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目前很多消费者更青睐有良好售后服务的产品,有保障的产品才能取得胜利。下面读文网小编为大家整理了公司售后服务承诺书范本,以供大家参考。
公司售后服务承诺书
售后服务理念
我公司意识到售后服务对公司业务发展和树立公司的信誉的重要性,针对客户的不同的需求和特别的要求,向客户提供不同的服务。同时,我们认为售后服务不但应该解决客户的问题,而且还应帮助客户建立自己的技术维护队伍,通过售后服务对问题的解决可以使客户的维护人员学习到非常有价值的经验,从而达到我们的最终目标:——设备的稳定运行 售后服务内容
我们对于工程的服务方式主要有以下几方面:设备的更换、维修、现场调试和技术支持 对于硬件设备,保修期限从产品安装验收完成之日算起,我公司实行对产品的三年免费质保。保修期过后,只收取系统维护的工本费。
在质量保证期间,用户根据相关技术资料进行合理操作时,如果设备未能达到规定之技术参数是由于我方所提供的设备或技术资料有误,则用户应立即通知我方。我方自收到书面或电话通知后,24小时内调换/维修有瑕疵的设备或技术资料。
在质量保证期间,我公司有义务对所有非人为因素(除战争、灾害、人力不可抗拒因素外)导致的设备故障进行技术服务和支持(我公司可做到4小时内响应,8小时内到达施工现场,12小时内将设备故障排除完毕。若12小时内无法将设备故障排除,我公司将直接对该故障设备更换新设备。)
在系统安装调试完毕后,本公司工程人员将停留在工程现场,对系统运行情况进行监测及对有关人员进行现场培训,直到保证客户的系统维护人员已经掌握基本的操作和具备一定经验,能独立进行系统管理和异常情况处理。
承诺人:XXX
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整改承诺书是对自身问题的一种承诺改正,只有认识到不足并改正才能够不断前进。下面读文网小编为大家整理了一些公司整改承诺书范文,以供大家参考。
整改承诺书
随着环境优化整顿活动的不断深入,通过对自身存在问题的排查,更加清醒地认识到自己存在的问题,也更加增强了我改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中,我决心从以下几方面进行改进:
一是加强理论学习,提高政治素质。全面认真系统地学习党的方针政策,毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观的重要思想,认真学习党的有关政策和省委十届九次全会以发市委五届十一次全会精神,在工作和学习中牢记共产党员的六条基本要求,按照合格共产党员的标准要求自己,时刻把坚定共产主义理想信念放在首位,把它作为自己的立身之本、奋斗动力和行为坐标,立党为公,甘于奉献。
二是进一步改进工作作风。努力做到善于克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚,破除急躁情绪,迎难而上,积极工作;善于对遇到的问题进行理性思考,深挖其中的规律性;善于从事物之间的种种联系去分析和解决问题;善于从政治、全局的高度认识事物;善于根据个人具体情况和自身工作特点,不断完善和提高自己,脚踏实地的投入到工作中去。
三是加强自身建设,提高服务能力。通过学习,牢固树立共产主义的理想信念,紧跟不断发展变化的新形势,进一步增强大局意识、责任意识、忧患意识,在强化服务意识上下功夫,为领导决策出谋划策,献智献力;时刻遵守各项规章制度,从思想上筑起抵御腐朽思想侵蚀的坚固防线,增强拒腐防变的责任感和紧迫感。堂堂正正做人,真正做到自重、自省、自警、自励,时刻以树立机关干部良好形象为自己行动、处世的准则,在生活上严格要求自己,敢于抵制各种不正之风和腐败行为,努力做到勤政廉洁。
今后,我将以这次活动为契机,继续查摆自己在各方存在的不足和问题,进一步提高思想认识,转变工作作风,改正不足,提高自己,真正使自己的思想得到进一步净化、工作得到进一步提高、作风得到进一步改进、行为得到进一步规范,努力把自己的各项工作做好,取得成效。
承诺人:XXX
时间:XXXX年XX月XX日
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在进行求职的过程中,自荐信就是我们的书面自我介绍,好的自荐信可以让企业更快的发现你。下面读文网小编为大家精心整理了企业自荐信范文,希望能给你带来帮助。
尊敬的领导:
您好!
因为敢于冒险,而品味过成功的丰硕果实;因为探索冒险,也体验过触礁的震荡和凄凉。但是这一切都锻炼了我作为企业人员所须具备的成熟与胆识!下面,我就我的个人情况向您作简单的个人自我介绍:
大学的学习生活使我领悟到了人生的真谛。经过三年的不懈努力,我基本实现了自己全面发展的奋斗目标,这为我今后的发展打下了坚实的基础。 三年来,在师友的严格教益及个人的努力下,我具备了较扎实的专业基础知识,系统地掌握了电信有关理论;能熟练操作计算机操作系统win98,2k,xp 和常用软件photoshop和office系列办公软件,网络安全,局域组建,无盘工作站的组建。同时,我利用课余时间广泛地涉猎了大量书籍,不但充实了自己,也培养了自己多方面的技能;更重要的是,严谨的学风和端正的学习态度塑造了我朴实、稳重、创新的性格特点。
我明白在传统教育体制下出来的学生,免不了带有知识面狭窄及实际操作能力不足的缺点。所幸的是我较早从以前的毕业生那儿了解了这一点,并一直在努力弥补。大学几年之中我一直培养自己的综合能力,尤其是计算机,我一直都在努力地学习,虽然这并不是我学的专业。同时也注意不断地参加各种社会实践活动,例如从事家教工作,已一定程度上提高了自己的实践能力。我想在一定程度上具备了这些能力以后,在今后的工作生涯中将会有很大的帮助。 在日常工作中,我以积极乐观的心态面对生活。追求"三明"(聪明、高明、开明)、“四人”(人格成熟、人性善良、人文深度、人情练达)的崇高境界,以智、仁、勇、精来严格要求自己。我为人诚实正直,能与人融洽相处,共同进步。兴趣广泛,参加各种活动,如打篮球,打乒乓球等,让我结识了不同性格的朋友,更磨练了自己的意志。
我希冀崇高的自我,也希冀完善的人生。崇高的自我令他人欣慰,完善的人生令自己充实。我期求成熟的思维,也渴望成熟的季节。成熟的思维可以看人生,成熟的季节可以看世界。走向成熟,我渴求机遇„„良禽择木而栖,士为知己者容,一个合作的机会,对我是一次良好的开端,对您是一个明智的抉择。
我的过去,正是为贵公司的发展而准备,而蕴积;我的未来,正是为贵公司而奋斗,而拼搏,而奉献!
下页附个人履历表,盼面谈,祝您工作顺利!
自荐人:XXX
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企业文化,或称组织文化,是一个组织由其价值观、信念、仪式、符号、处事方式等组成的其特有的文化形象。下面是读文网小编为你带来的公司企业文化理念范文,欢迎参阅。
七月十四号,怀揣着梦想与希望的我们来到了这个美丽的海滨小城——湛江。这个坐落在我国西南出海口的城市,有着他独特的魅力,他就像一个每天在海浪里拼搏的渔夫,粗犷而富有力量,睿智而胸怀宽广。我仿佛能感受到他心中激昂的情感,渐渐的,初临异地的那丝忐忑与胆怯悄然消逝。心中的热情与激情却更加洋溢,因为我清楚的知道,我们,就是一群雏鹰,正准备张开翅膀,向着我们的梦想,向着那苍穹,翱翔!
七月二十一号,我们来到了二分公司,开始了岗前培训。经过一系列全面的培训,我们开始真正了解到未来的工作环境是什么样的。理想与现实的残酷差距,给我们这群刚走出象牙塔,踏入社会的年轻人当头棒喝。我们都能感受到彼此的那份失落与沮丧,然而,黄书记的一句话,让我幡然醒悟:"当你没有更好的机会去展现自己的才能的时候,收起你的野心,沉下来,在这里好好锻炼自己,充实自己。一步一个脚印的走好职业人生的第一段路,为以后不管是留在公司继续发展,还是向外寻求机遇打好坚实的基础。"这句话在提醒我们,现在最重要的是沉淀自己,充实自己,而不是自怨自艾,抱怨艰苦的工作环境,抱怨自己的才能得不到施展。我们更需要明白的一点是,我们学习的知识是需要和工作实际相结合才能真正起到作用的,而工作经验,恰恰是我们最缺少的。如果当别人在为自己的将来努力奋斗的时候,你还在自怨自艾,那么你终将被淘汰,不管在任何地方,做任何事都是如此,不进则退!当你的才华还撑不起你的野心时,就应该静下心来学习; 当你的能力还驾驭不了你的目标时,就应该沉下心来历练。梦想不是浮躁,而是沉淀和积累。只有拼出来的美丽,没有等出来的辉煌。机会永远是留给最渴望的那个人,学会与内心深处的你对话,问问自己想要怎样的人生。
七月二十八号,依照公司的安排,我们来到了轮岗的第一站——流机队。负责带我们的是这里的技术员孙仲荣孙师傅,在来之前,我们被告知,好好向孙师傅学习,相信在离开流机队的时候,一定会有所收获。那天,我们第一次看到了孙师傅,黝黑的皮肤,脸上挂着笑容,眼神带着几分坚毅和几分疲倦。"欢迎欢迎,终于把你们盼来了",孙师傅一边笑着,一边起身蹒跚的向我们走来。"孙师傅,你的脚伤了?怎么不休息呀?"我不禁好奇的问道。"没事的,我不能休息啊,这里还有一堆的事要做呢,你们过来了,我就轻松多了".顿时,我心里有种莫名的情绪在酝酿。不久后,孙师傅亲身给我们上了一课,课程内容就是洗钩机。不要小看洗钩机这件事,机身和油管,关节处残留的油泥混合物会对钩机造成损坏,为安全作业带来隐患,同时还影响码头的简洁形象。因为太脏,所以需要用到水枪先冲洗,这是个力气活,高压水枪有很强的后坐力,而孙师傅身先士卒,直接抱起水枪,前后站立,把重心放在没有受伤的脚上,稳稳的控制好水流的方向,说实话,那一刻我内心的震撼是难以言喻的,尤其是后来当我抱着水枪,发现后坐力是如此之强的时候,我更是由衷的敬佩孙师傅。
是什么让他不顾脚伤,继续工作?又是什么让他身先士卒,事必躬亲?许久,我得到了答案:是对工作的那份热爱与责任,是内心的那份职业操守,是蕴藏在身上专属于我们湛江港人的"缆桩"精神!正是那份责任与"缆桩"精神,让孙师傅一如既往的坚持在工作岗位,同样也正是因为有着如孙师傅一样的老湛江港人,我们的湛江港才一步一步的,坚实的迈上发展之路!
老湛江港人,见证了湛江港从辉煌走向困境,从困境走向复兴,他们是真正的做到和湛江港休戚与共。而现在,他们也将期待看到湛江港从复兴走上再次辉煌甚至超越的景象!而这个景象,就是我们,新一代的湛江港人,毕生努力的目标,我们,将和湛江港一起成长,一起走向辉煌!我们,要像雏鹰一样,哪怕一次次从悬崖上摔下,折断翅膀,也绝不放弃,绝不气馁,因为我们知道,每摔断一次翅膀,我们离天空就越近一分,当有一天,我们撑着强有力的翅膀,漂浮在空中,那一刻,就是我们翱翔九天的时候!现在,让我们站起来,抛掉一切的杂念和顾虑,像雏鹰一样,向着我们梦想的天空,翱翔吧!
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在制定整改方案上,要认真对有关问题进行整改。下面是读文网小编为你带来的企业整改方案范文,欢迎参阅。
为认真贯彻落实运管所有关文件精神,进一步加强安全生产工作,遏制重特大事故的发生。公司安全领导小组研究决定,立即在全公司范围内开展一次地毯式的安全隐患排查整改行动,针对我公司实际情况,制定安全隐患整改方案,方案主要分四个部分:
(一)广泛宣传和动员
在20xx年2月27号接到县运管所检查之后,我公司立即组织各部门经理、各部门分管安全负责人和具体从事安全工作的同事,进行宣传动员,针对本公司实际情况布置,要求大家绷紧安全生产这根弦,决不放过任何安全隐患,从小从细抓起,层层落实安全生产责任制,每个环节、每个岗位、每个区域都有责任,完善制度,在工作的动态中找隐患,在组织制度上保证安全生产,在经费投入上保证落实,使安全工作牢牢扎根在每个员工的思想深处,人人讲安全、人人注意安全、人人保证安全。
(二)组织自查和组织检查
2月28日为各部门自查阶段。自查工作有各经理组织,各部门安全责任人具体落实,对自己部门的每个辖区的厂容厂貌、库存量、安全用电、消防器材,设备的机械防护,值班情况,消防水源,特别对一些人不常到的死角等重点环节和部位进行拉网式检查,对存在的隐患逐项登记,落实整改责任人,根据隐患的部位和情况确定隐患整改措施,并在规定时间内完成整改,整改结束后由安全主任验收,合格后报安全管理室存档。2月29日,防火安全办公室组织专项检查,检查组由电气、设备、消防等各方面技术人员组成,对所属区域逐区逐点逐位清查,对部门自查的问题复查,保证不留死角,对容易整改的隐患,现场下达隐患整改通知书,并落实责任人,要求在规定时间内整改结束,对现场不能解决的问题,由各部门落实整改方案,并在整改结束后书面报安全主任,对存在的重大隐患,由安全主任负责制定整改方案并组织整改,整改结束后,书面报告公司常务副总。同时防火安全办公室派督察小组不定期对各部门、生活区各宿舍进行安全督察,遇到问题随时解决,不留后遗症,对工作中不负责任、玩忽职守者或者在生活区违反安全生活者进行严肃处理,发现一例处理一例,起到警示作用。
(三)建全组织、制度、明确责任
各部门都要成立安全生产领导小组,并且组织正常的活动,每月召开例会一次,各岗位各工种都制定工作制度,并把责任落实到人、到生产经营的各个环节,在组织制度上起到充分保障作用,其次在经费投入上必须保证落实,强调安全才是最大的节约,各个部门每月对本部门所属的辖区安全隐患两次报安全主任,没有隐患的实行零报告制,必须及时上报,对大的隐患由安全管理室挂牌督办,保证安全。
(四)加强督察,及时总结
安全工作是长期而又艰巨的工作,一定要树立长期观念,整改结束后的日常工作中,安全管理室将组成督察组不定期地对生产部门进行督察,以加强员工的安全观念,检查制度的落实,查找隐患,消除隐患,同时及时总结本部门好的做法和方法,在公司内推广,大家互相学习,互相监督,确保安全。
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酒是好东西,高兴的时候他能助兴,而悲伤的时候,它能为你解忧。下面是酒水销售公司企业简介范文,欢迎参阅。
金六福酒业销售有限公司诞生于1996年。自成立以来,凭借先进的营销模式,与中国白酒行业龙头五粮液集团强强联手,现已发展成为国内最好的白酒专业销售企业。
经过十年的潜心打造,金六福酒业现拥有一支100余名高级管理人才,2000多名销售精英,5000多名促销人员组成的素质过硬的专业销售团队。
金六福事业部下辖14个销售大区、1个办事处、六福人家销售部和四川金六福酒业有限公司,拥有金六福、六福人家、屋里厢、大元帅等全国知名品牌。主要致力于集团全国性品牌及部分地方品牌的打造和推广。销售网络遍布全国,拥有2000余家一级代理商、10000多家重点二批经销商,直接辐射的大中型卖场5000多个,酒店8000余家,在册零售网点15万多个,网络覆盖到31个省、市、自治区(港澳台除外),拥有中国最好的白酒分销覆盖网络。
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珠宝的概念应该扩大包含到金、银、首饰等。经营这些物品的行业统称为“珠宝行业”。“珠宝”的范围要比广义的“宝石”的概念大很多。下面是珠宝公司企业简介范文,欢迎参阅。
北京臻阳珠宝有限公司总店坐落于北京市朝阳区十里河家居大道8号。主营翡翠原石明料及翡翠成品珠宝。内设加工部、销售部、网络电商部及后勤服务部。是一家集批发与零售为一体的翡翠珠宝公司。为客户进行的是从选料、设计、切割、雕刻、抛光到形成成品一条龙式的服务。
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装饰的解释为:对特定的建筑物或室内按照一定的思路和风格进行美化的一种活动或行业。下面是装饰公司企业简介范文,欢迎参阅。
东易日盛装饰有限公司
“东易日盛”融合东方传统文化和国际家居时尚,以全新的“人居合一”的居住理念和室内环境艺术设计宗旨,为中国消费者创造出美好、时尚而具品味的生活方式。“东易日盛”正成为中国高品质家居文化的倡导者, 令厚积数千年的中国家居文明重新焕发炫目光彩。
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酒的种类有很多,有白酒、红酒、啤酒等。本文是读文网小编整理的酒类商贸公司企业简介范文,仅供参考。
水立方酒是由贵州茅台酒股份有限公司生产,其产品质量严格按照贵州茅台酒股份有限公司产品质量标准执行。 水立方酒以优质高粱为原料,用小麦制成高温曲,而用曲量多于原料。用曲多,发酵期长,多次发酵,多次取酒等独特工艺,这是水立方酒风格独特、品质优异的重要原因。 酿制水立方酒要经过两次加生沙(生粮)、八次发酵、九次蒸馏,生产周期长达八九个月,再陈贮三年以上,使酒质更加和谐醇香,绵软柔和,方准装瓶出厂。 水立方酒是典型的“酱香型”酒,又称“茅香型”。其酒质晶亮透明,酱香突出,令人陶醉,敞杯不饮,香气扑鼻,开怀畅饮,满口生香,饮后空杯,留香更大,持久不散。口味幽雅细腻,酒体丰满醇厚,回味悠长,茅香不绝。 重庆飞爵酒水有限公司是一家经营酒水、批发的专业贸易公司。公司成立于2009年4月7日,公司除了是贵州茅台酒股份有限公司生产的“水立方酒”重庆地区总代理外,还代理了法国、葡萄牙、德国、西班牙、智利、意大利、阿根廷、澳大利亚等国家上百个品种的进口红酒。 公司在发展过程中,秉承“诚信经商”的企业经营理念,奉行无情不商,互惠互利、荣辱共进的市场原则,广结各处商家、厂家、消费者,力求合作。欢迎新老朋友来电来函咨询!
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五金工具是指铁、钢、铝等金属经过锻造、压延、切割等物理加工制造而成的各种金属器件的总称。本文是读文网小编整理的五金工具公司简介范文,欢迎参阅。
浙江战工五金工具股份有限公司位于位于嘉兴市城北经济开发区,占地总面积约150亩。企业设有4个车间,1个研发中心,1个精密加工中心,1个试验中心,拥有从德国引进的精密数控机床和其他先进专用机械生产设备,形成年产气动钉枪系列300万套(台)的生产能力。年制造空气压缩机200万台的生产能力。
浙江战工五金工具股份有限公司主要生产气动蚊钉枪、钢钉枪、卷钉枪、直钉枪、环保枪等系列气动钉枪及清洗机为主,主要用于建筑装修、工艺品制造、家具制造、鞋类制造、汽车、轮船铁路车厢装修、设备木质外箱装订等制造和装修领域。
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企业管理咨询是帮助企业和企业家,通过解决管理和经营问题,以实现企业目标的一种独立的、专业性咨询服务。下面是企业管理公司简介范文,欢迎参阅。
奥迪品牌所代表的独特生活方式也在一系列活动中得到诠释,另外,奥迪不断建立新的平台,如奥迪驾控之旅、北京奥迪品味车苑和上海奥迪媒体中心等,让消费者充分体验到奥迪品牌所具有的独特魅力。目前奥迪在中国市场的经销商网络已覆盖99个城市,拥有185家经销商,是目前国内规模最大、覆盖面最广、服务水平最高的高档豪华品牌轿车服务网络,在所有国际顶级轿车品牌的服务网络中有着突出的优势。
2009年4月18日,奥迪(中国)企业管理有限公司在北京宣布成立,冯德睿博士出任其总经理。该公司是奥迪公司在中国的全资子公司,它的成立将成为一汽集团与奥迪公司二十年来精诚合作的又一重要里程碑,是双方在合作领域里一次新的开拓。它将作为中德股东双方沟通的快速通道,加快奥迪品牌对国内市场变化的反应速度从而及时做出更准确有效的决策,同时也将进一步推进奥迪全球化采购的进程。这一举措再次体现了奥迪公司对中国作为其全球第二大市场的高度重视及扎根中国的长期战略。
奥迪(中国)企业管理有限公司将向奥迪公司董事会汇报,主要负责奥迪在中国的三方面事务:一是加强奥迪公司在中国的采购业务,促进国内一流的零部件供应商纳入奥迪公司的全球采购体系;二是开展对车载电子软件和娱乐系统的本地化设计研发、试配试验等工作;三是增进中德股东双方的沟通和对一汽-大众奥迪销售事业部营销业务的支持。
奥迪(中国)企业管理有限公司总经理冯德睿博士表示:“此前我在德国总部专门负责奥迪品牌在中国的事务,这次我十分高兴能将办公室搬来北京,与我的中国同事更加紧密地合作。我们深信,奥迪(中国)企业管理有限公司将帮助中德股东跨越地域和时间上的距离,使双方的合作更加密切,促进奥迪品牌在中国的稳步健康发展。”
第一汽车集团公司副总经理秦焕明表示:“二十年来,一汽集团与奥迪公司的成功合作为中国汽车工业培育了具有国际水准的汽车零部件供应商。冯德睿博士将和他的团队一起,帮助这些一流的供应商更顺利地进入到跨国汽车企业的全球供应商体系中。他们还将进一步推动奥迪在亚洲地区的信息娱乐系统电子化部分测试工作,提供更能满足亚洲地区消费者需求的领先产品。”
奥迪(中国)企业管理有限公司成立后,原奥迪北京办公室将归入该公司管理,同时继续支持一汽-大众奥迪销售事业部的营销工作。位于长春市的一汽-大众奥迪销售事业部的原有职能不变,将继续作为一汽-大众直属部门,负责奥迪在华所有国产和进口车型的销售、市场营销、经销商管理、售后服务等业务。目前奥迪在中国的在售车系已达10个,包括国产全新奥迪A4L和新奥迪A6L,以及进口车型奥迪A1、奥迪A3、奥迪A5/S5、奥迪A7、奥迪A8L/S8、奥迪Q7、奥迪TT/TTS和奥迪R8超级跑车。
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商业零售企业是指设有商品营业场所、柜台,不自产商品、直接面向最终消费者的商业零售企业,包括直接从事综合商品销售的百货商场、超级市场、零售商店等。下面是商贸公司企业简介范文,欢迎参阅。
北京比尔商贸有限公司
我们在中国大陆有很完善的进出口服务系统,已经和多家船公司,航空公司建立了密切的合作关系,可以为您的货物出口各国提供最佳的航运、空运路线以及报关完税、代买保险等一系列服务,同时我公司在深圳有一个很完善的配置仓库可以满足您的货物在深圳中转的需要,可以为您验收货源、散货拼柜,选择合适的配送方式,安全快捷地送达货物。
公司有很广泛的商品信息网络,合作伙伴遍及世界各地,已经成为欧美许多贸易商在中国的全权代理。公司在“创造最佳服务”的经营理念指导下,经过全体员工的不懈努力,已经取得了令人瞩目的成绩。公司拥有一支业务精通,操作能力强的骨干队伍。在为客人提供多种物流解决方案的同时,还可以为海外客户开拓中国市场寻找货源,验收货物,报关定仓解除进出口的一切后顾之忧。提供专业化、个性化、全天候、全方位的服务。
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现代的贸易则普遍以一种媒介(金钱)作贸易平等代换。 金钱及非实体金钱大大简化和促进了贸易,两个贸易者之间的贸易称为双边贸易,多于两个贸易者的则称为多边贸易。下面是贸易公司企业简介范文,欢迎参阅。
xx贸易有限公司是一家服务于计算机领域内设备及备品配件的高科技公司。公司秉承着“专业、诚信、值得信赖”的经营理念,致力、高温热媒、蒸汽系统领域提供世界一流的产品同服务。我们多年的经验同积累,我们的专业和不断地创新,我们的诚信和优质服务, 得到了各行业客户的一致肯定和好评,为企业赢得了卓越商誉。
“客户信赖、首选的品牌供货商”是我们企业追求的目标,我们也时刻以此来严格要求自己。代理及经营多项世界知名顶级品牌产品,期待在最关键的时候为您提供最为全面的现场解决方案以及最完善的产品和服务。
企业目标
专业、诚信、优秀的产品供应商
客户信赖的、首选的品牌供应商
经营理念
专业、诚信、值得信赖
服务宗旨
以最合理的价格、最完善的服务,提供最优秀的产品
以客户需求为导向,以提高客户生产效率及质量为目标,不断引进国外先进技术同产品,为客户带来更为全面的现场解决方案
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建筑企业是从事建筑产品生产和经营的经济实体。它是建筑生产力发展和建筑技术进步的主导力量。下面是建筑公司企业简介范文,欢迎参阅。
北京市通州区建筑集团公司创建于一九七七年一月,其前身是通县建设局,经过近三十年的发展,现已初具规模。一九九六年经建设部批准,晋升为国家建筑资质一级企业。
体系认证
1997年通过ISO9002国际质量体系认证、2002年又分别通过职业健康安全管理体系(GB/T28001-2001)及环境管理体系(GB/T24001-2004)认证,并连获全面质量管理“金屋奖”、市级建筑工程质量最高奖“长城杯”奖等多项殊荣。
经营理念
公司一直贯彻“以人为本,服务于社会”的经营理念;“优质高速,诚守信誉,持续发展”的质量方针,以及“100%履行合同,让顾客满意”的质量目标,积极地投身于首都新城区建设当中。
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钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,其应用广泛、品种繁多。本文是读文网小编整理的钢材公司企业简介范文,欢迎参阅。
浙江新达钢材有限公司是集生产销售于一体的大型专业钢管企业,公司成立多年来,以“重合同守信用,顾客至上,信誉至上,质量第一”为宗旨,坚持以客户需求为中心,本着及客户之所及,想客户之所想的经营理念,以“一支起售,薄利多销,货真价实,供货及时”的经营原则。为广大客户办理各种规格、材质的无缝钢管,直缝焊管,不锈钢管,精密无缝钢管的订货业务。公司以雄厚的资金实力。先进的管理经验,严格的进货质量监控体系,保证了产品的质量。卓越的产品,良好的信誉享誉全国各地,深得各大钢厂和用户的信任和支持。
主要经营包钢、成都、 宝钢、冶钢、天津、鲁宝、鞍山、无锡、安阳、临沂、衡阳、聊城等大型钢铁企业生产的无缝钢管、大小口径厚壁钢管、高中压锅炉钢管、结构管、流体管、精密钢管、光亮钢管、地质管、合金管、不锈钢管板、角钢槽钢、螺纹、方矩管等型材金属材料。
主营无缝钢管材质:10#、20#、35#、45#合金无缝钢管16Mn、Q345、40Cr、27SiMn、12Cr1MoV、10CrMo910、15CrMo、35CrMo、42CrMo、不锈钢钢管304、304L、310S、316、316L、317、317L、321、347 等。规格:3-1200mm*1-111mm
本公司另有钢管厂集穿孔、热轧、冷拔销售于一体,实行多元化经营战略方针,我公司占地面积100亩,拥有职工300多人(其中高级工程师10人,专业技师30,聘请专家5人),热轧机组两台,冷拔机组6台,穿孔机组2台,常年生产 φ3-133×1-20的精密无缝管、精密光亮管。
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团委工作与企业的文化建设是企业建设发展的重要组成部分,强化团委工作,不仅可以完善企业的管理制度,还可以促进企业的快速发展。本文是读文网小编为大家整理的2017年公司团委工作总结范文,仅供参考。
xx年,x企业共青团委员会在集团党委和上级团委的领导下,紧紧围绕企业改革、发展与稳定的工作大局以及广大团员青年的根本需求,以团的先进性教育为基础,以促进青年成长成才为主线,团的工作在继承中创新,于探索中前进,为推动x企业集团文明建设及企业发展注入了新的活力。 一、xx年的主要工作
(一)缅怀革命先烈,激发工作热情
X月x日,共青团委在保证生产和工作的前提下,组织团员青年,怀着无比崇敬的心情到xx烈士陵园进行扫墓活动。使广大团员青年受到了深刻的革命历史教育和爱国主义教育,从而激发了奋发有为、岗位成才的工作热情。X企业集团团委书记xxx号召广大团员青年,继承革命先烈的遗志,学习革命先烈热爱祖国、献身民族解放事业的崇高精神,脚踏实地、恪尽职守,结合党团共建创先争优活动,立足本职、扎实工作,以实际行动为亚坤建设贡献青春和力量。
(二)通过党的教育实践活动开展自我审查
X月x日,在总部机关会议大厅召开了“x企业集团党的群众路线教育实践活动动员会”,集团党委书记xxx作动员讲话,会议强调要在县委的坚强领导下,全面贯彻落实县
委关于开展教育实践活动的工作部署,扎实有效地开展工作。并结合集团实际,要求党员干部要发扬求真务实的优良作风,脚踏实地投入教育实践活动,以党章为镜子,以群众满意不满意为标准,以根刹不正之风为着力点,以解决根本问题为目标,使活动取得实效。借此机会,团委号召广大团员青年以党的群众路线教育实践活动为契机,积极学习,对照自查,发展和解决自身存在的问题与不足。牢固树立正确的人生价值观,向党靠拢,向党看齐,充分发挥潮气蓬勃的先锋队作用,为企业发展贡献才华。
(三)开展体育活动,活跃文化生活
X月x日至x月x日,x企业集团总部广场隆重举行第六届职工运动会。广大员工以饱满的热情、昂扬的斗志、团结向上的争先精神投入比赛,赛出了成绩、赛出了水平、赛出了风格。通过举办和参与运动会,不仅展示了广大员工奋勇拼搏、团结协作精神同时也磨练了意志,树立了以厂为家,以优为荣的主人翁意识。也是续写我们持之以恒、勇攀高峰的时代篇章。
(四)开展集团“山菊杯”手擀面厨艺大赛
X月x日,在x集团总部餐厅组织举办了“山菊杯”手擀面厨艺大赛。大赛参赛人员均来自我集团所属各公司的,比赛活动以宣传“山菊”面业为主题,以倡导健康食品为宗旨,参赛人员全心投入,收到了良好的效果。通过活动的开展,培养了员工热爱生活,倡导文明,传递健康使命的良好风尚,为构建和谐社会发挥了积极作用。
(五)开展集团新闻摄影大赛
X月至x月,集团成功举办了新闻摄影大赛。本次大赛共收到投稿新闻21篇,大家都积极学习新闻摄影的基础知识以及新闻摄影技巧,于此同时,我们将理论与实践结合起来,关注生活、关注新闻,利用闲暇时间,以敏锐的洞察力、独特的新闻敏感度,定格每一个精彩瞬间。本届新闻摄影大赛,为所有新闻摄影爱好者提供一个沟通交流和展示自我的平台。最后,大赛评出一等奖一名,二等奖一名,三等奖两名。
(六)开展网络知识培训,提升自动化办公能力
X月x日,集团为提升企业信息化水平和自动化办公效率,开展为期一天的OA自动化办公系统知识培训学习,学习使用电脑客户端和移动端办公软件。集团领导在培训中强调,要高度重视自动化办公的学习和运用,紧跟信息化发展步伐,提升自身业务素质和工作效率,为加强集团信息化管理和自动化办公奠定坚实基础。
(七)开展传统文化学习班
X月x日,我集团受x县房管局领导的委托,为房管局机关全体干部职工举办了有90人参加的传统文化学习班。 对“孝善与和谐、家庭与社会、忠职与做人、人类与环境”四个单元的学习,使大家对遵道守德、履职做人、价值观念等有了更加深刻的理解,为推动社会的和谐进步,事业的忠职诚信起到了积极的作用。
X月份至x月份,我集团先后成功举办了4期传统文化学习班,共计培训员工163人。传统文化学习主要内容是以圣贤教育为根本的《弟子规》学习和以孝善仁爱为主线的传统文化教育,进以推动道德文化建设进企业,使管理者凭良心抓质量,使员工怀感恩干工作,为营造良性发展的和谐家庭,和谐企业,和谐社会催生了文化灵魂。
(八)荣誉鞭策我们奋发进取
X月x日,xx县纪念建团92周年“五四”表彰大会上,我集团团委获得xx县xx年度“先进团委”荣誉。
X月份,在全县文化建设工作会议上,我集团荣获xx年度文化工作突出贡献奖。
X月x日,我集团共青团委在共青团宝丰县委组织的迎国庆青年才艺大赛中以良好的精神风貌给评委及观众留下了深刻印象,被评为优秀组织奖。
今年,我集团团委认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕党的中心,狠抓思想政治工作,促进企业稳步发展,充分发挥广大团员青年朝气蓬勃、昂扬向上的生力军和突击队作用,锐意进取,开拓创新,各项工作取得了长足发展,为亚坤集团创先争优、增收节支做出了积极贡献,成为集团发展的有生力量。通过表彰先进,鼓舞志气,共青团河南亚坤集团委员会将以更加饱满的热情、昂扬的斗志投身到伟大的工作实践,为实现县委县政府提出的“建五宝,争百强,三化协调发展奔小康”的宏伟目标而努力奋斗。
xx年,我们虽然取得了一点的成绩和荣誉,但也存在着很多不足之处:对青年思想教育问题不够重视,团组织的服务手段及工作方法单一,团支部工作的主动性不够等。这些问题都需要我们在今后工作中正确对待,认真分析,积极探索,逐步加以解决。
解决这些问题需要我们必须坚持党对共青团的领导。团组织只有始终不渝地坚持党的领导,才能正确地贯彻执行党的路线、方针、政策,才能牢牢把握正确的政治方向,有所作为,这是共青团组织发挥作用的前提基础。必须坚持围绕全集团工作的重心开展活动。只有围绕全集团的工作重点,找准切入点,主动争取党政对共青团工作的领导,找准团工作的立足点和着力点,才能在服务大局中求发展,这是共青团工作取得成效的根本保证。
二、今后工作重点
(一)以工作创新为出发点,加强组织建设,不断提高共青团的凝聚力和战斗力
抓组织健全。将健全团委班子做为共青团组织建设的头等大事。明确团委xx年的工作目标及努力方向,发扬共青团组织承前启后、继往开来、不断创新、不断奋斗的精神。
抓支部建设。随着集团规模不断扩大,为了更科学合理的加强组织管理,集团团委将根据机构的调整而随之不断充实团支部班子建设。确保支部组织、班子健全完善。并逐步完善团支部工作职责,健全团支部职能,加强对团员青年的管理效能,提高了工作的针对性和有序性。不断规范团支部的各项基础工作,从而确保了团组织的凝聚力和战斗力。
抓团干队伍建设。加强团干部队伍建设,积极选拔培养优秀团干,为企业培养、储备、选拔人才是团组织工作的一项重要任务。通过政治学习例会对团干部进行时事政治、思想品德、业务能力培养。通过持续不断的学习提升过程,有效地提高团干的综合素质,增强团组织的凝聚力,打造团队精神,从而保证团委良好的工作作风。
(二)以团的先进性教育为基础,以培养意识为目标,切实加强青年职工的思想政治工作
着力培养青年树立正确的理想信念意识,构筑青年精神支柱。坚持理论政治学习,注重开展将思想教育与调研结合起来,及时掌握分析青年的思想动态。关注职工的人生观、道德观、价值观、学习成才观以及企业文化建设等,及时了解广大团员青年的政治态度、思想倾向和关注热点,找到了团的工作与青年需求的结合点,增强工作的针对性和有效性。
提高青年的服务奉献意识,树立xx青年新形象。坚持有计划、有方案地开展团组织活动,加大青年活动的覆盖面。组织青年志愿者为企业进行义务服务工作,通过活动在展现良好的xx青年的高尚道德情操。
紧随xx集团改革发展脉博,培养青年敢于参加竞争的意识。引导青年以正确心态面对问题和挑战。培养广大团员青年竞争意识、危机意识和成才意识。
(三)深入开展各项主题实践活动,创建学习型团组织 组织团委认真学习,在思想认识上达到统一,认识到创建学习型企业的目的意义,更加认识到创建“学习型”团组织,是服务青年成长成才,服务企业跨越式发展的需要。
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企业财务制度是搞好企业财务管理、提高企业经营业绩的重要保证。一个企业要健康稳步地发展,要不断地提高企业的价值必须有一整套完整、有效的企业财务制度。本文是读文网小编为大家整理的中小企业公司财务制度范文,仅供参考。
一、 总则
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、 完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、 发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、 会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续,提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
(一)使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。
(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。
(三)授权方式可分为两类:
三、审批程序
1、计划内报销:
经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部
2、超计划报销:
经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务
四、计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。
2、 固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、 参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助。
3、 凡是参加境外展览会,必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。
2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00
15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 费用报销 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
对外结帐 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
六、报销手续
严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证:
1、 版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。
2、 印刷费(出片费):部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、 资料费:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
6、 差旅费:于返回3天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。
7、 业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。 差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续:
一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。
1、 工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法:
1) 出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;
2) 到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法:按照实有天数计算。
13、 费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、 其它
1) 报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。
附件: 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)
总经理 280 380
事业部/职能部门总经理(主任) 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
(一)收款方针
1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后,应及时把广告认定单交由客户确认,并及时催收款项。
2、 收款时间:次月13日前。(注:数据入网要求一次收回合同所签订的金额)。
3、 回款方式:转帐支票,非远期、空头或错误支票;现金;抵实物,(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项,并且要有公司总经理的批示)。 严禁市场员垫付业务款,否则公司除追收客户款,没收市场员所垫款项,并通报批评。
4、 部门人员调动或离职等,部门经理必须监督其业务款项的回收及移交,必须填写移交清单一式四份(一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份),移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字,并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
(二)未回款考核办法
1、未回款处罚
1)由于业务人员失职造成的未回款,扣全额;
2)由于公司内部原因造成的未回款,分相关责任扣罚;
3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款,持相关部门证明,只扣业务成本。
2、 未回款从个人收入中按比例核减,待回款后按以下方法返还:
1) 未回款额分三个月核扣,当月扣10%,次月扣30%,第三个月扣60%;
2) 未回款扣款每月随工资补发,三个月内全部收回,补发全部扣款额,提成按5%;
3) 若第3个月仍未回收该款项,该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额,不予提成。
3、 未回款项不计入业绩。
4、 3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐,则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本,并处以30%的罚款,其直接主管或经理督帐不利,同时处以5%的罚款。
5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上,则酌情给予奖励。由市场员申报,部门经理审批,财务部审核后在工资中发放。
6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、 对预收款,按1%的比例对市场员给予奖励。
(三)可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时,如发现客户有异常情况,应填写“可疑客户报告单”,并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款,应填写“可疑客户报告书”,并收集有关证据、资料等,报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件,有部分或全部款项未能收回的,业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证,送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员,一旦发现,公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
(一)付款时间:
1、业务款项由部门申请,经过审批后执行;
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务);
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
(二) 付款方式:
1、转帐支票,非远期、空头或错误支票;
2、现金;
3、实物或广告,要有公司总经理的批示。
(三) 其他:非本公司人员领款时,必须由我公司相关人员带领。 票据管理制度
一、发票管理
(一)申领
1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等,交部门经理审批、会计审核后开具。
2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符,业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可),财务方可开具发票。
3、 杜绝开无企业名称发票。
4、 杜绝开企业名称不全发票:任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
5、 若业务实际发生与合同不符,业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、 丢失发票一切后果由业务人员自负,在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后,我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件,业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时,需有书面申请并由各部门经理人员签字,财务人员对于借出发票应进行登记,并及时取回。
7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准,财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况,财务人员均应取得公司领导的批准后,才能开具发票。
(二)具体规定
1、 已提供劳务并签订合同的,业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单,以财务人员核对无误后开具发票。
2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的,业务员根据部门经理认可的业务内容,填写零星开票通知单,由部门经理或以上级管理人员签字,方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、 未提供劳务,已签订合同且已收款的,业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。
4、 已提供劳务,但未签订合同且已收回款的,业务员根据运营中心认可的业务内容,填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。
5、 未提供劳务且未签订合同的,禁止开发票。特殊情况如预收款项等,须部门经理专门说明。
(三)回收
1、 当天领出发票,已收款项的,当天必须将款项交到公司出纳处,否则作挪用公款处理;当天未能收回款项的,当天必须将所领发票交还公司财务统一保管;客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的,所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项,每次扣款200元直至开除。
2、 若是抵货业务,当天领出发票,必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务,否则必须将公司发票退回。违反此项,每次扣款100元。
3、 凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额),必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。
(四)填写
公司统计(或会计)应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写,保证真实、准确、完整,并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁,如有填错,应整套(存根联、发票联、记帐联)保存,并注明“作废”字样,以备查验。
(五)监督
会计(统计、业务部门)应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情况,对所开出发票(所发生业务)进行监督。
(六)内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时,市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明,财务先扣留支票,要求业务人员补交说明,如到截止日期仍无说明,按未回款处理。
二、收据管理
1、 收据视同发票管理。
2、 收据、发票不得重复开具,若已开出收据需换开发票,必须要求客户先将收据退回后再补开发票。
3、 以上规定财务部门应严格按规定执行,如不按规定执行出现问题由财务部负全责。
三、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责;
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;
3、 出纳收取支票时,须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联;
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;
5、 所开出支票必须封填收款单位名称;
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、票据管理原则
1、 加强票据管理,杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责,罚遗失者每张单据金额的10%,直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。
2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。
工资及相应级别报销管理制度
一、 基本原则
(一)一般程序
1、 以出勤日计算每月应发工资;
2、 每月10日发放上月基本工资,20日发放提成或绩效,由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延);
3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算;
4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报。
5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统一制工资表,执行公司有关制度、规定;
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放;
7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行。
(二) 保密原则
工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
(三)收入挂钩原则
1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中:业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况,条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。
2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
(四)备案原则
1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准,可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整,但必须在年度经营计划中明确说明,并经公司批准后报运营中心备案,方可执行;
2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案(年薪制的除外)。
(五)薪酬结构
1、 薪酬结构种类
1) 年薪制加期权股;
2) 基本工资加绩效工资加期权股 ;
3) 基本工资加佣金(提成)制;
4) 基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度,凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销;同时部门经理对本部门员工费用报销,可在其相应的额度内,根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、 实行以上薪酬结构的人员,除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外,均不另外享受加班费。
5、 每位员工只能享受一种薪酬结构,不允许既享受奖金基数又享受提成。
6、 实行薪酬结构(3)(4)类的人员,其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在?/
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。)
第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资産管理5
第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的__,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章 长期资産管理
第二十五条 长期投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准後,由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算。
第二十六条 固定资産的管理:有下列情况之一的资産应纳入固定资産进行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的。
第二十七条 固定资産要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资産的价值核算与管理,综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资産明细帐。;
第二十八条 固定资産的购置和调入均按实际成本入帐,固定资産折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限爲
(一)房屋、营业用房 30年
(二)通讯设备、交通运输设备 3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年
(四)电器设备、安全保卫设备 3年
第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资産不再提取折旧,提前报废的固定资産,不再补提折旧。当月增加的固定资産,当月不提折旧,当月减少的固定资産,当月照提折旧。
第三十条 对固定资産和其他资産要进行定期盘点,每年末由综合管理部负责盘点一次,盘点中发现短缺或盈馀,应及时查明原因,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核後,经总经理批准後进行帐务处理。
第三十一条 无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産,包括:专利权、土地使用权、商誉等。无形资産按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条 递延资産是不能全部计入当期损益,需要在以後年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资産的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起,分期摊入成本。分摊期不短於5年,以经营租入的固定资産改良支出,在有效租赁期内分期摊销。
第六章 收入管理)
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。
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