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第一章 办公设备的配备及管理
第三条 因工作需要,确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请,报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)
第四条 新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买,在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间,一般情况是公司所有,个人使用。(见附表1)
第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买,达到规定使用年限后,由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。
第六条 在规定使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等,所造成的经济损失由个人负责。
第七条 在办公设备规定使用年限期间,配备人员因工作需要发生调动的,公司范围内调动办公设备采取“机随人走”,公司范围外调动办公设备上交公司,由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。
第八条 在规定使用年限期间,办公设备的维修与保养由使用人负责,所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)
第九条 办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
l 公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
l 公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
l 公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。
l 其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。
第二章 总 则
第一条 为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。
第二条 本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第三章 附 则
第十条 办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。
第十一条 本办法自下发之日起执行,由公司综合工作部负责解释。
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随着科技的发展,办公设备的品种在不断增加,办公设备在管理上还存在许多问题。规范机关办公设备管理,要着重从完善管理制度,制定设备标准,严格过程控制,做好基础资料,强化检查考评,加强教育培训等方面采取措施。本文是读文网小编为大家整理的办公设备管理制度的范文,仅供参考。
第一章 总则
一、目的。为了保证公司办公设备正常的运转,提高办公设备的工作效率和使用寿命,特制定本制度。
二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、对讲机等。
三、相关部门职责。
1、人力资源及行政管理部,主要负责办公设备的采购申请受理、采购、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。
2、在总经理批准的情况下,一些部门也可自行购买设备。如安全护卫部可自行购买对讲机。
3、设备使用部门,主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养等事宜。
第二章 办公设备日常管理
一、办公设备的申请和购买。
1、工作人员根据需要提出办公设备的购买申请,并填写《办公设备需求单》,报部门负责人、人力资源及行政管理部负责人和总经理批准;购买设备金额大于2000元的需董事会批准。
2、经公司领导及董事会审批后由人力资源及行政管理部专人购买。
二、办公设备的领用。
1、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房(人力资源及行政管理部负责)领取。
2、对部门领取的设备进行编号,以便盘点。
三、办公设备的使用和保养。
1、使用设备前应详细阅读操作手册,严格按照操作规范操作使用,各部门主管负责监督检查。
2、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范,正确使用,注重平时保养。
3、人力资源及行政管理部对办公设备运行、保养情况进行监督检查,对设备的维修,更换零件要进行登记备案。
四、办公设备维修管理
1、设备发生故障无法使用时,设备使用人应报人力资源及行政管理部网管员处理;网管员无法处理的,可报院技术支持部;都无法解决的由人力资源及行政管理部联系供应商统一报修。
2、在保修期内的设备,人力资源及行政管理部应联系供应商进行维修;保修期外的设备,按照最经济可行的报修方案进行维修,包括委托维修商来完成任务,由部门主管按照维修的真实情况,填写设备维修单中的“维修记录”。
五、建立维修档案
1、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案,由人力资源及行政管理部统一管理,主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。
2、人力资源及行政管理部应定期统计、汇总维修情况,针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施,通知使用部门加以防范。
六、办公设备使用监督
1、人力资源及行政管理部负责对办公设备的使用进行不定期的检查。
2、人力资源及行政管理部对违规使用办公设备人员有提请处罚的权力。
七、办公设备的盘点及赔偿
1、人力资源及行政管理部负责对公司所有办公设备进行分类,并建立办公设备管理台帐,每半年盘点清查一次,作到账物相符。
2、在规定的使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等,所造成的经济损失由个人承担。
八、办公设备的报废处理
1、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单,要认真审核,确认不能再次利用后,经人力资源及行政管理部、总经理签字后方可作报废处理。
2、对决定报废的办公设备,人力资源及行政管理部应做好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
3、报废品由人力资源及行政管理部集中存放、集中处理,不得随意丢弃。
第三章 办公设备分类管理
一、电脑的使用管理
(一)专人收管
1每台电脑指定专人上机,负责日常操作,其他人员不得随意使用。
2电脑使用人员设密码管理,密码属公司机密,未经批准不得向任何人泄露。
(二)电脑的操作规定
1严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项,严禁使用电脑玩游戏。
2不得使用未经病毒检查的U盘,防止病毒入侵。
3严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。
(三)病毒防护
1、对于联网的计算机,任何人在未经批准的情况下,不得从网络复制软件或文档。
2、对于计算机软件的安装(院限制安装软件除外)由使用部门自主决定。
3、任何微机不得安装游戏软件。
4、软件使用前要确保无病毒。
(四)硬件保护
1、未经人力资源及行政管理部批准,任何人不得拆卸所使用的电脑设备。
2、拆卸电脑设备时,必须采取防静电措施。
3、硬件维护后,必须将所有设备复原。
4、各部门负责人必须认真落实本部门电脑以及配套设备的使用和保养责任。
5、各部门负责人必须采取必要措施,确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。
6、对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。
(五)电脑的保养
1、保持电脑的清洁,严禁用手、锐物触摸屏幕,使用人在离开前应退出系统并关闭电源。
2、定期对电脑内的资料进行整理,做好备份并删除不需要的文件,保证电脑运行的速度和存储。
二、电话的使用管理
1、电话由人力资源及行政管理部统一负责管理,各部门主管负责监督并控制使用。
2、每次通话应简洁扼要,以免耗时占线、浪费资金。
3、禁止拨打私人电话。
4、(4)电话出现故障的可报工程维保部进行维修。
三、打印机、复印机的管理
1、为确保复印机的安全运转,每天开机的时间不宜过长。
2、打印或者复印完成后,必须及时取走文件,防止失密。
3、禁止打印或复印私人资料。
四、传真机使用管理
1、传真机放置于人力资源及行政管理部办公室,其他部门若需使用时至此处使用。
2、不得使用传真传送个人资料,机密文件需经领导批准。
3、每天下班后,传真设置成自动接收,防止遗漏重要文件。 五、投影仪使用管理
1、投影仪安置于公司会议室,需要使用部门向人力资源及行政管理部负责人申请。
2、投影仪用于公司、部门会议以及培训。
六、笔记本电脑
1、笔记本电脑放置于人力资源及行政管理部办公室,其他部门若需使用时至此处借用。
2、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。
3、因工作需要,以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。
七、对讲机的使用管理
1、对讲机主要用于安全护卫部。
2、在上班期间,不得用对讲机聊天。
3、对讲机专人专用,不得借给无关人员使用。
八、其他办公设备的使用管理
1、专管专用,公司所有办公设备都要指定专人管理,其他人员使用必须经设备负责人同意。
2、办公设备要定期进行养护,以免老化影响使用。
3、办公设备的使用人员要保证设备的安全,如果因使用人员的过失造成丢失,要追究责任。
第四章 总则
一、本制度由人力资源及行政管理部制定,解释权归办公室所有。
二、本制度自下发之日起执行。
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企业信息化是规范企业管理流程,提高办公效率,节约办公费用的有效手段。办公用品管理是企业日常管理一个部分,如何有效的管理好办公用品,没有信息化手段的支撑是做不到的。是读文网小编为大家整理的办公用品管理制度,仅供参考。
第一条为进一步规范办公用品的管理,明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定,减少办公费用开支,特制定以下规定。
第二条办公用品的申购及审批规定:
1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况,于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品,首先须报本部门经理审批,然后报分管副总经理和行政副总经理审批后,方可由综合管理部采购,如果价值超过2000元以上的,还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时,必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等,对于常规的办公用品,应固定一个物美价廉的品牌,不宜随意变更。
第三条办公用品的采购规定:
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购,有疑问的须即时反馈,否则出现采购错误,由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时,务必把握“货比三家、物美价廉”的原则,确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下,不应随意更换办公用品的品牌,否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购,特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买,且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话,以便市场调研。
第四条办公用品的验收及报销规定:
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时,必须严格依据申购单的有关要求进行验收,确认合格后办理入库手续,有质量问题的,一律作退货处理,对数量或单价有疑问的亦可拒收,并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单,经综合管理部保管员验收签字,综合部经理审核,分管副总和总经理审核签字后,财务方可报销。
第五条办公用品的领用规定:
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放,各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取,综合管理部保管员原则上按照<办公用品消耗标准>予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品,可由本部门经理签字同意,综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用,除需部门经理签字同意外,还须注意领用周期,原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。
4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由行政副总经理批准,并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。
第六条本制度从xx年x月x日起执行。
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公司办公用品管理制度是为了加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的廉政建设,根据公司实际而制定的。下面是公司办公用品的管理条例,欢迎参阅。
为统一公司形象,加强基础管理,合理高效使用办公用品,确保各部门对办公用品的有效使用,本着节约成本、科学管理的原则,特制定本规定。
第一条 办公用品分类
1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。
2、部门办公用品包括:打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。
3、个人办公用品包括:中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。
第二条 办公用品的申购(东胜地区,异地办公用品的管理可参照本规定执行)
1、公司各部门在每月20日之前日进行申购,并将《办公用品申购表》(附表1),报综合管理部相关负责人处。
2、各部门申购办公用品时,需要部门负责人及相关分管领导进行签字。 3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。
4、新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回。
5、新入职行政人员,办公室发放的配套办公用品包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。
6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部采购,私自购买不予报销,各办事机构,由公司综合管理部统一采购,管理办法参照公司本部。
第三条 办公用品的采购
1、公司综合管理部根据费用预算,对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。
2、公司各部门制定的《办公用品申购表》,汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批,后交到综合管理部办公用品专管人员处。
3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商,通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。
4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析,定期进行公示。
第四条 办公用品的发放
1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间,其它时间不予领取(特殊情况除外)。
2、公司各部门领取办公用品之后,综合管理部开《出库单》,公司各部门开《入库单》。
3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度,以最大限度地节省、节约,控制日常办公成本成本。
第五条 办公设备管理
1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。
2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购,由相关领导签字确认后,交予综合管理部,统一购买,其它时间不予申购。
3、各部门在申购办公设备时,要在年度及月度预算范围之内申购。 4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则,由综合管理部与财务部派专人一同购买。
5、公司各部门领取办公设备后,综合管理部开《出库单》,各公司、各部门开《入库单》。
6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》,领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则,严格按照固定资产管理制度进行管理。
第六条 考核标准
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务,责任由相关部门承担。 2、各部门必须在规定的标准范围内申购,如超出范围由各部门负责人自行承担。
3、各部门在其他部门复印、打印时必须进行登记。
4、新入职员工如在一个月内辞职,综合管理部行政文秘必须负责将办公用品及设备收回,否则费用由相关部门承担。
第九条 本制度由公司综合管理部负责编制和修改,由总经理批准。
附表1:
办公用品申购表
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办公用品作为企业的必须开支,在公司的运营费用中占用一定的比例。本文是读文网小编整理的办公用品领用管理条例,欢迎参阅。
一、总则
(一) 为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,特制定本制度。
(二) 规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、一般办公用品包括剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用。
5、不得用办公设备干私活,谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。
二、办公用品计划
(一) 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划,部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。
(二)行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后,编制《办公用品申请购置计划表》,经总经理审批签字后,将采购计划单进行采购。
三、办公用品的发放及领用
(一) 个人办公用品的发放
1、办公室新员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请,填写好《个人办公用品申领单》,并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。
3、行政人员根据员工个人领取情况进行统计。
(二) 部门办公用品的发放
1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配,每办公区分配一套。
2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。
3、行政人员根据部门发放所列物品,各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。
(三) 电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品,已按标准发放,原则上不再增补,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。
四、办公用品的交接与收回
员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时,应严格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐项列出物品清单,接收人在监交人的监督下,仔细点验,遇
有毁损的要求移交人书面标明,视该物品金额的大小情况,是否追究移交人(保管人)的责任,另行处理。
北京朗宇信息技术有限公司
20xx年4月9日
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办公用品的采购有一套管理制度,是为了加强对物资采购的管理,规范公司办公用品采购程序,控制采购成本,提高办公效益。下面是办公用品采购管理条例,欢迎参阅。
为了规范我采购行为,加强财务管理,提高费用效益,特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下,列入营业费用范围的各种日常消耗用品,包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为,并采取责任分离的原则。
一、采购管理
1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类,每类用品确定两家以上固定供应商,集中采购。分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。供应商一经确定,原则上不随意更换,更换供应商应按照上述程序确定。严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划,经主管审批同意后由行政部集中采购。实物保管部门负责用品的入库、保管和领用,不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单,根据供应商的报价选择采购,报价清单由财务部门留存。根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单,出现价格不符时,可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销,超过《公事联系单》范围的采购,由主管财务总经理审批。计划外临时采购,单笔金额500元以下的由计财部负责人审批,超过500元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库,记录收、发、结 存数,并定期核对账实。各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额,并由领用人签字确认。保管部门为每单位设立台账,每季度末结出各单位领用物品数量、金额,交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库,若临时急需物品可先交使用单位使用,同时补办移交入库及领用手续,无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
三、本规定自发布之日起执行。
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办公用品管理制度是为了更好的控制办公消耗成本,规范办公用品的发放、领用和管理工作而制定的。下面是办公用品管理条例,欢迎参阅。
第一章 办公用的申购
第一条 办公用品必须由行政部统一购置,物品的采购,应采用询价、比价、议价原则。
第二条 办公用品购置后,由行政部按照明细单逐一登记《办公用品明细帐》。
第三条 每月1日至5日根据工作需要,由部门填写《办公设备审批表》经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易耗办公用品由各部门统一填写《办公用品申请表》,经部门经理审批后,再由主管副总经理审批。
第四条 行政部根据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对照办公用品库存剩余情况,编制《部门月份办公用品汇总表》,由部门经理、主管副总经理审核,再由总经理批准后,统一购置。
第五条 对办公设备包括(办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、传真机、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、空调、电暖气等)只能申请购置一次,如有特殊情况(损坏或不能修理),需报主管副理总经理审批,再由批准,方可再购置。
第六条 对属低值易耗办公用品包括(计算器、订书器、钢笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等)只能申请购置一次,如有特殊情况(损坏或不能修理),需报部门经理审批、主管副总经理批准,持旧物到行政部申请购置。
第二章 办公用品的领用
第七条 办公用品购置后,由办公用品管理人员统一进行登记、验收入库并填写《库存办公用品明细帐》,再进行统一发放。
第八条 各部门应自制登记簿,建立办公用品个人台帐,以便办公品的发放。
第九条 每月6~8日办公用品采购及调配,每月8~10日各部门到行政部邹俊处领用办公用品,凡对办公用品领用的各部门或部门内员工统一须填写《出库单》,再由部门经理确认签字后,由办公用品管理人员依据《出库单》领取所需办公用品。《出库单》的第三联返给各部门,以便于建立本部门办公用明细帐。
第十条 办公用品管理人员根据每月的《出库单》进行汇总,并填写《部门月份办公品领用汇总表》。
第十一条 根据《部门月份领用汇总表》,每年年底对办公设备及办公用品的领用情况进行统计,并填写《年度公司办公用品统计表》。
注:公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用统一由行政部负责领用。
第三章 办公用品的管理
第十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备应指定专人负责保管。办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。
第十三条 员工离职时应在办理离职手续时,将非消耗性办公用品退回财务部。
第十四条 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 第十五条 非消耗性办公设备因使用时间过长需要报废注销,使用人应提出办公用品报废申请,并填写《办公用品报废申请表》,经部门经理、主管理副总经理审核,再由总经理批准同意后,到财务部办理报废注销手续,由财务部对其进行处置。
附表1:办公设备审批表 附表2: 月份办公品申请表 附表3:部门月份办公用品领用汇总表 附表4: 年度公司办公用品统计表 附表5:办公用品报废申请表
编制: 审核: 批准:
沈阳瑞志城建置业有限公司
二0xx年十月三十日
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办公设备管理制度是为了合理使用物质资源,有效控制成本,规范物品管理而制定的。下面是办公设备管理条例,欢迎参阅。
为规范日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开支,降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则,就办公用品有关事宜规定如下:
一、采购、印刷品印制:
1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室负责统一采购,经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品,应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写,经部门负责人审核签字后,送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类,依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购人(证明人)和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。
6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由行政办公室统一印制。
二、领用:
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”,由部门负责人核签后,到行政办公室管理经行政经理签字后,方可领取。
2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时,一律交旧换新。
三、保管:
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
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办公用品摆放规章制度的作用是加强员工个人修养,提高工作效率,树立酒店管理公司优质形象,共同营造整洁有序的办公环境。下面是办公用品摆放规章条例,欢迎参阅。
目的:树立良好的公司形象,共同营造整洁有序的办公环境,提升员工归属感。加强员工个人修养,提高工作效率。
员工工位的范围:
指员工在办公区内所使用的办公桌的桌面、桌下、屏风及临近区域。
员工工位物品摆放管理办法
一、清理:彻底清理所有工位附近的废弃物品。
1.禁止在工位处摆放任何与工作无关的个人生活用品,如:食品、衣物、鞋子、小动物玩具、各种装饰物等。为美化办公环境、净化空气,可在桌面上适量摆放绿色植物。
2.把永远不可能用到的过期作废文件清理掉,或用做二次用纸,或粉碎丢弃。
3.把长期不用、但有潜在可用性的物品集中打包放置到指定地方,如公司库房;
二、整理:
1.保持员工工位上所有的物品都整齐有序,并进行必要的标识。
2.把经常使用的物品放在容易取到的地方,杜绝乱堆乱放、杂乱无序现象。
3.建议要求所有员工按如下顺序摆放桌面上的物品:整个桌面从左到右依次摆放,杂志筐或文件夹、电话机,电脑显示屏放在桌面的最右侧。
4.要求员工每次离开工位时都要随手把椅子推到桌面下,以保证办公室井然有序。
三、清洁:
1.员工工位区域的卫生由员工个人负责,公共区域的卫生由行政部负责;
2.要求每个员工自备一块抹布,做到每天按时清理个人工位区域,并保持一尘不染。
四、保持与检查:
1.全体员工都应养成上述卫生清洁的好习惯,公司行政部将按照上述规定持续不断地对全体员工的工位物品摆放情况进行检查,对不合格工位的人员给予相应的处罚。
2.不按规定执行的,发现一次罚款20元。行政部通过email把每次的检查结果在全公司进行通报,并直接从当事人手中收取罚金作员工活动经费。
本制度自公布之日起正式生效,请全体员工遵照执行。
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办公楼物业管理的作用是保障公司办公楼的正常有序使用,明确相关部门的责任义务,营造一个好的工作环境。下面是办公楼物业管理条例内容,欢迎参阅。
第一条 办公楼是指挥部履行公务的活动场所。为保障办公楼的正常运行,树立指挥部良好的公众形象,体现指挥部工作人员优秀的素质与精神风貌,维护办公与生活区域的正常秩序,实现优质、高效、规范和安全的工作管理要求,特制定本制度。
第二条 办公楼由办公室统一管理,具体履行对办公楼的管理职能和对指挥部的服务职能。
第三条 办公楼内所有部门员工和进入本大楼内的个人均应严格遵守制度,努力创建文明办公楼。
文 明 办 公
第四条 进入办公楼人员应保持仪表整洁,不准穿拖鞋、背心、短裤等衣冠不整的服饰上班,不准在办公大楼内大声喧哗,不得在办公楼进行与公务无关的活动。
第五条 楼内办公人员应举止端庄、语言文明,态度热情和蔼,礼貌待人,公正处事。
第六条 不准在公共通道、楼梯间、走廊、墙面、柱子等地方随意张贴通知、海报、广告等标识物。不准在墙面、柱子等地方乱画、乱刻。
人员与物品进出
第七条 外单位人员进入大楼联系公务,须向门卫出示有效证件,并填写来客登记单,经确认后,方可入内。进入大楼人员,应接受门卫对携带物品的检查。
第八条 认真执行24小时门卫值班规定,外部人员未经办公室容许,办公楼内不得留宿。节假日期间门卫值班人员应服从指挥部值班工作人员的管理,发现异常情况及时向指挥部领导汇报。
安 全 管 理
第九条 办公大楼的安全保卫工作由办公室负责,指挥部各部室应积极协助配合。
第十条 指挥部各部门要加强职工安全教育,增强安全意识,采取有效措施,内外结合,全方位设防,确保大楼内部安全。
第十一条 办公室具体负责门卫聘用并与之签订协议,所聘门卫必须做好办公楼安全保卫工作。
第十二条 办公楼实行封闭式管理,非工作时间如有公务活动的,活动承办部门(或承办人)应事先向办公室报告,由办公室通知门卫,承办部门(或承办人)在活动期间负责配合门卫搞好办公楼的安全工作。
第十三条 办公物品应摆放有序;工作人员离开办公室,应随手锁门;下班前各办公室要进行安全检查,切断电源,关锁好门窗,办公室门锁应处在保险位置。
第十四条 加强现金和物资管理。财务室要认真执行现金和物资管理制度,备用金按规定数额存放;各部室使用的贵重物品、精密仪器要有专人负责,并存放在安全的地方。
第十五条 严格执行保密制度,做好涉密图纸、文件、合同、资料管理工作,防止失、泄密事件发生。
第十六条 认真执行消防安全的法律法规。指挥部要经常结合内部的安全需求,开展防火宣传教育,提高消防意识。办公楼内不得存放汽油、火药、液化石油气等易燃、易爆物品,工作人员要人人爱护消防设备,使消防器材处于战备良好状态。
水 电 管 理
第十七条 全体职工要树立安全用电意识,不准乱拉乱接电线,严禁使用电炉;确因工作需要安装、使用大功率(300W以上)电器的,事先必须向办公室申报,办公室根据负荷承受情况确定是否可以安装使用;未经同意擅自安装的,一经发现要立即拆除。在此期内发生的一切后果,由安装及使用部室的领导负责。
第十八条 加强对用电设备的检修。各部室要经常对本部门用电设备等进行检查,发现问题及时报修。
第十九条 办公室要根据办公楼用电实际情况,每月请电工进行一次维护和检修,以便及时排除用电故障。
第二十条 全体职工要坚持节约用电、用水的原则,外出时要养成随手关灯、关水、关闭电脑等一切用电设备的良好习惯,严禁出现长流水、长明灯现象,保证办公楼的正常办公用电;夏季室内温度不超过28C不得使用空调,必要时,办公室将根据用电负荷采取调控措施,停止部分大功率电器的使用。
大 楼 卫 生
第二十一条 全体职工要牢固树立创建文明洁净办公楼的意识,讲究卫生,美化环境,爱护公物;不准随地吐痰,乱丢杂物。因值(加)班等特殊需要在办公室用餐的职工,要自觉维护办公室卫生。
第二十二条 各办公室要坚持每天打扫卫生,做到窗明几净,办公桌、文件柜等物品摆放整齐有序;垃圾要做到袋装化,定点堆放,及时清理;任何人不得在走廊内乱堆乱放物品,否则将作为废品收集处理;禁止向窗外抛扔杂物,而影响楼内外环境卫生。
第二十三条 办公室要定期开展卫生检查和评比活动,并通报结果,对卫生先进单位和个人要给予表彰。
第二十四条 不准在楼道、会议室、楼道及标明禁止吸烟的公共场所吸烟。
第二十五条 保持卫生间的清洁。不准在卫生间内乱扔乱倒杂物,卫生间使用后应及时冲洗。
第二十六条 全体人员应自觉爱护办公及生活区域的一草一木,不得采折和毁坏绿化树木。
保养与修缮
第二十七条 办公楼内各种公用设施,如消防与报警设备,电源插座等,不准私自拆装或挪用,如确实需要,必须报请办公室安排统一办理。
第二十八条 办公室的所有装饰和设备,各使用部门应保持原样,非经指挥部领导批准,不准自行新增、移动或拆
除;不准在墙壁和楼板上凿洞或剔槽,更不得自行改造和装潢。
附 则
第二十九条 本制度由办公室负责解释。
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为规范办公室办公设备的管理,减少不必要的浪费,创造一个良好的办公环境,要对办公设备做好管理。今天小编带给大家的是办公设备管理制度,欢迎参阅。
第一节 总则
第一条 为了规范我司办公设备的使用与管理 ,提高工作效率,更好的发挥其作用,特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有员工。
第二节 办公设备分配
第一条 公司的电脑及其它办公设备,实行使用人负责制。各部门根据工作需要确定办公设备的使用人,由使用人到办公室签字领取,使用期限内系统、软件、硬件的安全和维护由签字领取人负责。
第二条 设备在正常使用中因自然老化、硬件质量等客观因素出现故障需要维修的,由办公室联系电脑供应商负责维修,如超出包修时间需要支付费用由公司负责支付。如因保管不当造成电脑损坏、被盗或因使用不当、违规操作等造成电脑损坏的,由责任人负责,如有损坏从留存工资中扣除相应费用。
第三条 电脑使用者使用完毕将电脑内的资料整理好,做好电脑键盘、鼠标、显示器等的清洁工作,以及清除电脑内病毒及木马程序后将电脑归还办公室登记保管。归还时电脑若有损坏,由使用者负责维修好后归还办公室。
第四条 工作人员的工作需要使用电脑,且将自己的私有电脑提供作为办公使用,事先上报办公室,批准后,自电脑搬进工作场所使用日开始,公司补贴提供者100元/月的电脑补贴,每月和工资一同发放,由提供者自行负责电脑的一切维护。
第三节 办公设备使用规范
第一条 工作人员要加强电脑知识的学习,按规范要求正确操作使用,注意电脑
设备的保养和维护,严防病毒侵入,保证正常运转;操作电脑要严格按操作规程运行,不用力敲打键盘和随意开关电源。严禁非本部人员擅自使用,人为造成设备损坏,由当事人负责维修和支付维修费用。
第二条 电脑是公司员工处理信息和整理资料的重要工具,严禁在工作时间利用
电脑玩游戏、看影碟、炒股票或进行其它与工作无关的活动。严禁利用电脑设备播放反动、黄色音像、访问不健康的网站。一经发现严肃处理。
第三条 不得将来历不明的软件装入机器运行,防止染上
毒入侵,其它单位或个人的外部存储设备(如软盘、U盘、硬盘等)不得随意连入计算机,确有必要连入的必须事先进行病毒扫描。
第四条 计算机周围应保持干燥,不应把装水的容器放于桌上。注意计算机用电安全和防火、防潮,做好卫生清洁工作,确保计算机有一个安全的运行环境。
第五条 计算机资源紧缺时,遵循紧急事务优先原则协商解决。
第六条 下班要关闭电脑主机、显示器,切断计算机电源开关,关好门窗,方可离开。
第四节 附则
第一条 此制度自张贴、下发之日起执行,最终解释修改权归公司办公室。
第二条 本规章自批准之日起实施。
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为规范公司计算机软、硬件及网络的管理,确保计算机软、硬件及 网络正常使用,要对办公的电脑做好管理。下面是办公电脑管理制度,欢迎参阅。
为进一步规范公司办公电脑的管理,提高电脑的工作效率,保证信息网络的安全通畅,特制定此办法。
一、安全使用要求
1、办公室配备电脑是为了方便公司各部门资料贮备与信息处理,方便办公人员资料查阅,以逐步实现公司无纸化办公。每位员工都必须用好办公室电脑;
2、办公室电脑只能用于各部门内部的工作、学习;
3、请勿自行更改各项网络设定,以免无法联机,如不得擅自更改IP地址、电脑名称等;
4、请勿使用来路不明的磁盘片(移动硬盘、优盘、软盘、光盘等);自行携带的磁盘片应在使用前先杀毒再使用。各部门应该定期升级杀毒软件;
5、各部门电脑不得安装游戏软件,并需将电脑自带的游戏删除,上班时间不能用电脑玩游戏;
6、不得擅自在电脑上安装应用软件,尤其是与办公、学习无关的软件。如确需要安装,需经部门经理同意。部门安装的相关工具软件,如由于安装盗版软件或不当操作造成的故障,自负其责;
7、不从事破坏公司信息资源和危害计算机网络安全的活动,不制作、传播计算机病毒等破坏性程序,不传播侮辱、诽谤他人的信息,不发表有失后勤形象的言论;
8、注意网络安全,使用电脑必须遵守国家有关法律、法规,严格执行安全保密制度。不得利用计算机网络从事危害国家安全、攻击社会主义制度、泄露国家机密的活动,不得查阅复制和传播有害社会治安和伤风败俗的信息。
二、硬件维护要求
1、各部门要妥善保管、维护好电脑,做好防尘、防潮、防雷等工作。办公室电脑的主机、显示器、键盘、鼠标以及电脑桌都必须定期进行清洁工作。电脑桌上不得堆放无关资料;
2、电脑在使用过程中的维修统一负责,如发生损坏、丢失、替换相关的电脑配件的情况,要追究当事人的责任并进行赔偿;
3、未经同意,外来人员不得擅自使用办公室电脑;
4、电脑在不使用时应及时关闭,尤其是下班时间;公司
5、返还或收回的电脑必须处于完好和可用状态,否则使用部门必须负责恢复到完好和可用状态。
三、资料管理
1、各部门必须将本部门电脑内的各个贮存盘内的文件夹进行重新合理地分类,形成级级相连的树形目录。除操作需要,各部门不得任意增删档案与更改设定;
1、对本人使用的电脑,可自行加注密码,保证专人专用;
2、各部门电脑内所有资料归公司所有,人员离开公司时需保证资料的完好;
3、财务、库房等相关电脑资料需注意保密。
以上规定要求广大员工严格遵守,违者将严肃处理。
本制度归口管理部门:综合管理部。生效日期:
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办公耗材管理制度是为了合理有效使用耗材,加强办公耗材管理,严格控制耗材费用而制定的。下面是办公耗材管理制度,欢迎参阅。
为加强公司办公设备及耗材管理,降低办公成本,提高工作效率,减少环境污染,特制定以下管理规定:
一、办公设备及耗材的购置
1、办公设备及耗材(指:复印机,打印机,传真机,电脑等各种电子设备及打印纸、墨盒等易消耗品)的购置一律由行政部集中负责审批采购,各部门不得自行购买,自行购买的公司财务不予结账;
2、行政部在购买前应对供应商的价格进行评比,尽量选择质优价廉的供货商;
3、行政部在采购不可回收利用的办公耗材(如:各种打印机耗材色带,墨盒,硒鼓,电池等)时,要尽量购置环保标准较高的产品;
4、墨盒尽可能购置注入式灌装墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,节省打印成本,降低空墨盒的废弃率;
二、办公用品及耗材的使用
1、在使用复印机,打印机,传真机的耗材(指:色带,墨盒,硒鼓)各电子设备的电池等不可回收利用的物品时,采取以旧换新的方式,行政部负责做好登记工作;
2、公司机关,直属单位打印,复印办公用纸按照核定的指标统一到行政部领取。特殊原因超出核定指标的由部室另行报告,经总经理审批后追加费用;
3、电脑,局域网络,打印机故障维修由行政部负责安排人员维修;
三、办公耗材及废弃物的管理和回收
1、各种硒鼓,墨盒,色带,电池,等不可回收利用的危险废弃物统一由行政部负责回收;
2、废旧电脑,打印机,复印机,电话机电路板等各种固体废弃物由行政部集中存放;
3、对各种办公设备的泡末,塑料,纸箱等包装物由行政部集中处理,不得丢弃;
4、行政部应定期检查废弃物的存放状态,防止发生泄露,飞扬而污染环境。
附:采购流程
嵊州市新高轮制冷设备有限公司
20xx年12月28日
看了办公耗材管理制度文章
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办公室考勤管理制度旨在规范办公室人员考勤管理,明确考勤流程,形成良好的工作秩序。下面是办公室考勤管理制度,欢迎参阅。
1. 目的
为了规范公司考勤管理,严肃工作纪律,有效提升员工的敬业精神,并使员工的工资核算做到有法可依,结合我公司实际情况,特制定本规定。
2. 适用范围
本制度适用于本公司办公室员工及管理人员。
3. 管理规定
3.1.考勤规定
3.1.1打卡时间:周一至周六
上午 8:00---11:30
下午13:00---17:30
3.1.2打卡制度
3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间,实行不定时工作制的员工不必打卡。
3.1.2.2打卡次数:一日四次,即早上上班和下班各打卡一次,下午上班下班各打卡一次。
3.1.2.3打卡时间:打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间;
3.1.2.4因公外出不能打卡:因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请,如因特殊情况不能事先申请,应在事毕到岗当日完成申请、审批手续,否则按旷工处理。因停电、卡钟(工卡)故障未打卡的员工,上班前、下班后要及时到行政人事助理处填写《未打卡补签申请表》,由直接主管签字证明当日的出勤状况,月底由行政人事助理据此上报考勤。上述情况考勤由行政人事助理进行管理。
3.2.1行政人事助理负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月5日前汇总交财务部。
3.2.3倒休
3.2.3.1员工倒休需提前申请,并以不影响部门工作为前提下当月完成,跨月作废且以往年度的不再做继续累计。倒休需填写《倒休申请表》,由行政人事助理确认签字后,部门经理签批。
3.2.3.2员工自行倒休的按旷工处理。
3.2各类假期规定
3.2.1病假
3.2.1.1员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点)开据的病假条或诊断证明;连续休病假三天以上的,须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明,否则按事假处理。
3.2.1.2员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假,应在休假当天上午8:00前通过电话向部门经理请假,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。
3.2.1.3员工休病假期间的工资,当月病假累计3日内的,扣发日工资的50%,超过3日以上,在7日以内的,扣发日工资的70%。超过7(含)日以上的,从第7天开始,执行医疗期工资,医疗期工资=所以地区最低工资标准的80%。
3.2.2事假
3.2.2.1因私事而不能正常出勤的,须请事假,完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者,按旷工处理。
3.2.2.2休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》,员工休事假三天以上的,需提前三天申请。
3.2.2.3休事假每天扣除日工资的100%
3.2.3有薪节假日
3.2.3.1公司规定安排的休息日。
3.2.3.2临时休假:临时休假指因特别情况,由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。
3.2.4婚假
3.2.4.1符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工(不含试用期员工及劳务工)可享受3天婚假。
3.2.4.2婚假需提前两周提出书面申请,出具结婚证,部门经理、总经理批准后交行政人事助理备案并一次性连续休完;
3.2.4.4婚假为有薪假别,休假期间工资全额发放。
3.2.5丧假
3.2.5.1凡与公司签定了正式合同的员工,其直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母或公婆)丧亡,可休丧假3天。
3.2.5.2员工请丧假要求提供相关证明,应在亲属丧亡一个月内使用,申请丧假最迟应于休假当天提出申请。
3.2.5.3丧假为有薪假别,休假期间工资全额发放。
3.2.6产假与哺乳假
3.2.6.1女员工正常生育的产假为90天;其中包括产前休假15天;产后休假75天。
3.2.6.2产假期间的工资按基本工资发放,产假期满,需增加假期的按事假办法执行,基本工资为该员工月工资40%。
3.2.6.3有不满一周岁婴儿的女员工(从休产假日起计算),每天给予1小时哺乳时间(含路途时间)。多胞胎生育的,每多哺乳一个婴儿,每天哺乳时间增加1小时。
3.2.6.4男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续2天陪产假。
3.2.6.5产假期间发放基本工资;产前检查、哺乳假期间工资全额发放。
3.2.6.6产假、陪产假均须将休假起止日期报行政人事助理备案。
3.2.7工伤假
员工因工(公)造成病、伤、残等,必须填写《工伤报告表》。
经行政人事经理审核总经理批准后,休假按工伤假处理;工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。
3.2.8公司特殊假
公司针对一周无单双休的员工,每个月给予2天有薪事假。此假仅针对员工家庭有特殊事情方可有效
3.2.8.1员工请特殊假必须提前一天提出申请,且获部门经理签批后方可生效,否则按事假处理。
3.2.8.2特殊假当月内有效,对员工未休的有薪事假,不以其他方式补偿。
3.2.9公司年假
公司为保障员工的休息权,特在法定年假的基础上,增设公司年假。
年假为公司给予员工的福利。
3.2.9.1员工累计工作(从本考勤制度生效之日起计算)已满1年不满5年者为每满1年年休假1天(满2年为2天……),5年及5年以上年休假为5天 。
3.2.9.2年休假当年内有效,对员工应休未休的年休假天数,不以其他方式补偿。
3.2.9.3凡年休假者须提前提出书面申请,说明休假时间和工作交接情况,经部门经理、行政人事经理审核后报总经理批准(部门经理以上人员由总经理批准)。
3.2.9.4病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工,当年不再享受年休假;旷工1天或受各类警告以上处分的员工,取消当年的休假;受各类察看处分的员工,察看期间不享受年休假;对个别表现不好或完不成工作任务的员工,各部门领导有权取消其年休假待遇。
3.3请假制度
3.3.1员工请假,均应提前提交《请假申请单》。
3.3.2员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时,应在休假当天上午8:00通过电话向部门经理请假,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。
3.3.3请假必须由本人亲自办理有关手续,电话请假或委托他人代理手续的视为无效,将按旷工或自动离职处理。
二○一三年二月十九日
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办公用品采购管理规定是为了规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展而制定的。采购管理制度有哪些具体内容呢?下面是办公用品采购管理制度,欢迎参阅。
第一章 总 则
第一条 为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办
公费用,特制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于公司各部门。
第二章 管理细则
第三条 归口管理部门:采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算与实施监督。
第四条 请购程序:
(一)日常办公用品请购:由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购。
(二)特殊办公用品请购:如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购,由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理,但需提前3天申请,给予一定的采购时间)。
(三)如因开展单个项目,如:招标会议、大型活动、人力资源培训等,请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程: 各子公司报送流程:公司各部门第一负责人公司财返行政部;
(五)请购单的报送时间:各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团行政部(遇节假日顺延),经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。
(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改。
第五条 内部管理:
(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际
工作需要至行政部领用办公用品。
(二)所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污,降低消耗费用。办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。
(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。
第六条 收发管理:
(一)验收:
采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求),填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号),入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。
所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。
(二)领用:
所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。
行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。
领用人领用日常办公用品,按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。
文印室公用耗材领用由文员办理领用手续,由行政部门负责人签核。 部门负责人对领用真实性、合理性负责,行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督,对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。
各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。
(三)采购借支与报销:
采购员借支实行备用金制,采购回后及时办理入库并到财务报销,特殊情况可酌情另行借支。
在办理入库手续后,采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单,费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志,并将请购单退回采购员。
财务核算与监督:费用会计在审核采购报销凭证时,在编制记账凭证时,应将入库单抽出单独留存,所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目,当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”,对当月入库、领用进行核对,必要时可对期末库存进行监盘,核对无误后,费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证,如借:营业费用—办公费用-营销中心,贷:材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量*计划价格(固定)进行核算,而财务材料物资是以实际成本入账,所以应定期(季度)按期末库存*计划价格计算结果与材料物资余额比较,将价差视同消耗转为费用。 第七条 行政台账管理:
(一)建立各子公司库存明细表;
(二)入库分开,入库单以各子公司区别,各子公司有各自一本入库单; (三)报销分开,除公用文印资料无法分开外。
(四)针对员工领用,如对非消耗品,可重复使用物品应建立个人台账,员工离职时应办理退还手续(作负数领用单),如同品种部门再领回可不重计部门费用,如该部门内部已调剂使用,部门负责人应确认已收回。
(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日),于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”,“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后,将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档,“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。
第三章 附 则
第八条 本管理办法的解释权归集团行政部。
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办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范公司办公用品的采购与使用而制定的。下面是关于办公用品发放管理的一些制度,欢迎参阅。
一.办公用品管理总则
1. 为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。
2. 本规定中的办公用品包括:
公司给员工个人配置的通讯工具(手机、BP机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
二.个人办公用品的管理
公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。
三.部门办公用品的管理
1. 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
2. 部门申请购买办公用品的程序:
部门经理填写《办公用品申请表》;
交于公司行政部(分公司则交于分公司行政,由其统一传真至上海行政部);
上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;
董事长签核;
上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。
部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改,则部门经理须至行政部变更记录。
四.公共办公用品的管理
公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。
公司所有员工应当爱护公共办公用品,打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。 员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
办公用品采购办法
为进一步加强办公用品采购管理,规范办公经费的支出行为,保证办公经费有效使用和节约,特制定本办法。
一、适用范围
全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具,均纳入定点采供范围。
二、职责分配
采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商);督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同;提供《办公用品目录》;受理各部门《办公用品领用单》备案;定期向供应商统一结算办公用品费用;组织大批量办公用品采购。
财务部负责向供应商统一支付办公用品费用,并分户扣减各部门相应的办公经费。
各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目;向指定供应商提取并验收所需办公用品。
供应商按合同要求保证办公用品供应,按《办公用品领用单》供应办公用品,并填写相应栏目。 纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作;监督办公用品供应工作。
三、运作规程
每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量,由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总,由采供部按《办公用品采购规程》组织采购,并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。
采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。 招标评标小组于当年6月底前组织招标,并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。
各部门需用办公用品时,填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份,经由本部门领导核批,加盖本部门公章后,由经办人凭该单去定点供应商处提取。
供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品,并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价,经部门经办人签字认可后一份存供应商处,一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部,连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。
财务部根据入库单和发票向相关供应商付款;凭出库单扣减相关部门办公经费。
一年之后,原招标评标小组在收集各方意见的基础上,对各供应商履行合同情况进行评审,确定是否续约。
供应商不能履行合同或严重违约时,依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满,且无违约现象发生时,可以续约。供应商不愿续约时,招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。
纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督,并查处违规行为。
四、本办法由单位采购部负责解释。
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为规范办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需,倡导勤俭节约、物尽其用,杜绝铺张浪费、管好用好物品,特制定低值易耗品及办公用品管理规定,欢迎参阅。
为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用,确保办公所需,倡导勤俭节约、物尽其用,杜绝铺张浪费、管好用好物品,特制定本制度。
一、每月十日前,各部室负责人将该部室所需的办公用品制定计划提交综合管理部,由综合管理部打出购物清单,经同意后,统一购买。除正常配给的办公用品外,若还需用其它用品的须经分管行长批准后方可购买。购买办公用品,均需二人以上同去购置。
二、采购工作要科学、合理、增强透明度,采购前,应做好市场调查,掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件,货比三家,讲价压价,努力达到货真价实、物美价廉。
三、购回的物品,应先交保管人凭证验收,购买人和验收人均须在发票上签字后,交总行领导审批报销。
四、办公用品均应逐件造册登记,做到物帐相符。
五、办公用品均须妥善保管,不得因保管、使用不当造成损失,凡因保管、使用不当造成损失的,保管、使用者酌情赔偿,因公调动必须移交。
六、办公用品领取须由保管者进行登记、发放。
七、总行所有公物均系行内人员学习、工作之用,不得据为己有。保证工作需要,切实做到厉行节约,少花钱,多办事,办实事。
综合管理部
办公用品管理规定相关
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办公室日常管理制度及行为规范15篇
规章制度是指组织或单位制定的,用于规范内部管理和运营活动的文件。规章制度包括各种规定、条例、章程、办法等,涉及组织或单位的各个方面,如人事管理、财务管理、生产管理、服务管理等。以下是办公室日常管理制度。
一、办公室是处理教育教学业务的公共场所,每一位教师都有保持办公室文明、整洁、舒适的义务。
二、办公室要注意整洁。办公桌(包括桌上的`物品)要摆放整齐,其它物品摆放要有条理;保持墙壁整洁、不乱摆衣物、不乱涂乱贴、不乱钉它物,做到布置合理;不乱丢扔纸屑、瓜果皮壳等杂物,废旧物品应及时恰当处理,确保办公室地面的卫生。
三、办公室内严禁吸烟,工作期间不得大声喧哗、不得闲聊和影响他人工作。非办公室人员无工作联系不得随意进入。办公室内全体成员要团结统一,同事之间要相互尊重、相互关心、相互帮助。每一位教师要谈吐文明,注意坐姿,注意细节,以身作则,为人师表。
四、办公室内不开无人灯、无人扇。电脑应正确使用,倍加爱护,人走关机;教师应把电脑作为教学和工作的工具,如制作课件、查阅资料等,并通过网络拓宽专业知识,提高教学能力;严禁在上班时间利用电脑聊天、玩游戏、看电影、听音乐等。电话为工作联系之用,严禁利用电话闲聊。
五、值日教师要做好当天的份内工作,同时监督其他教师保持办公室的清洁卫生,下班离开前要自觉将电脑、电灯、电风扇等关好,锁好门窗,做好安全保卫工作。
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