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工会,或称劳工总会、工人联合会。工会原意是指基于共同利益而自发组织的社会团体。这个共同利益团体诸如为同一雇主工作的员工,在某一产业领域的个人。工会组织成立的主要意图,可以与雇主谈判工资薪水、工作时限和工作条件等等。本文是读文网小编为大家整理的工会经费申请报告范文,仅供参考。
хх工会:
为了更好地维护职工的合法权益,协调企业劳动关系,团结和组织职工共谋企业发展,根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的有关规定,我单位申请在近一段时间内建立基层工会组织。
请审批。
хх企业工会筹备组(代章)
年 月 日
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小学经费申请报告是指小学学校为了获得政府专项资金支持,而出具的一种资金申请报告。本文是读文网小编为大家整理的小学经费申请报告范文,供大家参考。
县财政局:
“一费制”以来,由于学校经费的极度紧缺,我校办学条件一直未有较大改善,有些基础设施甚至超龄使用,给学校安全管理带来极大隐患。
目前,我校有两栋教工宿舍属一类危房(共住教工80余人),为土木砖瓦结构,多年未修。由于20XX年春季雨期,大多房间瓦面破烂,漏水严重,如今无法继续使用,亟待整修。此外,我校围墙自建成至今,已有10多年历史,随着时间增长,墙体老化严重,有些墙段曾几度倒塌。近年来,围墙倒塌的广度、密度有愈加加大之势,上学期和本学期开学初,就有多处地段发生倒塌。由于经费困难,教工宿舍和围墙巨额的维修费用,学校已无力负担。
安全责任,重于泰山。鉴于以上安全现状,为更好地加强学校安全管理,进一步构建和谐平安校园,经研究,我校现向上级申请增拨财政拨款五万元整,用以维修学校基础设施,力使消除安全隐患,为教育教学创设一个平安和谐的新局面。
以上请示,妥否,请批复!
**小学
20**年**月**日
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行政单位经费支出是行政单位在业务活动中发生的各项支出。属于支出要素的一项。...... 为了总括地核算行政单位在业务活动中发生的各项支出,设置“经费支出”科目。本文是读文网小编为大家整理的活动经费申请报告范文,仅供参考。
尊敬的校团委领导:
校团委素质拓展部成立三年来一直受到团委重视,为壮大队伍,吸收新生力量,我部于xx年10月16日在虎溪校区一食堂举行纳新活动,取得圆满成功。在此期间,所用各宣传材料、用具等清单以及费用如下(见表一)。此外,关于各项材料的整理归纳问题,办公室中心拟定了预算(见表二),便于材料的再次利用,节约活动经费。我部将履行职责,积极开展各项活动。
恳请公司领导考虑,下拨活动经费。我们将不辜负您的期望,齐心协力使校团委所致拓展部做出特色,做出水平。
专此报告,请批示!
此致
敬礼!
负责人:
日期:
公章:
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经费指的是经办事业支出的费用,旧指国家经常费用。今亦指经办事业支出的费用。本文是读文网小编为大家整理的经费申请报告格式范文,仅供参考。
县政府:
根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通
知》(鲁政办字[xx]197号)要求,按照县政府的统一部署和安排,及时成立了博兴县林地保护利用规划领导小组,对我县林地保护利用规划工作进行了深入细致的研究。为便于工作的开展,特向县政府申请办公经费41.831万元,用于业务培训、野外就餐补助、租用车辆、购置软硬件设备仪器等(详见附表)。
以上申请,当否,请批示。
博兴县林业局
20xx年x月x日
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经费预算又称经常性预算或普通算,申请的时候需要把各方面都考虑考,精确地算出数额。本文是读文网小编为大家整理的经费预算申请报告范文,仅供参考。
一、收入预算
我校预计本年度接受上级款24 万元,上年度结余 0.8万元,实际可使用经费25.2万元。
二、支出预算
根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:
(一) 日常办公及就餐费70000元。
(二) 取暖费支出 12000 元.
(三) 办公设备购置支出 30000元。
(四) 办公设备购置支出 25000元.
(五) 水电费60000元。
(六) 校运会等活动1.5万元。
(七) 其他杂用10000元
以上总预算支出约 24 万元 。
要实现以上的预算目标,就要在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人,一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。
普安县普天学校
20xx年x月x日
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培训经费的统筹使用对教师业务素质的提高具有重要意义,本文是读文网小编为大家整理的培训经费申请报告范文,仅供参考。
人事处领导:
近两年因公司工作需要,我公司陆续新近一批__专业大学毕业生。__工作实践性较强,与现场结合紧密。为进一步提升新毕业大学生专业技术水平,使其尽快熟悉__工艺操作流程,弥补现场经验的不足,我公司拟委托__单位安排这批新员工进行钻井现场实习。此次实习参加人员_名,实习天,经测算,实习共需费用__元,特向领导申请本次实习费用。
妥否,请批示!
______
__年__月__日
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高校社团经费与社团的发展密切相关,而社团经费短缺广泛存在于我国大部分高校。本文是读文网小编为大家整理的社团申请经费报告范文,仅供参考。
镇政府:
社区活动是由社区策划、发起、组织的,由社区居民参与的,旨在丰富社区居民生活、提高社区居民素质、构建社区和谐的各类活动,镇政府为每个社区每年拨付4000元活动经费。
经过近两年活动开展情况来看,4000元的活动经费已经不能满足社区各项活动的开销。社区除了开展各类文体活动,应该支付交通费、道具费、购买奖品等(例如居民运动会、知识竞赛、棋类赛、球类赛、文艺演出、讲座、联欢等,每一个大型活动都要超过千元,有的活动已经策划好了但因为活动经费有限,怕花超了,所以放弃了),还要结合各种节庆日开展扶贫帮困、慰问等活动,购买慰问品(慰问贫困居民、敬老院、部队,帮扶贫困学生等)。
有时按着上级要求组织居民到体育馆、市政府等场所参加各种会议、演出,因社区组织的大多为岁数大的居民,所以还得额外负担出租费。加之物价不断上涨,更使社区活动经费日趋紧张。 鉴于此种情况,为了扩大社区活动的影响面,提出如下申请:
1、增加社区活动经费,由每年4000元增加至10000元;
2、特殊活动由社区提出申请,采取一事一议,不占社区活动经费;
3、由社会事务办协调,将开展活动内容相近的社区整合在一起,共同开展相关活动,这样既扩大了活动规模和影响,又节约费用。
以上请示妥否,请批示。
社会事务办
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员工培训是企业提升综合实力,获取竞争优势的关键性因素,也是人力资源管理活动的重要职能。本文是读文网小编为大家整理的培训会议总结报告范文,仅供参考。
20xx年x月x日应河北胜大伟业农化有限公司邀请华阳集团大区经理李万贵和高级农艺师陈绪锋一行从山东千里迢迢来到美丽的保定,上午8:30公司的全体业务经理及内勤人员集中到培训室正式开始培训,负责公司肥料销售的冀然经理公布了这一天的内容安排并给大家作了动员,要求大家一定要集中精神听讲,抓住这个机会为自己充电,会场的气氛很轻松,虽然大家有的是第一次见面,我们之间沟通交流很顺畅,陈老师自我介绍时就让大家陈工就行,华阳集团创建于1966年,经过40多年的艰难创业,现已发展成为以农药、肥料、基础化工、精细化工为主导,集科、工、贸为一体的国有大型企业。
而陈工在华阳集团工作近30年,积累了丰富的工作经验,陈工先从中国整个农资行业的有机肥现状谈起,详细介绍了有机肥概念定义:有机肥是经过微生物的充分腐熟发酵,能改良土壤,提供作物所需营养,能改善作物品质的肥料。陈工还讲述了有机肥的国家标准制定及有机肥原料选择和制作过程。陈工重点介绍了华阳海藻可控长效有机肥、华阳中草药有机肥和其他厂家的有机肥相比的优势,华阳集团有做农药的品牌优势,以药为龙头,以有机肥为支柱,发展药肥合一,华阳有机肥经过初级发酵、高级发酵并进行二次补菌发酵生产周期长达40-60天。陈工还在华阳有机肥在各种作物的使用方法及应用效果作了介绍。中午简单的吃了点饭,下午1:30准时进入讨论阶段,大家畅所欲言,提出自己在理论和实际销售中的一些难题,陈工一一作了满意的回答。
此次培训解决了大家对有机肥的疑惑,原来以为有机肥料很简单,没什么科技含量,原来这里面大有文章。我们对华阳有机肥也有了一个深刻的理解,这将来对我们的销售工作起了很大推动作用。这也是我们河北胜大伟业农化有限公司与华阳集团合作前进了一大步,日出东方,照亮华阳,我相信我们的合作前景也会一片光明!
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经费指的是经办事业支出的费用,旧指国家经常费用。今亦指经办事业支出的费用。本文是读文网小编为大家整理的工作经费申请报告范文,仅供参考。
府谷县财政局:
府谷县人大会现有“一室六委”(办公室、法工委、人代委、财工委、文工委、环资委、农工委),共有人员95人(在职63人、离退32人),工作用车8台。按照地方组织法第四十四条规定,县级人大会行使14项职权,职权主要包括决定重大事项、监督权和人事任免权。
今年是实施“十二五”规划承上启下的关键之年,也是我县加快转型发展,建设幸福府谷的关键一年。根据县上提出的主要任务和工作安排,县人大会将重点加强对专项工作和重点工作的监督。为了切实搞好工作,现申请财政局给予安排以下各项工作经费193万元:
1.县人大对政府重点工作部门进行“两报一查两评议”工作经费:20万元。
2.省、市人大及周边县市人大来府调研学习经费:8万元。
3.市、县人大代表及会组成人员视察、调研经费:25万元。
4.县人大代表及“一府两院”负责人培训费:16万元。
5.向人民报告工作专项经费:5万元。
6.市未成年人咨询委员会府谷县联络组工作经费:10万元。
7.县人大六个工作委员会工作经费:18万元。
8.民声报、法制与社会宣传费:13万元。
9.人大资料室新购图书资料:8万元。
10.人大会信访协调费:15万元。
11.各级、各类杂志、报刊认证费:10万元。
12.离退休干部征订学习资料费:4万元。
13.离退休干部就医差旅费:10万元。
14.陕KAO738、陕K68168、陕KAC398三辆轿车大修费:18万元。
15.购买刻录机:5万元。
16.购买办公设备(电脑及家具):8万元。
合计:193万元
专此报告
府谷县人大会办公室
20xx年x月x日
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一个项目的开展,首先要解决的就是经费的文体,先算好预算,再向上级批示,这是一个很重要的问题。工作经费预算报告怎么写?本文是读文网小编为大家整理的工作经费预算报告范文,仅供参考。
沛县人民政府:
近年来,在县委县政府的高度重视和强有力的推动下,通过多方大力推进和努力,我县江苏大屯铝业的重熔铝锭、徐州金虹钢铁集团的热轧带肋钢筋、圆钢等5个产品获得江苏省名牌产品称号,徐州福润食品有限公司的白条鸭、江苏春光粮食有限公司的大米等16个产品获得徐州名牌产品。沛公家、汉戌堂、农望达等5个商标获得江苏省著名商标,大风、沛龙等7个商标获得市知名商标。使我县的名牌品牌获得进一步发展壮大,名牌战略取得了显著成绩,推动了我县品牌经济的建设向纵深发展,为我县经济和社会又好又快发展做出了一定的贡献。
为表彰先进,鼓励名牌品牌创建工作,促进名牌战略的进一步实施,根据徐州市名推委《关于对我市20**年新增名牌品牌兑现奖励的通知》(徐名推委发[20**]5号)和县政府办公室《关于印发沛县推进品牌创建工作意见的通知》(沛政办发[2**]19号)等文件精神,结合我县财政实际,特申请获省名牌产品每家企业奖励1万元,获市名牌产品企业每家奖励0。5万元,省级农业标准化示范区参加单位奖励2万元,省级地方标准起草单位奖励1万元,徐州市知名商标奖励0。5万元。(对获得多项奖励的单位,奖金执行单项最高标准)。此次奖励企业共25家,单位4家,合计奖励金额19万元。
当否,请批示。
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任何一家公司都会举行各种各样的会议,本文是读文网小编为大家整理的公司会议总结报告范文,仅供参考。
各位同事:大家好!
今天,我们中道纸业董事成员和各个管理人员在此欢聚一堂,热烈召开xxxx年终总结大会,年终是一个人或者一个企业对过去一年所做事情的努力与取得的成果进行总结、并对不足地方进行分析提升完善,在这辞旧迎新的时刻,我谨向奋斗在我司生产一线的员工、全体职员及长期驻外营销中心、各分公司的全体同仁们致以最崇高的敬意和衷心的感谢!向你们说一声:“谢谢你们!你们辛苦了!拥有你们,我感到非常地骄傲!”
同时提前向全体员工家属致以最亲切的问候和新年的祝贺!祝愿大家:新春愉快,身体健康,合家欢乐,马到成功。
xxxx年对于中道纸业来说,是一个冲满创新、改革、机遇与挑战并存的一年,我们全体员工齐心协力,顽强进取,各方面的工作都取得了一定的成绩,在过去的一年里,公司全员团结拼搏、务实创新,始终坚持“以人为本”“质量为本”“不断创新”“顾客至上”的经营理念,同心同德、真抓实干,基本实现了2012年的预期目标。现将xxxx年度的各项工作情况总结如下:
一、 xxxx年的主要成绩:
1.生产任务/年成本/年出货增长百分点:(不含市场销售等一切费用)
2、狠抓产品质量,提升中道产品形象/客户投诉比率降低:
处理客诉/可退及时率已达到。
3、建立起激励性薪酬福利体系:
7月底,我们对针对员工的福利待遇调整成立了专职小组,评估了现有不同性质用人单位劳资的合理性,力求公平公正,激励先进、鞭策后进的原则、对一线员工和管理人员做了新的待遇调整,调整幅度达到10-15%以上,远远高于以往任何一年。既解决了部分不公平现象,也增加了员工收入,还有利于稳定员工并增强了员工的团队意识。
我们以前是协商制的工资体系,计算工资混乱,没有与业绩挂钩,吃大锅饭,这样的薪资体系不能适应企业的快速发展需要,且极不规范。我们针对这样的事实,组织专人专职对工资考核体系进行了修订,新编制了《工资管理制度》、《绩效考核制度》和《工资薪酬方案等。全员实现了以量化考核为主的绩效工资管理体系,初步建立起了激励性薪酬体系》、《绩效KPI评分表》《员工晋升/培训管理制度》等。为公司下一步的发展提供了人力资源保障体系,也充分体现了我们坚持“以人为本”的管理理念和科学的发展观念。
4、整合公司组织架构/优化公司体系/实现科学精细标准化管理:
目前这一部分工作有新来的(原)制造系统经理负责、由于对公司一切事情不了解及平时日常工作的束缚,导致次工作未能达到预期的目标和效果,目前已调离做副总助理(主要负责制造系统体系优化、标准化建立、各部门规划、目标的设定)。
5、生产计划/物控得到基础性的改善、全面实现BOM计划物控链;
6、设备与产品的磨合及设备机动改造、确保完全胜任后期工作的顺利开展;
7、公司本年度无重大人员事故、失火发生;
8、公司顺利通过相关部门的安检认证;
二、以下几方面还存在不足,需要我们在xxxx年里重点改善:
1、管理水平、有待提高。
在中层/基层等部门的管理人员、管理方法、管理技巧、存在问题;
2、产品质量不稳定,对产品的检测手段及方式不明确;
3、人员不稳定、人员流失率大;
4、生产效率有待提高,员工潜能需进一步挖掘;
5、人力资源配臵不到位、新员工招聘宣传、人员招聘取向、员工心态安抚等,未能充分发挥出人力资源6大模块其效率;
6、部门之间配合不到位,跨部门沟通协调有待进一步加强、信息共享不及时;
7、公司的程序制度/标准不完善、导致我们的管理人员/员工在工作时盲目作业;
8、新产品开发试制程序不明确、前期销售计划提报不及时等;
9、新进员工的技能培训;
10、员工心态动向沟通不及时;
以上是结合xxxx年企业的各项工作运作情况,总结出来的10大具体问题,希望xxxx年我们能趋利避害,在质量管理、安全卫生、生产效率、人力资源管理、人员素质、部门协作等方面彻底解决xxxx年存在的问题。
提前祝福大家新年快乐、万事如意、祝我们中道在14年再创佳绩、马到成功!
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组织党员集中开展“两学一做”学习教育第一个专题学习讨论,重温入党志愿和入党誓词,学习《党章》总纲,并围绕“坚定理想信念,明确政治方向”开展学习讨论,带头交流体会,发挥好带学促学作用。本文是读文网小编为大家整理的坚定理想信念,明确政治方向专题会议报告,仅供参考。
按照中央、省委、市委关于“两学一做”学习教育部署,日前,市政协办公厅秘书处党支部开展“重温入党志愿、重温入党誓词”主题党日活动暨“坚定理想信念、明确政治方向”专题组织生活会。
面对鲜红党旗,重温入党誓词。活动中,支部每位党员对照入党志愿谈理想、谈信念,对照入党誓词找标准、找差距,重述入党的心路历程,进一步增强党性观念。唐川平还与支部党员讨论通过了秘书处党支部“两学一做”学习教育实施方案。
“组织的关心、教育、培养,对每一位党员的成长都非常重要。作为一名党员,尤其是党员领导干部,要重视组织生活,自觉参加组织活动。”唐川平说,要通过坚持 “三会一课”制度,不断增强对开展“两学一做”学习教育的认识,深入学习党章党规和系列重要讲话,自觉向“四讲四有”的重大要求对标看齐。
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所谓“经费申请报告”是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种资金申请报告。本文是读文网小编为大家整理的会议经费请示报告范文,仅供参考。
徐州市政府:
为进一步弘扬民俗艺术文化,展示民俗艺术产业发展成就,促进产业交流合作,推动产业结构提升转型,根据徐州市政府领导指示,拟定于XXX年XXX月在徐州市举办首届中国·徐州民俗艺术(品)博览会。主要内容包括装饰艺术类、灯饰艺术类、书法类、绘画类、剪纸类、家俱类、布衣类、窗帘类等相关展览活动、学术会议以及商务活动,展期XXX天,展示规模:XXX㎡。恳请市政府解决专项经费XXX万元(具体方案见附件)。
特此请示,请示复。
附件:1.首届中国·徐州民间工艺美术产业博览会暨中国工艺美术家高峰论坛总体策划方案。
(联系人:XXX,电话:XXXXXX )
徐州科协工艺美术学会
20xx年x月x日
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不能参加会议,向有关领导写一份请假报告,本文是读文网小编为大家整理的会议请假报告范文,仅供参考。
长治市城区人大主席团:
我叫王兴亮,由于家中有急事需处理,无法按时参加5月16日上午的会议议程,需请假半天,请予批准!
请假人:王兴亮
20xx年x月x日
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关于预算,人们总是从不同的角度把它加以界定,产生不一样的看法。预算作为一种控制工具,可以最大程度的实施企业的战略目标,涵盖未来一定时期内企业的经营活动计划,是企业战略活动的具体化,是企业控制生产经营活动的重要依据。下面就是读文网小编给大家整理的公司预算会议上的讲话,仅供参考。
同志们:
今天,我们在这里召开**属企业经营预算管理工作会议。这次会议的主要任务是:总结交流**属企业经营预算管理工作经验,研究部署20**年度**属企业经营预算管理工作。下面,我结合**国资委的工作安排,就进一步做好**属企业经营预算管理工作,讲几点意见。
一、充分认识企业经营预算管理工作的重大意义
(一)加强企业经营预算管理,是贯彻落实**精神的具体体现。党的**报告就深化国有企业改革、做强做大国有经济等提出了明确要求。报告指出,要完善基本经济制度,健全现代市场体系,“毫不动摇地巩固和发展公有制经济”,“深化国有企业公司制股份制改革。健全现代企业制度,优化国有经济布局和结构,增强国有经济活力、控制力、影响力。”“加快建设国有资本经营预算制度。完善各类国有资产管理体制和制度”,“以现代产权制度为基础,发展混合所有制经济”。这为国有资本经营预算管理工作指明了方向,提出了新的任务和要求。今后五年,国有资产监管工作重点之一,就是要加快建设国有资本经营预算制度。国有资本经营预算制度包括企业经营预算管理、国有资本收益管理等工作内容,核心是履行好出资人(股东)的资本经营责任,促进企业加强管理,提高效益,规范分配。当前突出的是要结合**属企业公司制股份制改革,做好国有资本结构调整的预算管理工作,促进**属企业的布局结构调整,促进**属企业现代企业制度建设,促进**属企业进一步增强活力、控制力和影响力。
(二)加强企业经营预算管理,是维护出资人权益的重要举措。实行企业经营预算管理,关键是要落实国有资本经营责任,保障国有资产权益。据统计,20**年,**属企业实现利润总额125.1亿元,净利润52.6亿元。20**年1—10月**属企业利润总额已达151.2亿元,净利润80.6亿元。这些利润大部分分布在**属企业所出资的二、三级公司。从目前情况看,少数企业在利润分配工作不够规范。有的产权多元化子公司,其他股东已分红派现,国有股应分红利不仅没有及时支付给国有股东,有的还将国有股应分红利少计,甚至无偿让渡给其他股东。利润的分配使用预算,是**属企业经营预算管理的重要内容之一。从20**年开始,**属企业要严格规范所出资企业的利润分配管理,**国资委也将以经营预算管理为龙头,重点加强**属企业利润分配管理工作,切实维护国有资本出资人权益。
(三)加强企业经营预算管理,是推进**属企业提高经营管理水平的有效途径。随着市场经济的发展,我国的经济运行机制与企业体制都发生了深刻的变化。企业的经济活动内容更加复杂。如何合理配置资源,确保目标利润的实现,是**属企业面临的重要课题。企业经营预算管理,是现代企业实现科学管理的重要模式。中央企业和相当一部分**属企业实行了全面预算管理,取得了显著成效。**国资委将加大工作力度,推动**属企业经营预算管理工作与业绩考核、工资预算和收益管理相结合。**属企业在经营管理过程中,要通过经营预算编制、执行、监督、考核与激励,建立“自上而下、自下而上”的经营预算工作程序,将经营预算指标层层分解,落实到各责任单位,把经济效益目标落到实处,使所有职能部门和所出资企业的目标与企业整体目标相一致,使投资者的战略决策与经营者的管理行为相一致,为促进企业稳定发展、提高企业经济效益提供有力保证。
二、20**年度**属企业经营预算管理工作取得初步成效20**年,**属企业坚持管理与效能并重,创新与发展并重,经营预算管理工作取得了初步成效,有力地促进了**属企业持续快速健康发展。
(一)**属企业主要经济指标大幅增长。一是销售收入增长较快,总额接近去年全年水平。1-10月份,**属企业实现销售收入1842.9亿元,同比增长24.3%,总额接近去年全年1844亿元的水平,预计全年超过2000亿元。马钢集团公司、铜陵有色集团公司、海螺集团公司、江汽集团公司、淮南矿业集团公司、**徽商集团公司6户企业实现销售收入超过百亿元,分别达到4**.2亿元、340.3亿元、186.1亿元、142.4亿元、112.9亿元和1**.9亿元。二是总体效益大幅提升。1-10月份,38户**属企业实现利润总额151.2亿元,同比增长55.3%,预计全年有望达到180亿元。目前,海螺集团公司、国元集团公司、马钢集团公司、铜陵有色集团公司、**高速总公司、华安证券公司6企业实现利润总额超过10亿元,分别达到40.2亿元、29.5亿元、21.9亿元、12.6亿元、12.3亿元和11.4亿元。三是资产总量不断增加,企业规模不断扩张。10月底,**属企业资产总额、净资产分别达到3853亿元和1184.4亿元,同比增长30.7%和16%;马钢集团公司、**高速总公司、淮南矿业集团公司、海螺集团公司4户企业资产总额超过300亿元,分别达到794.9亿元、400.9亿元、338.7亿元和336.3亿元,4户企业资产合计占**属企业资产总额的48.5%。前三季度主要经济指标居全国及中部**份前列,其中**属企业销售收入、资产总额位列全国第7位、中部第2位;利润总额位列全国第4位、中部第1位。与20**年预算指标相比,销售收入已完成预算的91.7%;利润总额已完成预算的140.5%。
(二)**属企业经营预算组织体系初步建立。《******属企业经营预算管理暂行办法》出台之后,**属企业十分重视经营预算组织体系建设。大部分**属企业成立了负责经营预算管理工作的领导机构。**能源集团公司、淮北矿业集团公司、国元集团公司、皖北煤电集团公司等设立了经营预算管理委员会,单位主要领导亲自担任预算管理委员会主任。江汽集团公司、**交通集团公司、中煤三建集团公司等,在预算管理委员会下设立了专门的预算管理办公室,具体负责预算编制、执行和考核等工作,明确了工作责任,保证了必要的工作力量,推动了工作开展,形成一级抓一级,层层抓落实的良好局面。(三)**属企业经营预算制度建设进一步加强。为规范预算管理,部分**属企业结合本企业生产经营特点,制定了具体的内部管理制度。铜陵有色集团公司制订了《铜陵有色金属集团控股有限公司全面预算管理制度》,淮南矿业集团公司制订了《淮南矿业集团经营预算管理暂行办法》,中煤特凿集团公司制订了《中煤特殊凿(集团)有限责任公司经营预算管理细则》等,规范了所出资企业的预算管理,明确了预算编制、执行和控制、考核与奖惩等工作程序,为预算执行提供了有力保障。
(四)**属企业经营预算编制程序逐步规范。为做好经营预算管理工作,确保预算目标的顺利实现,**属企业按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序,开展经营预算编制工作。一些企业在工作中不断优化工作程序,确保了预算编制工作有序进行。马钢集团公司、**高速总公司、海螺集团公司、中煤特凿集团公司等企业,由集团公司年初提出经营预算目标,下达到预算执行单位;预算执行单位按照下达的目标,编制预算草案,上报预算管理办公室;预算管理办公室审查后,提出综合平衡建议,汇总编制集团公司经营预算方案,报预算管理委员会审议批准后,下达预算单位执行,较好地保证了预算编制工作质量。
(五)**属企业经营预算执行水平不断提高。为确保经营预算的执行不偏离目标,**属企业十分注重预算执行工作。不少企业将年度重点经营预算指标细化为季度、月度指标,建立预算执行情况定期分析制度,跟踪监控预算执行的进度与效果,分析预算执行过程中的偏差及原因,积极采取应对措施。铜陵有色集团公司,2004年就下发了《铜陵有色金属(集团)公司开展经济活动分析工作实施意见》,规范经营预算执行分析工作。月度分析由各单位组织,季度分析总公司领导亲自参加,并定期在公司本部集中召开有各单位行政领导参加的分析会,现场提问和答辩,全面分析企业的生产情况、经营成果、财务状况、成本控制等预算执行情况,分析差异原因,提出整改意见;同时,对企业关键业绩指标实行动态监控,及时分析考核,及时奖惩兑现,充分发挥预算的约束与激励作用,有力地维护了预算的权威。
但是,我们也要看到,**属企业经营预算管理工作中也还存在着不少问题:少数企业重视程度不够,对预算管理工作的认识有待提高;个别企业经营预算管理的组织体系不健全,管理责任不明确,重预算编制,轻预算执行与考核;有的企业经营预算管理工作刚刚起步,还没有树立以预算为导向的经营理念,经营预算与企业经营管理实际脱节,预算起不到应有效果;在预算编制方面,少数企业没有将产权改革、转让等收支预算纳入编报范围;等等。我们要高度重视这些问题,并在今后工作中,认真研究,切实加以解决。
三、加强领导,强化责任,认真做好20**年度企业经营预算管理工作
20**年是全面贯彻落实党的**作出的战略部署的开局之年。**属企业的经营预算工作要以中国特色社会主义理论为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕转变经济发展方式和完善企业运行机制,按照“规范编制、关注执行、严格考核、加强培训”的总体要求,继续加强和改进经营预算管理工作,为实现**属企业又好又快发展作出新贡献。
(一)进一步推进**属企业经营预算管理组织体系建设。**属企业要按照《******属企业经营预算管理暂行办法》要求,建立健全经营预算管理组织,或明确专门机构和人员,承担预算编制、执行、监督和考核等工作;企业所属各子公司也要层层建立经营预算组织体系,为开展经营预算管理工作提供组织保障。**属企业尚未成立预算管理委员会的,要明确在董事会履行相应职能;没有成立专门经营预算管理机构的,要明确职责部门。已设立企业经营预算管理组织的企业,要加大经营预算管理工作协同力度,切实履行职责,不断提高预算管理工作效能。
(二)确保完成20**年度经营预算编报任务。20**年,部分**属企业已执行新企业会计准则,结合**国资委20**年经营预算工作的监管重点,今年企业经营预算报表做了一些修订和调整,**属企业要抓紧做好所属子企业经营预算报表的培训、布置工作;经营预算编制牵头部门要加强与生产、经营等相关部门的沟通与协作,细化经营预算编制工作程序,强化工作责任,对涉及人员、工资、固定资产投资等指标,应根据部门职责分工,认真落实填报任务,做好指标衔接与核对,保证经营预算编制质量。同时,要按照**国资委的统一部署,组织做好所出资企业经营预算动态监测管理系统的培训工作,努力提高企业经营预算管理工作的信息化水平。
(三)开展**属企业经营预算编制考核评比工作。为提高**属企业经营预算编制质量和水平,推动**属企业进一步加强经营预算管理,完善考核机制,今年,**国资委出台了《**属企业经营预算编制工作考核评比暂行办法》。20**年,**国资委将依据该办法的规定,从**属企业经营预算组织机构和制度建设、经营预算编报、执行等方面,对20**年**属企业经营预算编制工作进行综合考评,评选出先进单位和先进个人,考评结果将在**属企业通报。对20**年度**属企业经营预算工作,**国资委继续实行审核备案管理。**属企业也要建立和完善内部审核制度,加强所出资企业经营预算的审核管理,确保经营预算编制质量。
(四)加大**属企业经营预算执行监管力度。一是要加大企业国有产(股)权转让、风险投资等重大事项预算管理,年初要将重大财务事项纳入预算中,督促企业加强内部控制机制建设和跟踪管理,在执行过程中,注重防范经营风险。二是要完善**属企业利润分配有关管理办法,规范利润分配程序、范围和标准,依法审定企业利润分配方案和亏损弥补方案,对**属企业利润分配预案实行零申报;同时,督促**属企业切实履行法人资本收益权,规范其所出资企业利润分配管理,重点抓好所属产权多元化企业利润分配备案管理工作。**国资委将对**属企业利润分配工作进行重点检查。三是要加强企业成本费用控制,充分发挥预算对成本费用的约束作用。企业应严格控制预算外开支,严格控制人工成本增长幅度,经济效益下降、预期不能实现保值增值的企业要适当压缩人工成本支出规模。四是要试行经营预算执行半年分析报告制度,规范预算调整行为,加大经营预算执行和考核力度,提升经营预算执行力和约束力。
(五)进一步提高**属企业经营预算管理工作水平。一要加强工作交流。**国资委经营预算管理部门的同志,要经常深入企业开展调查研究,了解企业运营情况,及时总结推广企业经营预算管理工作先进经验和做法;**属企业之间要积极开展横向交流,相互借鉴,取长补短,形成上下联动、和谐共进的生动局面。二要加强业务培训。**国资委将适时举办多种形式的培训、研讨活动,组织**属企业负责经营预算管理的相关人员,参加预算管理、资本运营等新知识、新业务的学习。**属企业要在积极参加**国资委组织的学习培训活动的同时,做好所属企业相关人员业务培训工作,不断提高工作能力。
同志们,企业经营预算管理是现代企业管理的重要手段,是一项极具探索性工作。做好这项工作,需要广大**属企业共同努力。希望大家按照这次会议要求,团结协作,开拓创新,扎实工作,确保20**年度企业经营预算各项工作任务圆满完成,推动**属企业经营预算管理工作迈上新台阶。
看过公司预算会议上的讲话
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预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量,反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。下面就是读文网小编给大家整理的预算会议讲话,仅供参考。
同志们:
根据会议安排,就20xx年预算编制工作,讲三点意见。
一、回顾20xx年预算管理工作成效
20xx年以来,我市预算管理改革不断推进,各项重点支出得到有效保障,财政资金效益明显提高,预算工作较好地服务了全市改革发展稳定大局。
(一)注重预算保障
坚持优化支出结构,集中财力办大事,将更多财力向重点领域倾斜。
1、切实保障民生支出等重点支出需求。一是保障落实上级有关政策规定涉及个人方面的支出。全面落实第三步规范公务员及事业单位津补贴政策;乡镇在职人员津补贴财政保障标准从50%提高到80%;住房公积金缴费比例提高2%;安排近1亿元兑现20xx年机关事业单位人员工资标准调整。二是保障低收入群体和各项民生相关配套支出。较上年增加5600多万元用于保障退休人员工资的发放、残疾人困难补助及护理、城乡义务兵优待、机关事业单位死亡人员抚恤安葬、五保户供养和低保配套、城乡居民和新农合医保配套。三是保障市委、市政府专题会议确定的重点项目支出。安排2025万元用于芦笋产业扶持资金、农村土地确权颁证工作经费、农村安全饮水项目配套资金、人民医院贷款贴息等;安排674万元用于城镇退休人员独生子女奖励和计划生育网格化建设工作;安排5600多万元用于撤销竹莲收费站补偿资金、益沅一级公路路面提质改造以及农村公路建设本级配套资金。
2、大幅压减专项支出。今年年初,编制部门预算时,根据市委、市政府的工作要求,采用零基预算的原则重点对所有市级专项进行了重新审定,全市市级专项取消或压减21项,涉及金额8800多万元。
(二)注重预算创新
紧紧围绕建立现代财政制度,持续推进预算创新和改革,不断增强预算活力。
1、早编预算。去年11月份,我市就提前启动了20xx年预算编制工作,比以前年度提早了4个多月,为我市从今年开始,按照新预算法的要求,本年度开展下年度财政预算编制工作,打下了良好的基础,提供了成功的经验。
2、编细预算。20xx年预算编制工作中,我们进一步编细总预算及各项分类预算。支出预算按经济分类和功能分类同步编制。支出经济分类编制到“类”、“款”级,支出功能分类编制到“类”、“款”、“项”级。
3、编全预算。20xx年预算编制比以前年度更加完整。我们将政府的全部收入与支出纳入预算,建立了一般公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算三部预算,并主动接受市人大审查监督。
4、改编预算。一是根据要求,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹。如将地方教育费附加、育林基金、水利建设基金等10项原属政府性基金收支列入一般公共预算,统筹资金3000多万元。二是改进年度预算控制方式。设立预算稳定调节基金,加强上下年度收支衔接,实行预算跨年度滚动平衡。对中期财政项目分年度进行预算编制。如对城区环卫清扫、农村土地确权颁证、地方政府债券还本付息等跨年度项目支出编制分年度预算。
(三)注重预算管理
以预算为龙头,加强规范管理,不断盘活存量,预算统筹能力和作用明显增强。
1、推进预算公开。根据上级要求,今年6月开始,陆续在市政府门户网站向社会公开了我市20xx年一般公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和2014年一般公共财政决算、政府性基金决算、社会保险基金决算等情况。全市102个部门预算单位20xx年部门预算也于6月份在各部门单位网站向社会公开。
2、压缩一般支出。严格执行中央八项规定,一般支出的压缩、“三公”经费的管理,得到了相关部门的理解和大力支持,20xx年我市“三公”经费继续下降。“三公”经费支出情况在政府门户网站全部公开,社会各界反映较好。
3、控制预算追加。不断增强预算约束,预算追加更加规范。一是控制预备费。20xx年预算中,预备费总额较上年零增长。二是严格预算追加。要求各单位、各部门严格按照年初市人大会议批复的预算执行,不得擅自改变预算资金用途,除上级要求或不可预计的突发公共事件外不得提出追加预算的申请。
4、盘活财政存量。根据上级盘活存量资金的部署要求,今年,我市结转结余资金管理取得了明显成效,财政支出进度在全省考核中排名靠前。截止8月31日,财政存量资金由去年年底的110473万元降为29672万元,减少73.14%,盘活80801万元。
5、推进财政改革。一是继续深入推进国库集中支付改革。全市103个预算单位全部纳入国库集中收付改革范围,覆盖面达100%。今年1-8月,我市国库集中支付共运行业务25604笔,国库集中支付直接支付15.03亿元,占集中支付资金的比例为98% ;授权支付0.29亿元,占集中支付资金的比例为2%。二是继续深入推进公务卡改革。目前,市直所有实行国库集中收付改革的单位都已推行公务卡结算改革,实施改革的市直单位达103家,改革覆盖面达100%。截至8月底,全市各预算单位共计应办理公务卡5119张,已办好公务卡1872张,占预算单位在职干职工应办理公务卡总额的比例为37%,已录入国库集中支付系统中的公务卡有1091张,已运行公务卡结算业务11230万元。公务卡结算业务累计占授权支付业务的比例为42.7%。
6、完善债务管理。完善了地方性债务管理制度,建立了债务风险预警指标体系和市级债务偿债基金制度。积极向上争取债券置换债务,目前已成功置换存量债务7300万元。
二、把握20xx年预算编制工作重点
当前预算改革的主要任务是建立全面规范、公开透明的现代政府预算管理制度,核心内容是预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明。三者有机衔接、相互制衡。这些要求都必须在20xx年预算编制中予以贯彻落实。
(一)明确预算编制原则
一是收支平衡的原则。坚持量入为出,既体现实际需求,又兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。二是统筹兼顾,实行全口径预算管理的原则。在认真研判经济形势的基础上,充分考虑政策性因素影响,分类测算年度所有收入预算。税收收入参照经济发展预期目标综合测定,非税收入除取消收费项目、降低收费标准、缩小收费范围等政策性减收因素外,按部门近三年的收入平均数核定征收计划。三是突出重点的原则。部门预算重点突出保工资、保运转,保民生,根据市委、市政府的工作重点适当增加相关部门事业发展经费。四是讲求绩效的原则。进一步推行预算绩效管理,项目绩效目标应与部门预算同步上报,同步审核,同步批复。
(二)完善支出保障体系
一是积极落实上级各项政策。市直机关事业单位、各乡镇、街道办事处的人员工资、津补贴、绩效工资、社保、医疗保障经费、住房公积金等人员经费按政策规定落实到位。二是进一步压减、调整部门单位专项资金,适当提高日常公用经费保障水平。为进一步规范专项资金管理,推进预决算及“三公经费”公开,根据我市实际,拟调整20xx年公用经费定额保障标准,由人平年2000元调整到人平年5000元,增加部分通过单位专项、非税收入成本、其他收入调整列支平衡,财政不新增拨款。三是突出保障重点。进一步体现公共财政职能,在保障行政事业单位基本支出的基础上,统筹财力,优化支出结构,重点保障教育、环境保护、社会保障、医疗卫生、安全生产等重大政策支出以及市委、市政府重大决策部署的落实。
(三)加强财政预算管理
1、推行全口径预算管理。全口径的政府预算体系包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四部预算。目前,我市在预算编制体系的完整性上还存在差距。下一步,我们将逐步构建全口径预算管理机制。除了财政部门努力外,各部门单位还要进一步提高收入预算编制的完整性。在编制20xx年部门预算时,市直部门要将当年所有可预计收入,包括上级专项转移支付已形成固定基数部分纳入编制范围,同时,还要将上年超收收入纳入综合预算,统筹安排。乡镇、街道办事处的非税收入也要纳入预算管理。
2、推进厉行节约。当前,我市财政收入增速明显放缓,财政收支矛盾更加尖锐,因此,大家要牢固树立过紧日子的思想,严格执行上级各项纪律规定。接待费、差旅费、会议费、培训费等费用还要大力压缩。各部门要根据政策规定,实事求是地编制预算,既要保障正常运行的必要开支,又不得超标准编制预算。
3、盘活财政存量资金。根据湖南省人民政府办公厅《关于加快预算支出进度盘活财政存量资金的通知》要求,将对部门以前年底结余资金实行分类处理。除财政部门20xx年四季度下达的资金外,各部门基本支出结余中,“三公”经费结余全额收回;会议费、培训费、办公设备购置费、差旅费等办公性行政经费结余,除因工作需要确需跨年支付的外,全额收回;其余基本支出结余,除因政策要求、工作需要等原因确需跨年安排的,按结余资金的10%进行扣减。项目支出结余中,因在建工程、待付政府采购款等原因需要跨年支付的项目资金,可予保留;因项目完工等原因结余的属于无法支出或无需支出的项目资金,全额收回;其余项目支出按结余资金的10%进行扣减。2013年及以前年度项目结转资金,一律收回预算。收回或扣回资金的项目需要在20xx年及以后年度继续实施的,应作为新的预算项目,按照预算管理程序重新申请和安排。
4、全面实施预算公开。深入推进预算公开是大势所趋。20xx年,继续按照上级要求,全面公开市直部门预算和“三公”经费,公开做到“全、细、严”。“全”,就是除涉密单位外,实现部门预算公开范围全覆盖。“细”,就是部门预算公开内容要细化到“款”到“项”级科目。“严”,就是按新预算法对部门预决算公开的时间节点要求,在本级财政部门批复后二十日内,由各部门向社会公开。
5、积极开展预算绩效评价。推进预算绩效目标管理,实行重点项目绩效评价。预算单位在上报20xx年度预算草案时,对50万元及以上的重要项目,需同步申报绩效目标文本。绩效目标要与部门工作职责、年度任务紧密联系,科学反映项目预期产出和效益,做到细化量化、切实可行。无绩效、低绩效项目不予列入预算或者调减预算。建立事前、事中、事后全过程绩效管理机制,注重绩效评价结果的应用,强化部门支出责任。
6、规范举债融资机制。中央对政府性债务管理主要有4个方面的要求。一是赋予地方政府依法适度举债权限,建立规范的地方政府举债融资机制。经国务院批准,省、自治区、直辖市政府可代为举借。二是对地方政府债务实行规模控制和分类管理。地方政府举债不得突破批准的限额。地方政府债务分为一般债务、专项债务两类,分类纳入预算管理。一般债务通过发行一般债券融资,纳入一般公共预算管理。专项债务通过发行专项债券融资,纳入政府性基金预算管理。三是严格限定单位举债程序和资金用途。单位举借的债务只能用于公益性基本支出和适度归还存量债务,不得用于经常性支出,并实行单位申报、财政审核、政府审批制度。四是建立债务风险预警及化解机制。单位对其举借的债务负有偿还责任,市政府不实行救助。市财政根据债务率、新增债务率、偿债率、逾期债务率等指标,评估各单位债务风险状况,对债务高风险单位进行风险预警。
7、积极推进政府购买服务。政府向社会力量购买服务,是创新公共服务提供方式、引导有效需求的重要途径,有利于转变政府职能、优化资源配置。中央明确提出,凡属事务性管理服务,原则上都要向社会购买。政府购买服务是一个新生事物,我们要拓展思维,积极推进。一是合理安排政府购买服务所需资金。政府购买服务就政府而言主要是转变职能;就财政而言主要是资金使用方式的变化,目的是提高公共服务供给质量和财政资金使用效率。推广政府购买服务,不是新增一块财政资金,而是在既有财政预算中统筹安排。二是结合事业单位分类改革推进政府购买服务。要牢固树立“办事不一定养人”的理念,一方面,不能将本应由自身承担的职责转嫁到社会力量而“养懒人”;另一方面,也要避免将不属于政府职责范围的服务大包大揽,增加财政支出压力。三是加强政府购买服务制度建设。规范政府购买服务操作流程,建立健全绩效评价机制,构建政府购买服务绩效评价指标体系,建立健全政府购买服务信息公开及监督问责机制,提高透明度、公正性和规范性。
根据上述要求,大家在编制20xx年预算时,一定要尽量编准、编细,对于一些准备还不充分,当年不能形成支出的项目,就不要列入预算;对于一些需要分年实施的项目,也要改变一次性申请的做法,改为根据进度分年安排,分年支出。只有这样,才能够让预算切合工作实际,避免资金闲置。
三、明确20xx年预算编制工作要求
为更好地做好20xx年预算编制工作,在这里,我提三点要求:
(一)明确任务,落实好预算编制责任
预算编制是一项集预测与决策一体的综合性工作,涉及单位管理的各个方面。各单位请务必高度重视,主要负责人要亲自抓,认真研究制定单位发展规划和具体任务,对一些按规定需要保障的经费必须打足,不留缺口,对一些按规定不需安排的支出要坚决压下来,真正把新预算法对预算编制的要求与本部门的具体情况结合起来。财政部门要进一步增强服务意识,加强编制指导和预算管理政策培训,切实提高预算编制的准确性、合理性和科学性。
(二)规范程序,强化监督
各部门单位要按照《20xx年沅江市部门预算编制方案》的要求,与财政部门密切配合,严格遵循“两上两下”的编制程序,在规定的时间内如实完成部门预算编制。针对以往预算编制工作中存在的问题,财政部门要加强对各单位的业务指导,认真做好各部门预算计划的审核、汇总和平衡工作。预算过程自觉接受市人大监督,对监督中提出的问题,及时整改到位,维护财经纪律的严肃性。
(三)量力而行,确保可用财力与预算相适应
各部门单位要转变财政预算理念,本着“量入为出、量力而行”的原则,主动控制“三公经费”等一般性支出,财政部门要加大资金统筹力度,加强项目支出的审定和整合,确保市委、市政府重要决策和重点民生工程对资金的需求。
同志们,20xx年预算编制工作时间紧,任务重,要求高。今天会议后,希望各位精心组织,周密部署,迅速落实,圆满完成20xx年预算编制工作。#p#副标题#e#
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政府预算作为政府的基本财政收支计划,不仅可以对政府收支进行严密的控制,而且成为指导和控制一切政府活动最为有效的工具。而预算编制是整个政府预算体制最基本的环节,下面就是读文网小编给大家整理的预算编制会议讲话,仅供参考。
同志们:
经县政府研究,今天召开全县部门预算工作会议。这是一次业务性、专业性都很强的会议,主要任务是:安排和布置明年的部门预算编制工作,确定全年的财力分配计划。在财政蛋糕总量相对固定的情况下,该如何切块,谁大一点,谁小一点,谁多一点,谁少一点,这是非常敏感的问题,也是大家十分关心的问题。过去,每年的部门预算会议是财政局组织,县直单位会计参加。考虑到这项工作的重要性,今年的会议由政府组织召开,政府的三位县长参加,并请县直部门负责人与会,可见县政府对项工作是非常重视的。
应该说,财政工作是牵动全县经济和社会发展全局的工作,非常关键,非常重要。说简单点,可以用四个字来概括,那就是:聚财、理财。聚财,就是要把该收的收上来,理财就是把收上来的钱管好、用好,充分发挥财政资金的积极作用。在聚财方面,几年来,在全县上下的共同努力下,我县经济持续快速健康发展,财税部门积极发挥职能作用,财政收入连年高位增长。年1.92亿,06年2.55亿,07年3.33亿,今年可望实现4.3亿元。可以说是一步一个脚印,一步一个台阶。规划中确定的财政收入目标是:到年(比年2.3亿元)翻一番,力争达到5亿元。如果按照目前这个速度,这一目标可以提前1年实现。随着我县经济整体实力的增强和一些招商项目投产见效,到年全县的财政收入可达到6亿元或者再高一些。
从今年以来的形势来看:1-9月份,全县财政收入35794万元,占年度预算4亿元的89.5%,占市考核目标4.2亿元的85.2%,同比增长43.2%。其中,地方财政收入21452万元,占年度预算的94%,同比增长37.7%。
从征收部门完成情况来看:国税局完成15123万元,占年度预算的76%,同比增长49.5%,增收5008万元;地税局完成13262万元,占年度预算的88.4%,同比增长43.4%,增收4017万元;财政局完成7409万元,超48.2个百分点提前完成全年预算目标,同比增长31.6%,增收1780万元。
从收入结构来看:税收收入完成28861万元,同比增长41.3%,税收收入占总收入的比重为80.63%,占预算35300万元的81.8%,快于序时进度6.8个百分点;非税收入完成6933万元,同比增长51.87%,占总收入的比重为19.37%。占预算4700万元的147.51%,提前完成全年预算目标。
从横向比较来看,1-9月份财政收入总量在全省61个直管县中排名第25位,增幅居全省第13位;在三县一区收入总量排位第二,第一(收入4.34亿元),第三(收入3.亿元),第四(收入1.92亿元)。增幅排位第一(增长43.2%),高于全市平均增幅(29.7%)13.5个百分点,第二(增长36.8%),第三(增长35%),第四(增长26.8%)。根据目前的收入情况,如果全年财政收入达到4.3亿元,将比年增长30%,在全市总量排位处第二(比要少8000万元左右)。
该收的我们收了上来,但如何把这些钱管好、用好,如何把有限的资金用在刀刃上,如何充分发挥财政资金“四两拨千斤”的调控作用,如何妥善处理经济社会发展与我们的财力相对不足之间的矛盾,是摆在县政府面前,同时也是摆在财政部门、县直各部门面前的一项艰巨任务。科学编制部门预算,应该是做好这项工作的前提和保障,也是我们这次会议需要解决的问题。下面,我重点就这项工作强调几点意见:
一、充分肯定我们在部门预算工作中取得的成绩
近年来,县财政局和县直各部门从全县经济社会发展大局出发,按照保工资、保运转、促发展的总体要求,开拓创新,积极探索,全县部门预算编制工作取得了积极成效。主要体现在四个方面:
一是夯实了基础,预算编制水平逐年提高。几年来,财政部门着力加强制度建设,在部门预算编制的内容、程序和方法上,出台了相关制度,预算编制内容逐年细化,收支项目划分更加合理,预算编制程序不断规范,预算编制手段日益科学,初步实现了预算编制的标准化和规范化,增强了预算编制的科学性和准确性。
二是强化了统筹,预算管理水平明显提高。编制综合预算,是部门预算改革的重点和难点,也是财政管理创新的重要内容。几年来,县财政部门按照统筹安排、综合平衡的原则,将部门所有收支统一纳入部门预算管理,积极做到统一编制、统一管理、统筹安排使用,推进了非税收入“收支两条线”改革,有效地解决了预算内外资金管理“两张皮”的现象。
三是加强了约束,预算执行水平明显提高。每年经人大批准的预算,都在法定时间内及时批复到部门和单位。在组织预算执行的过程中,各相关部门各司其职、各负其责,认真组织收入,积极调度资金,严格按预算及时足额拨付资金,预算的严肃性得到维护,预算的约束力进一步加强,预算执行到位率逐年提高,有力地促进了全县社会稳定和经济社会健康发展。
四是加大了监督,财政资金使用效益明显提高。加强预算监督是提高理财水平的关键,也是提高财政资金使用效益的重要保证。在预算编制和执行过程中,我们积极发挥人大、审计及社会各方面的监督作用,出台了加强收支管理的措施,逐步建立了不同层次的控制监督体系,使预算管理逐步走上规范化、法制化轨道,有效保障了财政资金的安全运行,切实提高了财政资金的使用效益。
二、进一步增强做好部门预算编制工作的责任感
推进部门预算编制改革,是财政管理体制改革的重要内容;做好部门预算编制工作,不仅是建立健全公共财政体制的现实需要,也是促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求。其重要性可以概括为“四个有利于”:
一是有利于规范政府、财政和部门行为,推进依法理财、依法行政。按照预算管理改革的新要求,财政部门主要是制定各项支出定额标准,审核重点支出的保障程度,将资金一次性规范、透明地分配到单位和具体项目,并实施必要的监督检查。8月29日,县人大会第十二次会议听取和审议了《关于年财政决算和年上半年财政预算执行情况的报告》,会组成人员审议意见中提出:要“努力增加部门预算的透明度”。这是对政府提出的建议,也是对我们部门预算编制提出的具体要求。人大的依法监督是政府行使权力的有力保障,县直各部门及乡镇都要严格依法办事,认真落实好一年一度的部门预算编制工作。
二是有利于强化财政支出管理,增强政府宏观调控能力。推行预算编制改革,采用零基预算,实行定员定额,区别轻重缓急,科学规范安排财政支出,能够从源头上优化财政支出结构,提高对重点支出项目的资金保障程度。通过实行预算的项目管理,可以加快预算执行进度,提高资金使用效益。
三是有利于促进市场经济发展,提高政府行政效率。预算编制改革是预算管理改革的核心内容,建立科学、规范、透明的财政利益分配机制,有利于促进政府财力资源的优化配置,真正适应和促进市场经济的发展。同时,有利于提高政府行政管理效率和管理水平。
四是有利于从制度上加强财政资金管理,推进廉政建设。从近几年审计情况来看,一些单位之所以出现违反财经法规的行为,一些人之所以在廉洁问题上裁了跟头,除了自身原因外,很大程度上与管理制度不够科学、不够健全有关。实行预算编制改革,通过统筹预算内外资金,细化预算编制,制定部门支出标准和定额,可以有效提高部门、单位预算收支的透明度,避免收支的“暗箱操作”,从而最大限度杜绝腐败行为的产生。
三、以科学发展观为指导,努力做好年部门预算编制工作
一是坚持“三项原则”,把握预算安排方向。第一,要坚持科学发展的原则。在部门预算编制上,体现科学发展观的要求。促进加快发展,必须充分发挥财政的杠杆作用,加大对县域经济发展的支持力度,努力促进我县奋力崛起;促进协调发展,必须把更多财政资金投向公共产品和公共服务领域,向公共事业倾斜,向民生倾斜,不断推进基本公共服务均等化,让广大人民群众共享改革发展成果;促进可持续发展,必须正确处理经济发展与保护环境的关系,将财力适当向技术创新和环境保护倾斜,努力增强可持续发展能力。第二,要坚持公共财政原则。公共财政承担的基本任务是保障政权运转、支持经济建设、调节收入分配、提供公共服务和公共产品。按照公共财政的要求,对属于政府无偿提供的公共服务,由政府财政投入;对属于政府可以有偿提供的公共服务,财政以适当方式进行投入,引导和集中社会资金参与投资;对不属于政府公共服务范围的领域特别是竞争性领域,要向社会资本开放,让企业公开、公平、公正竞争。今后我们对一般竞争性的事项要进一步减少直接投入,将更多的资金用于公共服务领域。第三,要坚持勤俭节约原则。今年以来,我县经济发展和财政收入增长速度加快,财政状况有所改善,但是人均财力仍然处在全省后列,财力供求矛盾仍然十分突出。对此,我们一定要从建设节约型社会的高度出发,进一步增强忧患意识、公仆意识和节俭意识,发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神,树立长期过紧日子的思想,努力做到少花钱,多办事;巧花钱,办好事;有多少钱,办多少事。县直机关要做建设节约型社会的表率,做勤俭节约的模范,做艰苦奋斗的榜样,要比节俭,不比阔气;要讲实效,不讲排场;要科学理财,不铺张浪费。
二是处理好“三个关系”,合理安排预算财力。第一,要正确处理全局和局部的关系。邓小平同志曾多次强调,“财政部门要看到大事,要有战略观念”,就是要求财政部门安排预算支出要突出重点、胸怀全局。在安排年预算时,要着眼于全县的大局,统筹安排各项预算收支;同时也要考虑各个部门的实际,有针对性地解决一些热点、难点问题。该花的钱一定要舍得投入,不该花的钱一分也不能乱花。各部门、各单位都要增强全局意识,要看到,我县财政还是吃饭财政,多一份理解、多一份支持,以积极的姿态配合财政部门做好各项预算编制管理工作。第二,要正确处理一般和重点的关系。各部门、各单位编制 年预算,要综合考虑财政工作面临的形势,把握好财政资金的投向和用力重点,坚持有保有压、突出重点,着力调整和优化财政支出结构,统筹安排各项财政支出。财政部门要保证法定支出和政策规定的重点支出增长,对县委、县政府确定的重点项目和民生工程等,要做到集中财力保重点,捆绑资金办大事。第三,要正确处理预算编制和预算执行的关系。对部门预算中已安排的项目,各部门、各单位要及时组织实施。对一些金额较大、有待细化的项目,要适应预算编制改革的需要,超前谋划,提前安排,提高预算执行效率。要硬化预算约束,增强预算的严肃性,严格按批准的预算执行。除特殊政策和无法预见的重大支出变化外,执行中不得随意追加预算;对部门预算执行中因政策变化必须发生的追加,要按照《县预算编制管理暂行办法》执行,使预算调整规范化、法制化。要注重对预算资金使用效果的跟踪问效,探索建立财政投资项目绩效评估制度和责任追究制度,不断提高财政管理水平。
三是做到“三个结合”,提高预算编制质。第一,做到尊重客观规律性和发挥主观能动性相结合。经济决定财政,财政反作用于经济,这是经济发展的客观规律,这要求我们每年制定支出政策、标准,以及安排项目支出时,要充分尊重客观现实,坚持量入为出,不能把收入预算定得过高、把支出盘子定得过大,同时要充分发挥主观能动性,使预算编制更加科学、合理和切合实际,管理的手段更加先进,支出的结构进一步优化。第二,做到财政主导和部门推动相结合。实行部门预算编制改革后,财政部门是预算编制工作的管理主体,部门是预算编制工作的责任主体,深化和推动部门预算编制改革,需要财政主导,部门参与,形成合力,共同推动;财政部门要善于把握大势,对当前的国家政策走势、财政经济形势和省、市、县工作重心要敏于观察,做到心中有数,善于用宏观和战略思维进行分析和判断,密切关注事态发展进程以及对财政工作的影响,把握预算编制工作的重点,把工作做深、做实、做细;各部门、各单位要加强对部门预算编制工作的领导,对预算编制工作实行“一把手”负责制,切实把预算编制工作摆上重要的议事日程;要牢固树立综合预算意识和早编、细编预算意识,强化科学论证,着力提高部门预算编制质量。第三,做到自我创新和借鉴吸收相结合。从我县的实际情况看,我们实行县乡预算共编,对机关事业单位公用经费实行分类分档综合定额管理,对专项和大额经费由财政业务科室会同部门单位细化预算,尤其是今年采取全国统一的部门预算软件编制部门预算,这些在县级部门预算改革中都是创新,对规范预算分配机制,促进预算编制公平、公正将起到积极作用。深化部门预算编制改革,把预算编制工作做得更好,就是要在借鉴的基础上创新,在创新的基础上发展,力争年年有新突破、年年有新进步。
同志们,预算管理工作是财政工作的基础和重点,部门预算编制又是部门预算改革的关键,工作艰巨,任务繁重,特别是从事部门预算编制工作第一线的同志,工作辛苦,任务具体,责任重大;今天参加会议的同志都是这项工作的直接参与者,也是部门预算的具体执行者。希望大家要保持良好的工作作风,以昂扬的工作斗志,饱满的工作热情,认真负责的精神风貌,精心编制好本部门、本单位的预算,为全县财政收支平衡打下坚实的基础。#p#副标题#e#
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