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会议纪要必须是会议宗旨、基本精神和所议定事项的概要纪实,不能随意增减和更改内容。下面是读文网小编为你带来的公司内部会议纪要范文,欢迎参阅。
会议时间:**年**月**日(星期*)上午*时
会议地点:指挥部第三会议室
主持人: ***
参加人员: ***、***、***及各部门负责人等
记录 人:***
会议内容
本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划,公司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议纪要如下:
一、安全管理方面:
1、安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署,认真落实秋检工作,做到人员落实、项目落实、时间落实,确保秋检收到实效,不走过场,不流于形式。
公司第*次安委会初步定于*日上午召开,这既是一次月度的安委会会议,也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加,特别是****公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作,还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。
2、工程部、物资部要按照公司的要求,严格检查已到设备的保管情况,做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发现的问题与监造单位进行沟通,严格执行考核制度。
3、目前,公司外出实习人员较多,共有四个实习队,***多人,希望公司各部门根据各自的职能,对外出实习人员从人身安全、思想稳定、政策落实等方面切实做好工作,保证培训与实习工作的顺利完成。
3、**公司要采取有力措施,切实加强对武装部的治安保卫和安全管理,综合管理部要加强监管,确保公司住武装部人员的人身及财物安全。对于已经发生的不安全事件,要积极配合地方有关部门精心排查,杜绝类似现象不再发生。
二、质量进度管理方面:
1、国庆期间,虽然我公司与参建单位没有放假,但由于参建单位兵力不足、机械、设备投入不足,现场并没有呈现出热火朝天的紧张局面。目前“十一”长假已过,今年仅剩三个月不到的时间,各部门要充分利用这段时间,想尽一切办法向前推进,全力投入到工作中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通,敦促施工单位投入必要的人力、机械、设备等,保证连续施工,在确保工程质量的情况下,保证施工进度,务必实现年度工程目标。
工程管理、计划等部门要认真梳理、检查今年的工程进度完成情况,哪些是必须保证完成的,哪些是受客观因素的影响确实完成不了的,而这些客观因素又不依我们的意志为转移,哪些是由于我们主观上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依赖调整工程节点进度来完成。
2、为启动送出工程,计划部需与前期组配合,进行必要的招投标等方面工作的调研。
3、工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用,要始终明确:监理单位就是业主单位的具体延伸,监理工作就是业主工作外延的扩张,必须将其推到第一线。现在第三季度已过,要对监理的工作情况进行总结疏理,认真检查、考核。
4、设计方面,工程部可在十月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小径管、洁净化施工及电缆敷设等方面的调研,同时与设计院沟通二次设计方面的问题。
5、工程部要对施工单位擅自改变补给水管线施工路线的事情进行认真反思,同时要对已施工完成的部分做好标识,避免损坏。
三、内部管控方面:
1、****公司港电的机构设置、人员定编都重新进行了核定,生产准备部及公司其他各部门要提前做好策划,在人员定员减少的情况下,优化配置、加强现有员工工作能力的进一步挖潜;生产准备部要对此引起足够重视,做好外出人员的培训策划方案,同时严格执行考试、考核规定,提升培训效果,提高员工专业水平与工作能力,以达到高岗位的要求。公司各部门要采取多种措施降本增效,包括降低人工成本,按照国华公司的要求实行成本领先战略。
2、****准备承接的外委检修事宜,公司相关部门要积极主动地与其沟通,提前做好策划工作,理清港电公司自身的管理思路,制定具体方案,以便与国华徐电进行磋商。对于国华徐电不能承接的检修事宜,生产准备部要尽快研究其他方案,做好策划,
3、公司的经济活动分析会,从本月起要增加对工程的分析,主要就设计优化及工程变更事宜进行分析,工程部等各相关部门要做好准备;下月开始经济活动分析会要增加对物资的分析。
4、送出工程方面目前已发生费用,计划部、财务部等要单独列支,专款专用,防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。
5、公司专业人员要密切关注施工现场的情况,要深入一线,身体力行,对施工组织、方案、工序、图纸等按照作业指导书的要求进行比对、研究,对于存在的问题,要按照内因外因的辩证关系去廓清思路、找准症结,同时做到知与行相统一。
四、其他:
1、综合管理部要将**公司*周年庆典所需上报的各种材料疏理清楚,精心准备,按期上报,不能有遗漏。
2、**公司要尽快完成#*、*楼的结算工作,同时做好#*、*楼的结算准备工作。
3、**公司办公室板房已经完工,请信息中心尽快协助接通网络等,以保证立丰公司搬迁后正常开展工作。
4、做好三季度工程综合奖励的各项准备工作。
发:公司领导、副总师、各部门
**公司综合管理部
**年**月**日
纪要整理:***、***、***
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让自己通过自我介绍或得到对方的认识甚至认可,一种非常重要的职场技术。下面是读文网小编为大家整理的公司内部自我介绍,仅供参考。
尊敬的各位领导,各位前辈:
大家好!
我来到XXX虽然只有一天的时间,但在这短短的一天里,在和X总、X总、XX执行总经理、X总,交流中,让我感到公司领导对工作的精益求精,不断创新,对员工的无微不至------让我感到加入XXX是幸运的。能成为公司的一员,我感到无比自豪,相信这种自豪感将使我更有激情投入到工作中。作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说,尽管在过去的工作中有过一些工作经验,但刚进入公司,难免还是有点压力。所以在以后的工作免不了要向各位领导和同事多多请教。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境,我会努力学习,不断提高自己的业务水平。虽说来公司只有一天的时间,我却觉得过得非常充实和快乐,就是在以后的工作中再累也是值得的!我会尽快地适应了环境,全身心地投入到工作中去!因为正如我了解的那样,XXX是关心自己的每一个员工,给每一个员工足够的空间展现自己!
对于我来说,XXX是一个区别于以往的新环境,所接触的人和事物一切都是新的。作为新员工,我会去主动了解、适应环境,同时也要将自己优越的方面展现给公司,在充分信任和合作的基础上会建立良好的人际关系。除此之外,我还要时刻保持高昂的学习激情,不断地补充知识,提高技能,以适应公司发展。在工作中我可能会有迷惑和压力,但是我相信只要能端正心态、有十足的信心勇敢地走下去,就一定会取得成功。
社会在发展,信息在增长,挑战也在加剧。我不仅要发挥自身的优势,更要通过学习他人的经验,来提高自身的素质。XXX公司的发展目标是宏伟而长远的,公司的发展就是我们每个人的发展,我相信我有能力把握机遇,与XXX一起迎接挑战!
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因公司发展需要,需在公司进行内部招聘。本文是读文网小编整理的公司内部招聘范文,欢迎参阅。
岗位职责:
1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
任职资格:
1、会计相关专业,大专以上学历;
2、2年以上工作经验,有一般纳税人企业工作经验者优先;
3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;
4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;
5、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;
6、具有良好的沟通能力;
7、有会计从业资格证书,同时具备会计初级资格证者优先考虑。
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内部竞聘升职既是对员工的一种肯定,在内部升职时需要写自荐信,那么公司内部的自荐信该怎么写才能使领导印象更加深?下面读文网小编为大家精心整理了公司内部自荐信范文,希望能给你带来帮助。
尊敬的公司领导:
您好!
我叫***,来xxx将近一年的时间了。在公司领导的带领和公司每个员工的辛勤劳动下,公司日益发展,而我也兢兢业业,凭着我平日的良好表现以及为公司作出的贡献,因此我想胜任组长的职位,从此我也在工作中有了更好的发展,不会辜负各位领导的栽培和信任。
我深知胜任组长不是一件容易的事,公司里有很多比我优秀的员工。但是我明白这份工作需要的不仅仅是专业知识,他更需要的是有很好的工作经验以及有可以让员工信服的能力。而我在公司开业以来一直辛勤为公司服务,随着公司的壮大而壮大,学到了不曾有过的宝贵经验。与此同时我也熟悉公司的运行发展情况,与公司人员更是打成一片,深得了他们的信任。我相信我可以很好的胜任这个职位。如果能再次受到领导的栽培和信任,我必定会努力做好自己工作的本分。同时还会配合领导们的工作,在领导们的带领下一起管理好公司的各项任务。针对公司目前的情况我为自己拟定了一下几点要求:
一、严格执行公司的各个规章制度,规范自己的工作态度和行为,为其他队员做好榜样。
二、做好自己工作本分,凭借以往的工作经验结合公司现状,努力把公司的效率提高,用效率来为公司谋取更大利益。
三、在工作之余多学习科学文化知识,尤其要多看管理方面的书籍,意在提高自己的文化水平和素质修养,用更专业的知识带领好我们的团队。不仅我是如此,相信在我的带头下,其他员工们也会用同样的方式提升自己,同时提升了公司的整体素质。
四、把自己融入到员工中,时刻注意员工的思想动态,成为公司领导与员工之间的沟通桥梁,使员工与公司的总目标一致,共同为公司谋利益。
五、加强员工之间的凝聚力,关心和体贴所有的员工,偶尔出去聚餐也是加强员工之间凝聚力的表现。只有公司员工一条心,有了很好的团队精神,整个公司才是一个整体,才能更快发展壮大起来。
目前我只想到这几点,相信在我胜任这个工作之后我会发现更多的又好又有效的来督促自己前进发展的要求。
如果最后我没能担任这个职务,我也不会气馁。我会用更严格的要求来规范自己提高自己,我会用我出色的表现赢来领导注意的眼光,直到领导们愿意再次栽培我,帮助我。
自荐人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
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自荐书是向学校管理机构或用人单位自荐谋求职位的书信,后者是踏入社会、寻求工作的第一块敲门石,也是求职者与用人单位的第一次短兵相接。本文是读文网小编为大家整理的公司内部自荐书范文,仅供参考。
尊敬的领导:
您们好!
我叫许慧瑶,目前岗位是公司技术部。我自荐到公司技术二部做技术员,我认为个人具备胜任公司技术二部技术员的能力和素质。
我个人情况如下:
1.自我介绍
在公司工作近半年了,积累了一些实践经验,对公司的营运也有了一定的了解。通过公司的相关培训及各种会议分享学习,发现成功并不是想象中的那么困难:正确的目标+详细的计划+顽强的意志力=成功。这看起来是一个简单到不行的加法,但实行起来是要有惊人的毅力的!其实,说白了,人人都可以成功,经营企业也是一样的道理。通过不断地学习,让我获得了知识,增长了自信,当然不足的地方我加以修正,同时从不同的角度上去提升自己!
做一行就要专一行,这是我进来公司以后最明确的一句话!慢慢的,我喜欢上了这门行业,开始逐步明确了人生职业理想,争取早日成为一名出色的得到大家认可的环保界的精英!正所谓,没有目标又何来成功。
一个萝卜一个坑,做好工作上的定位,做好人生的积淀,面对未来的挑战,我怀揣着满腔热情,希望得到不断地升华,希望得到各式各样的历练,成就一个不一样的我!
2.职位申请
在以往的学习工作中,我与他人融洽相处、团结合作,在培养了我良好的团队合作精神的同时,也锻炼了自己的沟通和协作能力。我渴望迎接新的挑战,我希望我能加入技术二部。
相信,在这日新月异的社会了里,在日趋激烈的人才竞争中,我还欠缺很多,但我相信若有幸得到公司全体同仁的信任和指导,具有谦虚好学、务实上进、追求卓越以及坚韧性格和奋斗精神的我,一定能够在技术部,在日后的实际工作中不断提高,日趋完善。同时,我也会竭尽我所能先出的才智,完成好每一件工作。
我会怀着:
我学到什么?
我哪里可以变得更好?
现在还有哪些事情可以变得更完美?我如何以最短时间得到我要的结果,同时又享受过程?
我寻找到我要的答案了吗?
这些问题,更好的服务于公司,服务于大家!
殷切地希望能给我一次施展才能的机会和平台,我会用真诚、上进和充满激情的心来回报一份惊喜!
希望公司领导能给我这次机会!公司蓬勃发展,蒸蒸日上!
此致
敬礼!
自荐人:quduwen
xx年x月x日
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报销是指把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。下面是公司内部费用报销通知范文,欢迎参阅。
为加强公司对内部费用报销的管理,便于公司成本的核算,保持工作的规律和连贯性,根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定:
一. 报销条件
1. 报销条件:报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、
硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2. 需要购买物品的部门,必须填写《请购单》报部门领导审批,同意后由公司指定的员工购买,票据报销时须附《请购单》,
如有变更,及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二. 备用金管理
1. 根据工作需要,员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金,暂领额度根据实际需要确定,并填写《借款单》或《领
款申请单》,由总裁审批后到财务办理暂领手续。
2. 备用金暂领后应及时冲账,备用金占用时间,应在业务结束后不超过5天,如遇特殊情况不能按时冲账,可书面申请延缓,
经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者,每逾期一天,扣除报销总额的5%的金额,由该员工个人承担。
三. 出差管理
1. 员工因公出差,应先做好相关行程路线安排,可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进
行实施)。如在出差过程中备用金不够时,必须通过电话向总裁或总裁办申请,待总裁审批通过告知财务部后,由财务部进行转帐汇款,财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
2. 出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途,违规者必须全额退回借款金额,并由财务部
从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工,若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工,将予以开除。
3. 员工出差回公司后,出纳应及时提醒、督促报销,5天内必须完成报销工作。
4. 如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四. 请购管理
公司实行总裁盖章审批,违反规定财务有权拒绝请购,所有请购单必须符合公司要求,请购单必须由经办人签字,部门领导审核签字后报总裁审批,然后在财务部进行领款。具体细则如下:
1. 请购单必须填写请购日期,请购物品清单,请购金额和请购人姓名,缺一不可。
2. 凡请购金额小于等于300元人民币的请购单,必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进
行审核并领款。
3. 凡请购金额大于300元人民币的请购单,必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字,待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时,交于总裁办),未经总裁(或总裁办)盖章的请购单,财务部将一律拒绝付款。
4. IT部门请购电脑时,必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字,待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款,但凡一次性请购电脑的数量超过3台时,请购单待部门领导审批签字后,必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时,交于总裁办),未经总裁(或总裁办)盖章的请购单,财务部将一律拒绝付款。
5. IT部门请购除电脑外的其他所有物品时,必须按照《请购管理》中的第2,3条规定执行请购流程,如违反规定,财务部将不予以付款。
五. 报销管理 对于长期占用备用金的员工,财务部将从员工的个人收入中进行扣减,直到冲销完成,在此之前不允许再暂领备用金。
公司实行总裁盖章审批,违反规定财务有权拒绝报销,所有报销票据必须符合公司要求,员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字,部门领导审核签字后报总裁审批,然后在财务部进行报销。具体细则如下:
1. 所有粘贴在报销单后的发票及票据,每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含:日期时间,参与人员,地点,发生原因),如果未写,财务部有权拒绝该单据的报销。
2. 凡报销金额小于等于300元人民币的报销单,必须将报销单(已完整填写,并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方
可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单,必须将报销单(已完整填写,并粘贴票据的)交至部门领导审批签字,待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字,之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单,必须将报销单(已完整填写,并粘贴票据的)交至部门领导审批签字,待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时,交于总裁办),未经总裁(或总裁办)盖章的报销单,财务部将一律拒绝报销。
3. 对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字,未经部门领导确认审核签字,未经总裁或总裁办审核签字),财务部一律不予办理。
4. 公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额,上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为:每星期二和每星期三下午13:00以后;报销金额统一报销时间:每周四全天。
六. 处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施,避免违规现象的出现,使报销人能自觉的遵守,特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的,一律不予报销。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七. 本规定全体员工确认知晓并签字,从2012年1月30日起实施,望公司全体员工自觉遵守。
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因公司发展需要,公司会依据情况对员工进行调职。下面是公司内部调岗通知范文,欢迎参阅。
致:员工:
经公司研究并与您协商决定,现调您从 岗位到 岗位报道,调岗从 年 月 日起开始执行。 请您自收到通知之日起天内将工作交接完毕后至新岗位报道,如超期未报道者,视为旷工,旷工达上者(含,将视为自动离职,公司将按自动离职相关规定处理。
特此通知!
烟台阳光家具花园有限公司
行政部
年月日
员工签收
本人已于年月日收到编号为《员工调岗通知书》。
我同意调岗(员工签名: )
我不同意调岗(员工签字: )
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为了发展需要,公司会不定期开展员工培训活动。本文是读文网小编整理的公司内部培训通知范文,仅供参考。
公司各机构:
为了进一步提高公司员工的执行力和贯彻力,培育积极向上的企业文化,提高员工业务水平和业务素质,增强企业竞争能力。公司决定开展一 次企业文化入门培训。
培训讲师:
培训题目:进门者请放弃一切自治
培训时间:12月19日(今晚7:00)
参加人员:公司内班长以上职务人员务必参加,欢迎其他员工参加。
培训地点:食堂三楼礼堂
请接到通知后,行政部后勤科布置好会场;各参会人员做好时间调整。
公司办公室
二〇xx年十二月十九日
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公司要通知内部员工开会,应该怎么写通知呢?本文是读文网小编整理的公司内部会议通知范文,欢迎参阅。
经公司研究,定于20xx年3月12日召开“发放保健品”会议。现将有关事项通知如下:
一、会议内容:研究发放保健品的办法。
二、会议时间:20xx年3月12日(星期四)下午2:00-2:20签到,2:30准时开会。
三、会议地点:公司二楼会议室
四、参会人员:1、公司分管领导、相关部门领导五、会议要求:1、请参会人员安排好工作,准时参加会议。
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公司会依据情况发放一些内部通知。下面是公司内部通知范文,欢迎参阅。
公司各部门:
根据工作需要,以及给公司员工提供更好的职业发展机会,经公司研究决定在公司内部招聘xx部xx人员,名额不限。现将有关事项通知如下:
一、招聘范围:
公司全体员工
二、岗位说明:
定期与客户沟通,赠送礼品,回访项目执行程度跟踪,初步客 户管理和发展新客户,客户所需资料提供,市场及客户信息收集,客户投诉事宜。
三、岗位级别:中级专员
四、岗位要求:
1、热爱本职公司;
2、性格开朗、乐观,有一定的交际能力,良好的沟通表达与协调能力;
3、有一定专业技术者优先;
4、公司意发展xx地方业务,附近地区内员工优先录用。 请有意者与201x年x月x日前到人力资源部xxx或xxx总经理处报名。
quduwen有限公司
二零一x年x月x日
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公司准备放假,要怎么写放假通知呢下面是公司内部放假通知范文,欢迎参阅。
新春佳节渐近,为欢度中华民族的传统佳节,使全体人员能够开开心心地过上一个欢乐、祥和的2016年春节,尽可能的与家人一起享受节日的欢乐和喜悦;结合生产情况,经公司研究决定:
公司定于1月**日起开始放年假,年假共计XX天,截止时间为*月*日,*月*日正式上班。
回家的员工建议通过各种途径提前预订好往返的车票,以免到时"一票难求",计算好返乡的行程安排,并做好回家的理财准备;
同时,公司要求所有的员工必须在*月*日到达深圳,确保*月*日能够正常上班;届时公司一律不接受电话请假,逾期未到者按旷工处理。
为了让不回家的员工过一个欢乐祥和的春节,同时也方便公司在春节期间的食宿安排和管理工作的开展,特通告好下:
1、决定不回家并留厂的员工(包括外宿员工)如果仍未登记的员工,请尽快到各部门主管/文员处登记,登记时注明员工姓名及部门/级别以及是否在厂内食宿,是享用管理餐还是员工餐等。
2、各部门文员/主管请将增加的统计名单于元月XX日前将留厂人中名单交到行政部
3、行政部将根据留厂人员情况安排用餐及住宿保安相关事宜,请员工决定后再行登记
4、所有留厂员工在春节期间用餐不再扣除伙食费,由公司全额承担,除夕夜与大年初一中餐加餐。
5、留厂员工可以自发组织唱歌、跳舞、游戏等娱乐活动,不得在厂内进行赌博、吸毒、酗酒、打架斗殴等违法违纪活动,违者将按厂规处理。
**有限责任公司
2016年1月4日
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通知的格式,包括标题、称呼、正文、落款。下面是公司内部下发通知范文,欢迎参阅。
机关科室、各事业部:
根据XXXX有限公司关于加大企业内部培训力度的会议精神,切实有效的开展企业内部培训,人力资源部定于本月开展《经济合同法》的相关培训,相关内容如下。
培训内容:《经济合同法》通例培训、合同谈判风险规避 培训时间:20xx年5月25日 9:00-11:30
签到时间:20xx年5月25日 8:40
培训地点:行政楼二楼会议室
名额分配:机关科室7人,XXX事业部6人,XXX事业部6人,XXX事业部6人。
人力资源部
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公司开会要拟定会议通知。公司的开会通告通知很简单,一个标题加上会议的时间,内容以及地点就行。下面是公司内部开会通知范文,欢迎参阅。
公司属有关部门:经公司研究,定于20xx年3月12日召开"发放保健品"会议。现将有关事项通知如下:
一、会议内容:研究发放保健品的办法。
二、会议时间:20xx年3月12日(星期四)下午2:00-2:20签到,2:30准时开会。
三、会议地点:公司二楼会议室
四、参会人员:公司分管领导、相关部门领导
五、会议要求:请参会人员安排好工作,准时参加会议。
公司办公室
20xx年3月9日
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处罚制度是公司有效管理员工的方式。下面是公司内部处罚通知范文,欢迎参阅。
3月16日,X X车间员工X X未到公司上班,也未请假,依照公司规章制度视为旷工一天,将按公司考勤制度进行处罚,望各位员工引以为戒! 相关纪律及奖惩条例
1、 迟到5分钟内罚款3元/次,5-10分钟罚款5元/次,10-30分钟罚款10元/次,超过30分钟扣半天工资。
2、 旷工半天扣1天工资,旷工1天扣2天工资,以此类推。旷工5日以上作自动离职处理。
3、 严禁代替他人打卡和委托他人打卡(门口有监控、打卡机有摄像头拍照),一经发现,重罚;并对举报者给予奖励。
4、 请假:必须写请假条,手续不完或未办理请假手续不上班的,一律视为旷工处理。请假1天以内(含一天),由组长直接签字批准;请假3天以内(含三天),向组长请假,组长签字后报上一级领导批准;请假3天以上的,向组长请假并报上一级领导交总经理批准。
为了塑造我们自己及公司形象,确保车间生产有序、稳定、高效进行,及车间现场整洁舒适;请各位员工务必熟读《员工守则》及《车间6S现场管理制度》,并严格执行!
浙江旭瑞电子
生产部
20xx-3-19
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为规范公司食堂管理,给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境,读文网小编特意为大家提供了公司食堂就餐管理细则,欢迎参阅。
为规范公司食堂管理,给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境,特制定本规定。
一、员工就餐管理
1、 用餐时间:
早餐:7 : 30——7:45
午餐:12:00——12:30
晚餐:18:00——18:30
2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。
3、 员工应按时就餐,如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员,否则,用餐时间以外,食堂不提供用餐。
4、 就餐人员应文明就餐,不拖拉座椅,不大声喧哗并自觉保持食堂,餐桌,餐厅及周边环境的卫生清洁,吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内,严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池,以防堵塞下水管道,违者除自己疏通下水管道外,每次罚款50元。
5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭,避免造成浪费,浪费饭菜罚款处理一次10元。
6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。
7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐,如工作需要,报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。
8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力,共同搞好食堂建设。
二、就餐人员伙食费缴纳及管理
1、 公司实行双休日工作制,每月按22个工作日计算,就餐人员每人每天就餐费定为10元,每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。
2、 公司就餐人员除工作需要外,尽量在食堂就餐,每月缴纳伙食费后,只要在食堂就餐达到5日,非工作调动,一律不予退伙。
3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外,员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员,由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。
三、食堂工作人员管理
1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想,讲究职业道德,认真负责,文明服务,用心调剂伙食,避免无为浪费,做到进菜质优价廉,饭菜可口卫生,荤素搭配合理,营养调剂均衡。
2、 坚持实物验收制度,搞好成本核算,做到日清月结,账物相符。办公室验收记账,财务室对账结算。
3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购,并确保采购肉菜食品的质量与安全。
4、 严格遵守清洗消毒程序,确保各类餐具用品符合国家卫生标准,使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。
5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养,始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生,延长其使用寿命。
6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用,自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯,防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。
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为了保证公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,维护文件档案的完整和安全,要对公司的文件做好管理。下面是公司内部文件管理细则,欢迎参阅。
第1章 总则
第1条 目的。
通过对公司内部文件控制流程进行管理,使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效,以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件,提高工作效率。
第2条 适用范围。
本制度中的“文件”包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。
根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分,可分为下列五级文件。
第3条 管理职责划分。
(1)各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作,其中,总经理(或管理者代表)还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。
(2)总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核,以及二级文件的会审组织工作。
(3)人事行政部负责本制度的编制、解释与修订工作,并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管;其中,人事行政部下辖体系文件管理室,并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。
(4)各职能部门负责对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。
第2章 公司内部文件编码细则
第4条 公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。
(1)第一部分:公司代号,代码为×××。
(2)第二部分:层级分类代码,代码分别为1、2、3、4、5。
(3)第三部分:大类代码,代码分别为综(综合管理类)、制(生产制造类)、市(市场营销类)、研(研发类)、其(其它类)等。
(4)第四部分:小类分类代码,代码分别为目标(目标计划类)、人力(人力资源类)、办公(办公类)、总务(总务后勤类)、保卫(保卫类)、生产(生产类)、质管(质管类)、项管(项目管理类)、产研(产品研发类)、其(其它类)等。
(5)第五部分:文件流水号,代码为001~999。
第5条 公司内部各级文件编码示例如下(以人事行政部文件为例)。
(1)一级文件:×××1—001。
(2)二级文件:×××2—综—001。
(3)三级文件:×××3—综—行政—001。
(4)四级文件:×××4—综—行政—001。
(5)五级文件:×××5—综—行政—001—001。
第3章 公司各级文件编制、审核、审批规定
第6条 公司一级文件,由公司总经理办公室组织相关人员进行编制。一级文件编制完成后,需经总经理办公室主任审核后,交由公司总经理审批。
第7条 公司二级文件,由各业务归口部门协同流程协同作业部门共同编写。二级文件编制完成后,由总经理办公室组织相关部门及人员进行会审。经会审后,二级文件需交总经理审批。
第8条 公司三级文件,若其覆盖范围超过2个(含2个)职能部门,其编制工作由各归口管理职能部门组织,并交主管副总审核后,交总经理审批。具体分工如下。
(1)目标类、计划类三级文件由总经理办公室负责组织编制,交分管运营副总审核。
(2)人事、行政、总务类三级文件由人事行政部负责组织编制,交分管行政副总审核。
(3)财务类三级文件由财务部负责组织编制,交分管的财务副总审核。
(4)生产制造类三级文件由生产部组织编制,交分管的生产副总(或厂长)审核。
(5)市场营销类三级文件由营销部及相关部门组织编制,交分管的营销副总审核。
(6)供应类三级文件由采购部及相关部门组织编制,交分管的运营副总审核。
第9条 公司四、五级文件的编制、审核、审批规定如下表所示。
公司四、五级文件的编制、审核、审批规定表
第10条 除部门、车间内部文件外,其它公司内部文件在内容审核后,必须交人事行政部或体系文件管理室进行有关文档格式、文件内容重复性与冲突性的二次审核。二次审核合格后,各文件编制部门方可送交相关批准人批准。
第4章 文件发放管理规定
第11条 所有公司内部发布的文件均需由人事行政部制定分发号,加盖“受控”章才能发放。每份文件不同的复印件必须注明不同的分发号,以便追溯。
第12条 体系文件需由体系文件管理室文控员负责发放管理工作,其它内部文件的发放由人事行政部行政专员负责实施。
第13条 根据文件发放批量划分,文件发放主要两种情况:大批发放与零星发放。
(1)大批发放时,应建立《公司内部文件配置、发放与回收登记表》,并报各文件归口职能部门的分管副总审批。
(2)零星发放时,应建立《公司内部文件发放与回收登记表》。
第14条 文件领用人应在《公司内部文件配置、发放与回收登记表》或《公司内部文件发放与回收登记表》上签名后,方可领取注有分发号和“受控”状态标识的文件。
第15条 领用部门领到文件后,应及时建立《收文登记表》。
第16条 文件发放完毕后,人事行政部行政专员或体系文件管理室文控员应及时对文件进行分类、归档保存,并更新《公司内部文件清单》。
第5章 公司内部文件使用与借阅规定
第17条 文件使用部门应及时向相关人员进行文件内容宣贯、培训,将文件放置在适当的位置(场所),确保相关人员能够及时、正确地使用文件。
第18条 当出现以下情况时,使用部门可填写《文件领用、借阅申请表》,申请更换或增发。
(1)文件破损严重影响使用时。
(2)根据使用需要须新增、改版时。
(3)文件丢失需重新领用时。
第19条 《文件领用、借阅申请表》需经人事行政部审批后方可实施更换或增发。更改或重新领用时,使用原文件分发号;增发时,应按原分发号顺序新增一个分发号。
第20条 公司内部文件借阅规定如下。
(1)当其他公司或个人需借阅文件时,应填写《文件领用、借阅申请表》,经人事行政部或体系文件管理室批准后,行政专员或文控员方可办理借阅手续,并负责催讨。
(2)借阅时最长时间不得超过半个月。
(3)公司内部各部门、各车间需借阅文件时,应经人事行政部或体系文件管理室审批和登记后,方可办理借阅手续。借阅时,行政专员或文控员要负责明确借阅期限与催讨工作。
第6章 公司内部文件更改、回收、作废与评审规定
第21条 公司内部文件在使用时若遇到下列情形之一的,应进行修改。
(1)公司现行文件与有关国际标准、国家标准、地方标准和法规及行业标准相冲突时。
(2)文件内容与客户的需要相矛盾或不能满足客户的要求时。
(3)文件的内容不正确、不适合或操作性不强时。
(4)有更合适、更先进的或更具可操作性的产品标准、操作方法、管理手段时。
第22条 文件修改程序规定如下。
(1)公司一级文件修改或其它各级文件大批修改时,公司应专门成立文件修改小组进行运作,修改完后的审核、批准、发放使用以及旧文件回收均按本制度的相关条款执行。
(2)文件需要更改时,由文件编制部门填写《文件变更审批表》并附具体修改内容,交文件原审核人审核、原批准人批准后方可进行文件更改。
(3)文件更改由人事行政部行政专员或文控员按《文件变更审批表》负责组织实施。更改可采取划(改)或换页等方式,同时要做好修改状态标识的更改,在修改处加盖“更改”章,更改应覆盖该文件发放的所有场所。如采取换页的形式,应将原未更改的页面回收。
第23条 文件回收与作废规定如下。
(1)当文件改版或修改时,会产生大量的作废和失效文件。行政专员或文控员应做好作废文件的回收、登记和标识区分工作。
(2)作废文件应进行定期处理。行政专员或文控员应填写《作废文件审批表》交部门主管批准后方可处理,将作废文件保留一份,并另加盖“作废存留”标识,归档保存一年备查,其他的进行销毁。
第24条 文件评审规定如下。
(1)人事行政部经理应定期组织行政主管、行政专员等相关人员做好文件评审工作。
(2)文件评审的时间可与体系文件的管理评审相结合,评审内容包括现有文件的充分性、适宜性和有效性,确定文件修改清单和文件新增清单,以持续改进文件的可操作性和科学性。
第7章 附则
第25条 本制度由人事行政部编制,解释权归人事行政部所有。
第26条 本制度经行政副总审核、总经理审批后,自发布之日起开始执行。
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