编为大家精心整理的财务管理毕业生求职信,希望能给您带来帮助。
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您好!非常感谢您能在百忙之中阅读我的求职信。
我是湖北职业技术学院财经系财务管理专业的一名应届毕业生,在投身社会之际,欣闻贵公司声誉卓着、前景广阔,是一个能充分展现自己价值与能力的良好舞台。故现慎重将我个人有关资料呈上,恳切得到贵公司的亲睐,成为贵公司的荣幸一员,为贵公司进一步繁荣尽自己绵薄之力。
三年的大学生活,培养了我熟练的专业技能。在能熟练掌握会计学原理、财务会计、成本会计、预算会计、管理会计、会计电算化、excel在公司财务管理中的运用等重要的会计理论知识的同时,通过学校组织的会计模拟实验,利用寒暑假到企事业单位了解学习,进一步丰富了自己的实践经验。此外,为充实自己专业技能,利用业余学习操作金碟,速达等财务软件和office系列办公软件。
市场需要的是一专多能的复合性人才。为了更好适应社会和迎接挑战,我在业余尽力完善各方面能力,英语已达国家英语四级水平,具备良好的读、写和一定听、说能力; 计算机达国家二级水平,在业余时间里,通过发传单,推销牛奶,卖运动鞋,做青年志愿者锻炼自己胆识和处事能力,增强自信和丰富阅历。
我来于贫穷的农民家庭,但是农民那朴素和宽厚的胸怀培养了我诚实、细心、谦让、随和的待人作风和踏实、稳重、谨慎、不怕吃苦的办事态度。我为此感到庆幸和自豪。
诚信乃立职之本。上面所言均乃真心之言。我相信贵公司看中的不是学历,而是应聘者的能力和发展潜力而对我的关注。真心希望获得一个与贵公司同甘共苦、共创未来的机会!
最后,真心感谢您在白忙之中给予我的关注。祝愿贵公司事业蒸蒸日上、再创辉煌!
此致
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对于一个企业而言,管理层面本来就是中枢神经,不能有轻微震荡,不然整个企业就面临一场灾难,具体到财务管理更是整个企业管理中的核心所在,一定要慎重。当今的市场竞争如何之激烈,容不得半点马虎,这一点在财务管理求职信中务必明确表态。下面是读文网小编为大家精心整理的本科财务管理求职信,希望能给您带来帮助。
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您好!
我是xxxx财经职业学院会计二系财务管理专业的应届毕业生,很荣幸也很高兴参加贵公司应聘职位的竞争,并很愿意为贵公司未来的发展做出贡献。
三年来,在师友的严格教育及个人的努力下,我具备了扎实的专业基础知识,系统地掌握了财务会计、成本会计、财务管理等多方面的知识以及相关内容和科目,能独立完成财务报表的编制并针对某一报表进行财务分析,进行成本核算,内部控制等。利用课余时间广泛涉猎了大量书籍,不但充实了自己,也培养了自己多方面的技能。更重要的是,严谨的学风和端正的学习态度塑造了我细心、朴实、稳重、创新的性格特点。几次的社会实践更是培养了良好的团队合作精神。我认为最重要的是培养学习和工作的乐趣、掌握学习新知识的方法,积极进取的生活工作态度。我相信为了生活而工作,仅仅是工作;而为了学习而工作,不仅是工作,更是创造。
我热爱贵公司所从事的事业,殷切地期望能够在您的领导下用我的青春活力、满腔热诚、勤奋踏实为这一光荣的事业添砖加瓦;并且使我在实践中不断学习、进步。我相信有了自己扎实的基础和平时的实践积累,一定能够胜任贵公司所要求的工作。
当然,作为一名应届大学生,最大的弱点莫过于缺乏经验。但是我会一切从实际出发,相信从小养成的吃苦耐劳的精神会帮助我尽快融入到工作中,在工作中虚心向老员工请教、学习,改正自己的缺点、弥补自己的不足,尽自己最大的能力来为公司的发展尽一份微薄之力。
最后,感谢您在百忙之中阅读我的自荐书并衷心的祝愿贵公司乘风破浪,勇创佳绩!
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财务管理人员如果说是公司最有权力的人也不为过!有多大的权力就要有多大的能力!那么你会怎么去写自己的财务管理实习自我鉴定呢?由本小编精心整理的财务管理实习自我鉴定,希望可以帮到你哦!
一、实习主要内容
1.办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。
2.负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。
3.电算化填制银行收款、银行付款凭证。
4.登记银行日记手工账,并及时与银行对账
二、失
回顾三个月的出纳工作,让我感觉到了我的很多不足之处,将实践想的过于简单,所以操作过程中显得有些眼高手低,产生了许多不必要的麻烦,总结如下:
1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,终于把支票内容写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影现象都会被银行退票,从而耽误工作。
2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。
3、登记银行日记手工账,不能及时与银行对账。
三、得
1、严格按照财务制度的要求,办理银行收付款业务,以及支票的填写、签发,认识到了财务工作的严格性、规范性。
2、学习并操作用友会计软件系统,将书本与实践有效的结合起来。
3、根据记账凭证登记明细账,并学会了编制发生额及余额表。
4、学会了如何与同事们友好相处,及时完成领导交给的其他任务。
四、对公司的认识
对于公司大家有目共睹自,从接手以来,在管理方面实行了人性化的管理理念,即“人为本,德治企,共和谐”。并且先后推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法,提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施,加强了同事与同事之间,员工与公司之间的和谐,也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。
要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求:一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。二、出纳人员要恪守良好的职业道德。三、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。四、很好的沟通能力。而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中,我将努力提高业务水平,克服不足,朝着以下几个方向努力:
1、在以后的工作中不断学习业务知识,通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
2、提高自己解决实际问题的能力,并在工作过程中克服急躁情绪,以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。
以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值和目标。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
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作为一名财务管理专业人员,要深知自己身负的责任和权力。认真做好本职工作,那么你要怎么去写财务管理专业实习鉴定呢?本小编精心整理的财务管理专业实习鉴定,希望可以帮到你哦!
xx到了,为了丰富自己的阅历,适应社会,我想在这个假期能找个实习单位,渡过一个有意义的xx。我应聘的岗位是实习会计,被建业公司安置到了置业有现公司。公司的财务部并没有太多人,设有一名财务经理,两名出纳,两名会计。此次负责我实习的是公司出纳—刘爱丽,刘姐根据我的实习时间,主要是让我了解财务软件的使用和会计处理的流程,并做一些会计凭证。公司采用的是金碟财务软件,从编制记账凭证到记账、编制会计报表、结账都是通过财务软件完成。我认真学习了正规而标准的公司会计流程,真正从课本中走到了现实中,细致地了解了公司会计工作的全部过程,掌握了金蝶财务软件的操作。
开始单位不会让我干什么,观察我是否有耐性全身心的投入本行业。然后是大批量的工作,数量和难度都很大但是要求不高,这是考察我的能力,也让我找到自己的位置。单位里完全按能力来分配待遇,而不是学历。社会的准则就是不能劳动的人就是废物,即便你是大学生、文化高、素质高、说话有水平、气质高、斯文做作等等。山外有山,人外有人,虚心向他人学习有真材实学才是当务之急。
作为学习了这么长时间会计的我们,可以说对会计基本上能耳目能熟了。有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我们都基本掌握。通过实践了解到,这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用,那我们也会是无从下手,一窍不通。下面就是我通过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累,以及题外的很多道理。
以前,我总以为自己的会计理论知识还算扎实,正如所有工作一样,掌握了规律,照葫芦画瓢准没错,那么,当一名出色的会计人员,应该没问题了。现在才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践,其它一切都为零!会计就是实际中学会做账。
在实践中我也发现,会计具有很强的连通性、逻辑性和规范性。其一,每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户。其二,会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性。其三,在会计的实践中,漏账、错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性。
在登帐过程中,首先,要根据业务的发生,取得原始凭证,将其登记记账凭证。然后,根据记账凭证,登记其明细账。期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入总账。结转其成本后,根据总账合计,填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。
在实习期间,我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以至于登账登得错漏百出。愈错愈烦,愈烦愈错,这只会导致“雪上加霜”,会计本来就是烦琐的工作。不过慢慢觉得只要你用心地做,反而又会左右逢源。越做越觉乐趣,越做越起劲。清朝改良派代表梁启超说过:凡职业都具有趣味的,只要你肯干下去,趣味自然会发生。因此,做账切忌:粗心大意,马虎了事,心浮气躁。做任何事都一样,需要有恒心、细心和毅力,那才会到达成功的彼岸!
总之,在这次会计实习中,我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合。在实习期间我遵守了工作纪律,不迟到、不早退,认真完成领导交办的工作。我可谓受益非浅。
同时,在和建业人交往过程中,我总能学到不少东西,但也看到自己的差距和不足。主要如下:1、知识量少搭不上话。2、知识结合实际工作慢跟不上。3、在校所学知识老化、单一、片面、虚无。4、房地产企业方面的知识很少。5、财务管理、财务处理之知识肤浅。6、税法税务实务纯粹纸上谈兵。7、核对文件效率低下。8、加强对ecel、用友、数据库等专业知识的学习。9、账务处理还要细化学习。10、实践工作能力低下,不得法。11、加强金融知识的学习。14、及时对新会计准则学习。#p#副标题#e#
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作为财务管理专业的学生,要通过实习,不断加强自己的专业知识,提高实际操作能力。下面由本小编精心整理的财务管理专业实习鉴定表,希望可以帮到你哦!
一、毕业实习的性质和目的
毕业实习是财务管理专业实践性的教学环节,是培养学生综合运用所学理论知识和解决实际问题能力的基本训练,对于全面提高学生的综合素质和实际业务能力具有重要意义。毕业实习的目的是:
1.通过实习,较全面、深入地了解会计核算和财务管理工作的意义,熟悉现行会计、财务管理制度和实务操作技能,使学生对会计工作和财务管理工作实践有一个较全面的感性认识。
2.通过实习,使学生进一步消化和深化已学到的专业理论知识。同时通过实践环节,检查学生对所学理论知识的理解程度、掌握程度和应用能力。
3.通过实习,培养学生观察问题、分析问题和解决问题的能力,为今后较顺利地走上工作岗位打下一定的基础。
4.通过实习,培养学生理论和实践相结合的能力,培养实事求是的工作作风,踏踏实实的工作态度,树立良好的职业道德和组织纪律观念。
二、毕业实习的基本要求
实习期间,学生应以实习单位为课堂,以实习单位中具有丰富实践经验的管理人员为教员,认真搞好毕业实习,使其真正收到实效。为此,必须做到:
1.严格按照实习规定的要求进行实习,不得提前结束实习,也不准随意延长实习时间。要遵守实习单位的劳动纪律和其他各项规章制度,与实习带教师傅和实习单位搞好关系。
2.虚心学习会计核算的方法、财务管理的技巧以及其他企业管理知识,勤奋探索实践工作经验。尊重实践经验,尊重管理人员,虚心听取讲解,认真做好实习日记,认真撰写实习报告。
3.对在实习中悉知的商业秘密保密。借阅实习单位提供的各类资料,必须按有关规定妥善保管,完整归还。
4.系统收集和全面掌握毕业论文(设计)的有关数据资料。要深入调查毕业论文(设计)的背景情况,系统查阅论文(设计)有关的文献资料;熟悉毕业论文(设计)的研究思路、技术途径、方法步骤和实际管理中的有关研究成果。
5.应紧密联系毕业论文(设计)选择相应的企业和岗位作为实习点。实习点原则上由学生根据本人的实际情况自主联系,若学生自主联系难度较大,由系负责统一安排。
在学生实习期间,指导教师应当定期或不定期地对学生的实习情况进行检查。检查可以采用与实习单位指导教师通讯联系、实地走访实习单位等方式。实习检查的主要内容包括:实习生劳动纪律的遵守情况;实习生工作的主动性;实习生在实习过程中论文资料的收集情况等等。指导教师对学生实习的检查应当有书面记录;评定实习成绩时应充分考虑检查结果。
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